| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2011 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO E DIGITAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 1406.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 47.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 2553.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 624.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 19.55 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 174.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 3594.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 60.90 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1659.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL ORF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 18.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL( 01 EXTENÇÃO COM FILTRO DE LINHA) DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 305.70 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 1250.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 1243.46 | 00048746029753 | JOSIMAR ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSIMAR ANTONIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 3190.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE BENEFICIOU PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2011 | 20.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 70.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 1368.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PADIO DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9(ITR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 0.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 9764.80 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL DO IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 2773.53 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURA PADRE IBIAPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 134.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 40.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA - EDVALDO ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 95.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOIR E CIA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 287.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA AVT-1221 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 260.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2011 | 157.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2011 | 2700.00 | 02477445000192 | KLEBSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE GRAU E PARES DE LENTES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 363.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2011 | 460.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2011 | 3373.05 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 500.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2011 | 170.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2011 | 469.95 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(PAES, BOLOS, TORRADAS E BISCOITOS) DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2011 | 200.00 | 00045973458415 | BENEDITO PEREIRA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 251 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 70.00 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2011 | 56780.93 | 10741775000171 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRA-JUDICIAL EM FAVOR DA CASA NUNES, CONFORME PROCESSO Nº 01920090005166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2011 | 82.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(3383-1589). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2011 | 58.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2011 | 455.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO A INTERNET NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 1000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA AO PACIENTE PEDRO VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007355216465 | EMANUELA FREIRE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE EMANUELA FREIRE SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 135.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 2359.50 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 140.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 1470.00 | 09474189000129 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE LEAL ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 274.60 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCURAÇÃO, REGISTROS DE ATAS, ESTUTOS E CERTIDOES, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 16.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 4100.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 1070.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E TROFEUS DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DE ALBUQUERQUE, NA LOCALIDADE DO FLORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 15.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRICICLO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 45.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACAS MOF-0721 E LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CAVALCANTE DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 1000.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADORA 9.000 BTUS 01 EVAPORADORA 9.000 BTUS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 35.00 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 190.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANOS DE PVC DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 20.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO TRATO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 500.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 PARACHOQUE) DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 301.60 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 88.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 82.96 | 06197427000108 | SALSA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS COMPONENETES DA GUARDA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2011 | 40.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(02 LANÇA CHAMAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 12.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SODA CAUSTICA) DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2011 | 170.00 | 00044773595434 | LILIOSA MARIA XAVIER PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ADICIONAL DE FERIAS 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO PERIODO DE FERIAS DO EXERCICIO 2009DA SERVIDORA ACIMA, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 111 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 196.00 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH7340PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 489.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 74.78 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SOPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAPA DE BANCO DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 510.00 | 00073252840472 | JOSE UILSON MATEUS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 1060.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SERVICO DE ALVENARIA NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO DA CEHAP E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 180.00 | 00011127925709 | WALASSOM WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SALA DA TESOURARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2011 | 49.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2011 | 3.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 3916.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE FORRO, FERRO GALVANIZADO E ARAME DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO(COM RECURSOS DA QSE) | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 150.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAFE, ALCOOL, CX QUENTINHA, LEITE) DESTINADOS A CENTRO DE ALIEMNTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 316.50 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PNEUS, CAMARAS E TUBOS) DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 1100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UMHS REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 1820.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 756.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 281.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 120.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2011 | 87.36 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2011 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 268.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 169.43 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 104.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CAFE E AÇUCAR) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JANUARIO G. DE LIMA, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2011 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AS ANIMAÇÕES DOS FINAIS DE SEMANA(SEXTA, SÁBADO E DOMINGO) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 200.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 260.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 1375.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 600.00 | 03589334000130 | INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 300.00 | 00006692134463 | DAVID ARCANJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CLIENTE DO CAPS DA COMUNIDADE DE UMBUZEIRO PARA A SEDE DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2011 | 920.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE DA NOVA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2011 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX4200 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2011 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2011 | 774.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2011 | 2125.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2011 | 2695.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2011 | 1670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2011 | 415.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AMORTECEDORES E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 4980.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM FEITA EM TRATOR DE TERRAS COM COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2011 | 2500.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2011 | 425.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2011 | 54.44 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO JUNTO AO PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2011 | 81.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MLY-1965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2011 | 6180.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 7600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO(PNEUS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2011 | 54.44 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICROONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2011 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MICROONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F-250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2011 | 1963.30 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2011 | 4480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2011 | 3838.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLÓGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2011 | 820.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2011 | 395.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS DE REPOSIÇÃO) DESTINADAS AO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2011 | 197.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2011 | 71.11 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2011 | 160.00 | 00003798592462 | JOSE DE ARIMATEIA VICENTE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2011 | 771.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2011 | 810.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM OFERECIDA AOS COMPONENTES DA BANDA FLOR DA PELE E OS MONTADORES DO PALCO DURNATE OS FESTEJOS DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 600.00 | 00053023013420 | JOSE FERNANDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FILE DE PEIXE) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2011 | 3775.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 570.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 3195.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 1530.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2011 | 127.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2011 | 1508.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2011 | 356.00 | 11713624000172 | ROBERTA PEREIRA DE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2011 | 376.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO SHINERAY DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2011 | 509.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOTO HONDA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2011 | 203.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO REBOQUE DE PLACA MNN-9861 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2011 | 490.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2011 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR EVER FLO 220V, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX4200 E RECARGA DE TONNERS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNALD DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2010, PARCELA 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 23.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2011 | 18197.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2011 | 2583.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 2.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 440.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDE DE FUTEBOL DE CAMPO) DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 90.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 1789.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 883.40 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 1813.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2011 | 1235.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 9219.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 12816.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 12/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 12/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2011 | 11108.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 10.50 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(01 CILINDRO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 13462.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 29553.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2011 | 3582.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 6992.78 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 023070573/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2011 | 232612.54 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 023070573/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2011 | 26341.63 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 5º MEDICAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 076/2010 DO GOVERNO DA PARAIBA/FDE. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 61.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 217.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNU-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 1968.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8088 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 539.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 510.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 001/2009 FIRMADO COM TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A JANEIRO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 548.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 1370.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) RETIDA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 1904.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EXTRA) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 735.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 28604.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 611.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 34.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 104.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AÇUCAR E CAFÉ) DESTINADOS AO LANCHE DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 2222.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 121.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 12.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NACONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 6.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EXTRA) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 6.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EXTRA) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 2084.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 1477.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 2145.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 309.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 219.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 81.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 124.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 11º DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 134.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EXTRA RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 129.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EXTRA RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 318.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 330.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADONA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 17.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 80381.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 156856.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 6436.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 880.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 11812.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2011 | 1442.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2011 | 97.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA M MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 2421.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2011 | 1612.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2011 | 250.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2011 | 346.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2011 | 404.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2011 | 63.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 19250.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 2180.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA AVT DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 8115.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2011 | 6801.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 2221.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 2029.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 2857.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 1317.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG-2807 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 2706.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 91.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 540.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 550.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 16039.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2011 | 5900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2011 | 4830.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 646.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 51.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 87.18 | 00000652349528 | WENDELL COSTA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 27840.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 31573.35 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 324.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 116608.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 50991.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 7050.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2011 | 19070.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 1549.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 2142.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 2001.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 1279.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 1161.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 2112.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 123.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LOB4910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2011 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000284 | 01/02/2011 | 1860.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000285 | 01/02/2011 | 1139.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O NASF E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS 175-70R13 - F570 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNS2358 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PICH UP DE PLACA NQG-2807 DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PICH-UP DE PLACA MQU-2838 PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 231.50 | 06969209000144 | CERVEJARIA DOS ARTISTAS- ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 2543.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA - HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 237.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000276 | 01/02/2011 | 516.83 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 929.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 3841.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, NA ROTA POSSE/SEDE NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 504.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2011 | 18.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2011 | 3890.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2011 | 4816.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2011 | 4675.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2011 | 4573.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2011 | 603.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2011 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2011 | 1202.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2011 | 297.70 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2011 | 800.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAUJO SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORTAÇÃO DE UM PROJETO DE ARQUITETURA DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BONSUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2011 | 23218.28 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA Nº 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2011 | 130.00 | 00006738458428 | MARIA DIANA CLAUDINO MENDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DA PACIENTE GESSIANY CLAUDINO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2011 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2011 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RESONANCIAS E APLICAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2011 | 1102.46 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER MINIBUS PLACA LQC1359 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2011 | 3443.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLÓGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2011 | 12.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA GERADA NA CONTA 624008-1 AFB DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2011 | 1220.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADE DO PSF E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2011 | 21.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COM BUSTIVEIS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2011 | 1800.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E EVENTOS REALIZADOS NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2011 | 923.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2011 | 130.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BITONEIRA E TAMPA DE CAÇAMBAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000324 | 07/02/2011 | 909.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2011 | 223.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 07/02/2011 | 110.00 | 00026897474720 | SEBASTIAO ALVES TEXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2011 | 224.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2011 | 60.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1560, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2011 | 256.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2011 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1560, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2011 | 330.00 | 35486455000143 | GRAFICA FENIX - GRAFICA PHONEIX E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE MEDALHAS RESINADAS DESTINADAS A DISTRITUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2011 | 871.77 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2011 | 683.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DAS AMBULANCIAS DO FMS COM AS SEGUINTE PLACAS MOQ2063 E MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 07/02/2011 | 2910.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTENCIA TEC. MED. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2011 | 130.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE DO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000326 | 07/02/2011 | 995.55 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000327 | 07/02/2011 | 993.37 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2011 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SCX4200 E RECARGA DE TONNERS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2011 | 54.44 | 00003798592462 | JOSE DE ARIMATEIA VICENTE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2011 | 140.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA, LOCALIZADA NO SITIO POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2011 | 140.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2011 | 300.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA NA LOCALIDADE DA POSSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2011 | 275.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2011 | 1609.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2011 | 300.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2011 | 5200.00 | 09415827000130 | JM CONSTRUÇÕES - JOSÉ AILTON FELINTO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO NUCLEO EDUCACIONAL DA POSSE, COMPREENDENDO DIVISAO DE SALES, EMBOÇO, PINTURA DE PORTA, PARTE ELETRICA, TROCA DE PORTAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, REFORMA DE CISTERNAS E RETELHAMENTO COM RECURSOS DA QSE | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2011 | 4223.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE, COM RECURSOS DA QSE | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2011 | 1623.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COUNSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARA, COM RECURSOS DA QSE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2011 | 43.86 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2011 | 2330.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCALEMENTO(PASSAGEM AEREA) E HOSPEDAGEM EM HOTEL, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2011 | 1809.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2011 | 195.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENRGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2011 | 111.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2011 | 2187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2011 | 1024.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2011 | 1700.00 | 00005063344496 | JOAO LINS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESBOÇO EM PARTE DO PREDIO RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA, IMPLANTAÇÃO DA RED EHIDRAULICA E CONSTRUÇÃO DE FOSSA, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARA, COM RECURSOS DA QSE | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2011 | 810.00 | 00002789610452 | JOSE VITORINO SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2011 | 1458.00 | 00088430960449 | JANDUY DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2011 | 855.40 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL-GRANITO TRABALHO, DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE LICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2011 | 6739.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000347 | 10/02/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2011 | 2.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2011 | 400.00 | 00033937761420 | MANOEL SIQUEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW EM COMEMORAÇÃO DA CHEAGADA DO ANO NOVO, REALIZADO NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO NO DIA 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2011 | 8350.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO COM ASSENTO E ENCOSTE, 10 CONJUNTOS DE MESA INFANTIL COM 06 CADEIRAS CADA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUI GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2011 | 2692.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS NO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2011 | 80.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACAS KHK-6696, NQG-4547 E MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2011 | 32.00 | 00049646400434 | AGRIPINO OSCAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KFF-2317, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2011 | 2600.00 | 00044772840478 | MARIA DO SOCORRO AVELINO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2011 | 1980.00 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2011 | 2600.00 | 00042151724468 | MARINALVA PALMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000373 | 11/02/2011 | 2613.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2011 | 232.50 | 00028143368866 | KATIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2011 | 220.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2011 | 800.00 | 09247833000126 | JOSE CORREIA DE QUEIROZ NETO - ARMAZEM QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2011 | 202.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2011 | 232.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2011 | 1500.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ESTANTES DE AÇO COM 06 BANDEJAS DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2011 | 35.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS LOB-0401, MOC-9646 E MNS-2358 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2011 | 288.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000369 | 11/02/2011 | 3052.33 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2011 | 1700.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.COM.DECAD.EMOV.DE ESC.E ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO DE AÇO 2 METROS, 01 ARMARIO DE AÇO 1,6 METROS, 01 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, 01 ESTANTE DE AÇO 06 BANDEJAS, DESTINADOS A CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000374 | 11/02/2011 | 2354.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2011 | 780.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PLACA DE INOX) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2011 | 1836.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2011 | 390.00 | 00045807876415 | SILVANO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2011 | 800.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE VICENTE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2011 | 14692.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2011 | 18148.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2011 | 1157.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDA NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2011 | 3085.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOR RETIDA NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2011 | 1287.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDA NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2011 | 3811.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOR RETIDA NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2011 | 479.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2011 | 1247.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2011 | 205.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2011 | 13025.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(OPARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2011 | 11836.80 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2011 | 11982.68 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/02/2011 | 12269.90 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2011 | 12078.05 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2011 | 12091.37 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2011 | 2672.70 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA12841-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2011 | 9109.42 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE A AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2011 | 9877.20 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2011 | 9640.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2011 | 1910.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2011 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2011 | 183.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2011 | 69.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2011 | 86.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2011 | 4.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2011 | 7.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NACONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/02/2011 | 2851.83 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2011 | 2773.53 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA12841-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2011 | 2774.04 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA12841-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2011 | 21595.13 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011, DEBITADO NACONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2011 | 23455.89 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2011 | 9764.80 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2011 | 2145.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(OPARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2011 | 2850.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SAO MIGUEL-MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE OLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2011 | 23339.63 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) RETIDO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2011 | 1100.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL(BANNERS, PLACAS EM ACRILICO E TROFEUS EM ACRILICO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00001630562424 | JOSE BRUNO FREDERICO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2011 | 2486.20 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2011 | 2467.60 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2011 | 2523.40 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MADEIRAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA REPAROS EM ORGAOS PUMLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2011 | 560.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDA NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NACON TA BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2011 | 610.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNN-9861, MNK-6263, MOC-9646 E LOB-4910, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2011 | 945.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MF290, MF275, TRATOR 6600 E CARROÇÕES D ELIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2011 | 200.00 | 00073941816772 | MAURINO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ATUALIZAÇÃO SINDICAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2011 | 3880.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL COMPLETO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIOPIO(VANESSA DOS SANTOS ARAUJO, ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA E MARTINHODE SOUTO LIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2011 | 796.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2011 | 400.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO LOCALIZADO A RUA CLOVIS SOUTO NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2011 | 1644.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 TALOES DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS(COM CARBONO) DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2011 | 400.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, MYL-1965 E KHK-6696, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2011 | 600.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2011 | 285.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 FAIXAS DESTINADAS A SAUDAÇÕES DE BOAS VINDAS DO ANO LETIVO DE 2011 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2011 | 12240.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1200 DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2011 | 888.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(FAROL E TACOGRAFO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE OLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2011 | 759.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2011 | 1428.80 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/02/2011 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/02/2011 | 7213.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO), DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/02/2011 | 14278.64 | 35500503000100 | ACC - AMARANTE CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO NA RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA, NESTE MUNICIPIO | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/02/2011 | 92.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2011 | 665.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2011 | 200.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2011 | 520.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2011 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2011 | 160.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2011 | 160.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2011 | 520.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2011 | 1976.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2011 | 399.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA - PARAIBA QUIMICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2011 | 300.00 | 00006310411411 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO DA CECI BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2011 | 892.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2011 | 1890.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SUPRA SOYA SEM LACTOSE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2011 | 2073.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A UMHS, CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2011 | 3105.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2011 | 180.00 | 00003376374406 | ELIZABETH GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA DA PACIENTE ELIZABETH GOMES MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2011 | 300.00 | 00023626992420 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2011 | 200.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2011 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2011 | 579.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS NOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO(BERCON ENGENHARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2011 | 990.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRAN DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2011 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2011 | 462.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU) DO PROGRAMA TURISMO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2011 | 362.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU) DO PROGRAMA PRO MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2011 | 482.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU) DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2011 | 18.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(03 PACOTES DE PORCAS) DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2011 | 30.00 | 24109217000100 | COM. E REC. DE PECAS P/ TRATORES E MAT. AGRI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2011 | 480.20 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-2460 TRANSPORTANDO ALUNO PARA PARTICIPAREM DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 22/06/2010 E DA SEMANA DA CULTURA NO DIA 23/09/2010, NA ROTA POSSE/SOLEDADE/POSSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2011 | 960.40 | 11609513000110 | JOSE IRENALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE MISSA E SEPULTAMENTO DE FAMILIARES, DO SITIO POSSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2011 | 5.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA GERADA NA CONTA 624008-1 AFB DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2011 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2011 | 1083.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLÓGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/02/2011 | 81.65 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PROCURADORIA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/02/2011 | 120.00 | 00036743186449 | JOSE COSME DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO MOTOR DA PAMPA DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/02/2011 | 58.12 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/02/2011 | 58.12 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/02/2011 | 718.60 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UMHS, CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/02/2011 | 1387.40 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/02/2011 | 1349.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/02/2011 | 2672.30 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2011 | 560.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/02/2011 | 740.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(RECUPERAÇÃO DE MARCHA E CENTRAL DE INJEÇÃO), NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/02/2011 | 441.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMNENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/02/2011 | 515.50 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/02/2011 | 700.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E PROF. MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/02/2011 | 520.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853 E KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/02/2011 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2011 | 3306.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIUPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2011 | 1495.20 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2011 | 2199.20 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2011 | 11500.00 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP. DE MAT. ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA(BAIRRO CHICO PEREIRA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2011 | 319.10 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2011 | 281.80 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2011 | 9299.69 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2011 | 200.00 | 00036165778453 | WALTER FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE WALTER FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2011 | 823.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO E UM CILINDRO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQE6418 DESTINADO AO FMS REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQI4198 DESTINADO AO FMS REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN PLACA LQC1359 DESTINADO AO FMS REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO A INTERNET NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 84.00 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 130.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 339.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2011 | 31593.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000586 | 28/02/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000590 | 28/02/2011 | 35.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000591 | 28/02/2011 | 427.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 300.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2011 | 590.80 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 12877.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 13/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 13/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 1566.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 0.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2011 | 12468.18 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0000536 | 28/02/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2011 | 10321.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2011 | 13632.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2011 | 30284.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2011 | 3475.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2011 | 475.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000592 | 28/02/2011 | 108.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000593 | 28/02/2011 | 170.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000594 | 28/02/2011 | 1890.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYQ-8089 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 493.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 1278.20 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 1754.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 239.90 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 513.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 1164.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 100MM, TORNEIRA E CAMARA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 10322.44 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 903.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 902.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL RETIDA DOS VENCIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 23.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 2.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2011 | 1.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS, INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 56.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 23.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EXTRA), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADONA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 8.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR-EXTRA), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2011 | 2757.35 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTANº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2011 | 22982.36 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNDEB 60%), REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2011 | 2145.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(OPARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2011 | 4354.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2011 | 81876.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2011 | 163275.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2011 | 5562.25 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2011 | 925.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2011 | 11908.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2011 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MLY-1965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000573 | 28/02/2011 | 2393.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000574 | 28/02/2011 | 1039.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000575 | 28/02/2011 | 66.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000576 | 28/02/2011 | 1194.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000577 | 28/02/2011 | 2068.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000578 | 28/02/2011 | 92.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000579 | 28/02/2011 | 2372.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000584 | 28/02/2011 | 1491.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000585 | 28/02/2011 | 900.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000587 | 28/02/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000595 | 28/02/2011 | 370.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7852 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000605 | 28/02/2011 | 230.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 23.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 261.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2011 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2011 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2011 | 500.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2011 | 300.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NA CONFECÇÃO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2011 | 16650.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2011 | 594.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2011 | 117082.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 49777.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2011 | 7597.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2011 | 19850.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 14400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000581 | 28/02/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2011 | 578.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L E REFRIGERANTES PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2011 | 82.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2011 | 1750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC1359 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000611 | 28/02/2011 | 575.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LOB4910. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000612 | 28/02/2011 | 400.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000613 | 28/02/2011 | 1949.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000614 | 28/02/2011 | 366.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000615 | 28/02/2011 | 1505.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000616 | 28/02/2011 | 907.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000617 | 28/02/2011 | 1682.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000618 | 28/02/2011 | 1307.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2011 | 540.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2011 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2011 | 14108.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2011 | 5840.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2011 | 2290.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000602 | 28/02/2011 | 62.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000604 | 28/02/2011 | 665.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 455.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 216.30 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 37.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 6000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MICROONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2011 | 18407.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO F-250 TROPICAL DE PLACA AVT-1221 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000603 | 28/02/2011 | 2575.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA AVT DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2011 | 7268.69 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2011 | 7053.97 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2011 | 2750.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MNP-1656 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000596 | 28/02/2011 | 116.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000597 | 28/02/2011 | 1464.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP-1656 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000598 | 28/02/2011 | 2505.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000599 | 28/02/2011 | 1750.75 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQN-2838 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000600 | 28/02/2011 | 2446.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIROO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000601 | 28/02/2011 | 2304.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2011 | 20.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2011 | 353.25 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2011 | 13.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAL E HIDRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO TANQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2011 | 25.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA - CHURASCARIA PAULISTANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2011 | 34.89 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2011 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2011 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2011 | 233.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2011 | 87.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2011 | 34.68 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 38.69 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2011 | 360.00 | 00088430960449 | JANDUY DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2011 | 175.00 | 00002789610452 | JOSE VITORINO SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2011 | 75.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2011 | 125.30 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2011 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2011 | 1350.00 | 00047891440468 | MARIA DAS MERCES DIAS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA DAS MERCES DIAS SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2011 | 702.70 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000689 | 01/03/2011 | 1879.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2011 | 1677.80 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000693 | 01/03/2011 | 1124.72 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O NASF E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2011 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000682 | 01/03/2011 | 502.40 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000683 | 01/03/2011 | 410.68 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GOONZAGA BURITY, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2011 | 288.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRINQUEDOS E ACESSORIOS) DESTINADO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2011 | 115.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2011 | 109.40 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, TORRADAS E BOLO DESTINADAS A COZINHA INDUSTRIAL QUE FORNECE REFEIÇOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2011 | 336.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA E REFRIGERANTE) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2011 | 163.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO O BAIANAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2011 | 137.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS DE REPOSIÇÃO)DESTINADAS AO TRATOR 290 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2011 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO M&f DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2011 | 81.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2011 | 200.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS OA VEICULO TRATOR M&F DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2011 | 180.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2011 | 80.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FILTRO SECADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2011 | 380.00 | 24109217000100 | COM. E REC. DE PECAS P/ TRATORES E MAT. AGRI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2011 | 387.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 150MM, JOELHO E TUBO 100MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2011 | 30.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2011 | 33.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2011 | 3974.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2011 | 4493.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2011 | 4963.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2011 | 5000.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1997, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2011 | 26.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2011 | 33.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2011 | 23.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2011 | 60.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2011 | 61.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2011 | 78.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU) DO PROGRAMA PRO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2011 | 155.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TAXA DE DILIGENCIAS EM PROCESSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2011 | 38.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGENCIAS EM PROCESSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2011 | 72.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2011 | 65.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE PLANEJAMENTO(BALANCETES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2011 | 87.18 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2011 | 70.00 | 04823144000107 | JUAREZ ANTUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2011 | 27.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SA SOPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2011 | 119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIUPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2011 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIUPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2011 | 20.21 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2011 | 29.45 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2011 | 79.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2011 | 59.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2011 | 58.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2011 | 2215.85 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2011 | 271.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASSA CORRIDA, CIMENTO, CAIXA E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2011 | 49.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2011 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2011 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2011 | 26.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2011 | 32.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2011 | 31.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2011 | 30.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2011 | 4.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1996 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2011 | 4.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2011 | 1814.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NOVA SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2011 | 1176.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000715 | 02/03/2011 | 1599.54 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000716 | 02/03/2011 | 1929.30 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMG1276PB , NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CARDEIRO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2011 | 2388.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LBA6768PB , NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF, NASF E CAPS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000718 | 02/03/2011 | 4096.20 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000719 | 02/03/2011 | 2900.43 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DE BONSUCESSO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEIREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2011 | 2952.00 | 11646801000145 | ANA CLAUDIA COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BRN9578PB , NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE UMBUZEIRO, CEDRO, FLORIANO E SERROTE VERDE PARA ATENDIMENTO NO PSF DA VIRAÇÃO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000721 | 02/03/2011 | 445.90 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CLIENTES E PROFISSIONAIS DO CAPS PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000722 | 02/03/2011 | 2847.00 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2011 | 252.00 | 06969205000166 | VANDERLANDA GONÇALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, NASF E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000725 | 02/03/2011 | 2875.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000726 | 02/03/2011 | 1425.45 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTE DO NASF REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000727 | 02/03/2011 | 6793.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2011 | 198.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS ESTABILIZADORES DE 500VA E 300VA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA(CREAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2011 | 320.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNQ3320PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO CAPS, PARA VISITAS A CLIENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2011 | 300.00 | 00007893774460 | VANIA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS MÉDICAS DA PACIENTE VANIA DOS SANTOS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2011 | 1970.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2011 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DO MUNCIPIO REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2011 | 140.00 | 12916961000120 | CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DA PACIENTE EDNA MARIA DA SILVA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2011 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇAO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2011 | 43.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2011 | 1000.00 | 00001630562424 | JOSE BRUNO FREDERICO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO(CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA PESSOAS DEFICIENTES) | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2011 | 15.00 | 12492742000160 | LOJA DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2011 | 2283.98 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-9182 E MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2011 | 540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2011 | 514.80 | 06950671000108 | JOAO PAULO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2011 | 72.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1560, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2011 | 255.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2011 | 262.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2011 | 1650.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.COM.DECAD.EMOV.DE ESC.E ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 15 KITS DE CADEIRAS INFANTIL EM MDF DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 3305.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 200.00 | 00008686165400 | MARTINHO ANTONIO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 250.00 | 00003656404410 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DES MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL PARA RECUPERAR SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 425.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO CHICO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES DA PACIENTE JEANE ALVES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2011 | 312.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2011 | 6738.10 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2011 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA SRA. ROSALIA ROSENDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2011 | 950.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSMISSOR DE TELEVISAO E CONVERSOR DE TORRE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA CENTRAL DE TRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2011 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS(CERTIFICADO DIGITAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000756 | 11/03/2011 | 232.75 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE MACACOS, ARRUDA, BONSUCESSO, PARA ASSISTIREM AULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2011 | 135.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACAS KHK-6696, NQG-4547 E MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2011 | 300.00 | 12351070000173 | KESSIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 03 COURNOS DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/03/2011 | 124.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/03/2011 | 293.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/03/2011 | 297.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DESCONTADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2011 | 50.00 | 11617766000136 | OZIMAR BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR 296 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2011 | 405.50 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2011 | 270.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP1207PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PSF NO BAIRRO SANTA TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONITORAÇÃO DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA UMHS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2011 | 600.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRODE 2010 A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2011 | 348.72 | 00004141868426 | HISABEL QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA CIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ENCONTRO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2011 | 600.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ANIMAÇÕES EM FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2011 | 350.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2011 | 180.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2011 | 290.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO NA LOCALIDADE DOS TANQUES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2011 | 7000.00 | 00016246179487 | ANTONIO CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR VALMET 1280 DESTINADO A LIMPEZA DE TERRENO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2011 | 400.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA - SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2011 | 184.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(GRMAPOS, CLIPS, GRAMPEADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000794 | 15/03/2011 | 200.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS NA CIDADE(ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL/VERDES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2011 | 26624.21 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2011 | 15975.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2011 | 19002.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2011 | 1575.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NO PSF DO BAIRRO DE SANTA TEREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2011 | 599.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2011 | 3140.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2011 | 1632.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS RETIDOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2011 | 3281.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2011 | 490.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2011 | 1000.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000788 | 15/03/2011 | 3974.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSINHA, CARNE MOIDA, COSTELA, CARNE PARA GUIZAR E PEITO DE FRANGO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000795 | 15/03/2011 | 147.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTADO PESSOAS CARENTE DA LOCALIDADE DE POÇO DE MULUNGU PARA PARTICIPAREM DE MISSA DE FAMILIARES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2011 | 800.00 | 00052707644404 | GARMANA RICARDO ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO RABALHO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2011 | 45.00 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2011 | 860.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALASDO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PSFS DAS UNIDADES VIRAÇÃO E PENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2011 | 1425.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2011 | 60.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0000799 | 16/03/2011 | 4240.69 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 0245313-53/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0000800 | 16/03/2011 | 140618.35 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 0245313-53/2007. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2011 | 95.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ENGATE DO COLETOR DE LIXO E COLETORES DE RUAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/03/2011 | 820.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2011 | 2400.00 | 00003416576462 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MMU-9180 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0000806 | 16/03/2011 | 3776.63 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO OGU 0244842-27/2007 - TURISMO NO BRASIL - SOLEDADE - PB, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0000807 | 16/03/2011 | 119609.46 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO OGU 0244842-27/2007 - TURISMO NO BRASIL - SOLEDADE - PB, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2011 | 2500.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 A SERVIÇO DA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000810 | 16/03/2011 | 2500.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2011 | 868.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2011 | 462.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DE EMPREENDIMENTO(RE-ANALISE-OGU) DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/03/2011 | 1950.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA E CAMA HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/03/2011 | 7400.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO ECG 12 S/N 221793 PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2011 | 110.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2011 | 480.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2011 | 120.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2011 | 340.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2011 | 1250.00 | 00071048391191 | ALEXANDRE TEOFILO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PSF VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2011 | 340.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/03/2011 | 400.00 | 00002089083409 | BERNADETE ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DA PACIENTE BERNADETE ROCHA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000830 | 18/03/2011 | 2217.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE PARA PACIENTES CARENTES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000831 | 18/03/2011 | 3514.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000832 | 18/03/2011 | 2569.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2011 | 2.49 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/03/2011 | 3.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2011 | 170.00 | 00002100014455 | ALESSANDRO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FORRA MEDINDO 0,22 X 2,10 METROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2011 | 200.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CISCADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2011 | 450.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/03/2011 | 700.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000825 | 18/03/2011 | 6504.28 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000826 | 18/03/2011 | 1650.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000833 | 21/03/2011 | 292.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO DE MULUNGU, SEDE POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2011 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2011 | 950.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2011 | 3000.00 | 06084671000164 | HIPERMOVEIS - VERA LUCIA GOMES CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 COLCHOES D33 E 24 CAPAS BEGE, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000843 | 21/03/2011 | 1353.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000845 | 21/03/2011 | 2392.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000846 | 21/03/2011 | 564.30 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTAESPINHEIRO, SEDE, ESPINHEIRO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000847 | 21/03/2011 | 2382.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSE, SEDE, POSSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000848 | 21/03/2011 | 907.50 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS, SEDE, MELANCIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000849 | 21/03/2011 | 2255.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000850 | 21/03/2011 | 1870.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, SEDE, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000851 | 21/03/2011 | 2612.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDEMACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000853 | 21/03/2011 | 907.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000854 | 21/03/2011 | 1100.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2011 | 1488.30 | 11644621000124 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA CAHOEIRA DOS TORRES, SEDE, CACHOEIRA DOS TORRES, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000856 | 21/03/2011 | 3487.50 | 11546186000103 | FLAVIO PEREIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNP-5091, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, TANQES, SEDE, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000857 | 21/03/2011 | 1337.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2011 | 93.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2011 | 13.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS SOBRE A TRANSFERENCIA(TED) PARA A CONTA CORRENTE Nº 6472640 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2011 | 600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2011 | 65.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE REDE WIRELLES DESTINADA AO SERVIDOR DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2011 | 26958.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2011 | 1534.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE OPTICOS, 02 PENDRIVES, 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2011 | 387.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 QUADROS BRANCO MEDINDO 2,50X1,20 DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO RABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2011 | 248.25 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2011 | 2200.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS TOTO PROFISSIONAL DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2011 | 764.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000844 | 21/03/2011 | 442.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000852 | 21/03/2011 | 442.80 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2011 | 324.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE PLACA MAE, PROCESADOR INTEL, 01 MEMORIA 1GB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2011 | 450.00 | 00003231875447 | JOSE RAIMUNDO JOVEM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CLIENTE DO CAPS, MANOEL JANUARIO PARA ATENDIMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2011 | 2023.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2011 | 450.00 | 00080618197400 | ALMIRA MARIA CORDEIRO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES PRE-OPERATORIOS DA PACIENTE ALMIRA MARIA CORDEIRO COSTA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 350.00 | 00030138850410 | SILVANA MARIA RAMOS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE SILVANA MARIA RAMOS BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2011 | 3915.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2011 | 540.00 | 00004796842780 | RENATO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DAS UNIDADES DE PSF DA VIRAÇÃO E BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2011 | 0.58 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2011 | 65.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CADASTRO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2011 | 515.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2011 | 141.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-1364 TRICICLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000874 | 22/03/2011 | 1566.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2011 | 360.00 | 00004193072495 | GILSON MINO DE ALMIRANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAL(PROF. MARIA DO CARMO, JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO E JANUARIO GONÇALVES DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2011 | 421.00 | 10695429000102 | MALHARIA VESTE BEM - JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCINHAS E CUECAS ANTIALERGICAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2011 | 155.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2011 | 113.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(CALÇADÃO JOSE MANOEL DE ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2011 | 79.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MUSEOLOGIA HBENETITO FILGUEIRAS DE GOIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2011 | 490.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2011 | 250.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2011 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIUPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2011 | 218.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2011 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POÇO DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2011 | 432.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POSTO DE COLETA DE LEITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2011 | 2823.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO, 40 CADEIRA BISTRO, 02 DVD SV PHILCO, 02 RADIO TOSHIBA, 01 VENTILADOR TURBO BRANCO, 02 VENTILADORES TURBO PRETO, 02 TV EM CORES 20 CENTURY, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2011 | 2548.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BISTRO, 10 MESAS CORURIPE BRANCA, 02 DVD TOSHIBA, 01 RADIO TOSHIBA, 02 VENTILADOR TURBO, 02 TV EM CORERS CENTURY, DESTINADOS AO CRAS, COM RECURSOS DO IGDF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2011 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2011 | 120.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2011 | 332.50 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNALD DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2010, PARCELA 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2011 | 360.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2011 | 2319.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2011 | 1936.00 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2011 | 2788.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2011 | 540.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2011 | 49.11 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2011 | 100.00 | 00004162008779 | RONALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOA QUE ESTAVA SUPERVISIONANDO O AÇUDE TAPUIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2011 | 215.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2011 | 42.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2011 | 160.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNT-8723 TRANSPORTANDO TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE CAIÇARA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000907 | 25/03/2011 | 600.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATRICULADOS NO CURSO PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, NO CENTRO ECUMENICO DO NORDESTE, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2011 | 500.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2011 | 1178.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2011 | 841.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2011 | 150.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE COLEGIO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2011 | 270.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2011 | 421.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2011 | 861.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2011 | 2087.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2011 | 95.06 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2011 | 653.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR EVER FLO 220V, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2011 | 1103.66 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2011 | 1001.85 | 11188758000111 | MARIA JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000924 | 28/03/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FIAT UNO FLEX DE PLACA NQI-4198 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000926 | 28/03/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FIAT UNO FLEX DE PLACA NQE-6418 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/03/2011 | 156.80 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20L PARA O PROGRAMA "SOLEDADE EM MOVIMENTO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/03/2011 | 249.90 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20L PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/03/2011 | 180.00 | 00003030611469 | JOAP AVELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MARQUISA DO IMOVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURAL IBIAPINOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2011 | 500.00 | 00005063344496 | JOAO LINS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DA CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2011 | 800.00 | 00006480627407 | JAILSON LAURINDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORFNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL ONDE PREPARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL E DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000927 | 28/03/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA lqc-1359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2011 | 377.30 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2011 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2011 | 150.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2011 | 300.00 | 08919375000161 | MANOEL FERNANDES DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(04 TUBOS PVC 150MM) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0000931 | 29/03/2011 | 1025.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, SEDE, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2011 | 70.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2011 | 1877.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2011 | 566.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO CLUBE BENEFICENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FISICAS DOS CLIENTES DO CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URETROCISTOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2011 | 719.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2011 | 210.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2011 | 2484.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNALD DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2010, PARCELA 09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000975 | 30/03/2011 | 899.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000978 | 30/03/2011 | 754.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2011 | 320.00 | 00009632359402 | JOAO EVANGELISTA GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000971 | 30/03/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000972 | 30/03/2011 | 3102.78 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000983 | 30/03/2011 | 7830.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000984 | 30/03/2011 | 1541.40 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000985 | 30/03/2011 | 2409.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 2649.29 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 10362.86 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 23377.73 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNDEB 60%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2011 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2011 | 1861.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2011 | 2193.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2011 | 24.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2011 | 61.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2011 | 31.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2011 | 2.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2011 | 1.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADO), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000964 | 30/03/2011 | 200.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMZ-2713 TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2011 | 3102.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FOGOES INDUSTRIAIS DE 02 BOCAS( ESCOLA SEVERINO BARBOSA, SEVERINA DE SOUSA GOUVEIA, JOSE VICTOR SOARES, ANTONIO GABRIEL DE ALBUQUERQUE, FRANCISCO GOMES DE ARRUDA E JOSE DA DA COSTA LIMA) 03 FOGOES INDUSTRIAIS 04 BOCAS( ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO, PEDRO PASCOAL DE OLIVEIRA E LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2011 | 72.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GOONZAGA BURITY, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000974 | 30/03/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000977 | 30/03/2011 | 1440.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000979 | 30/03/2011 | 1780.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000987 | 30/03/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000989 | 30/03/2011 | 3695.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000940 | 30/03/2011 | 2500.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2011 | 350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197, DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000976 | 30/03/2011 | 2392.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 1079.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 12642.56 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2011 | 12633.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2011 | 3486.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 14/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2011 | 13933.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 14/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2011 | 2100.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A MARÇO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 55.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 416.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2011 | 159.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0000986 | 30/03/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2011 | 1520.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2011 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2011 | 89.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2011 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2011 | 25.00 | 02030715002247 | ANATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ANUAL DE RETRASMISSAO DE SINAL DE TV ABERTA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2011 | 32752.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001063 | 31/03/2011 | 64.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900(GUARDA MUNICIPAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001064 | 31/03/2011 | 664.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2011 | 2.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001011 | 31/03/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2011 | 10800.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2011 | 604.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2011 | 113.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2011 | 14398.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2011 | 32086.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2011 | 1253.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2011 | 1849.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2011 | 500.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A MARÇO DE 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001054 | 31/03/2011 | 132.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001065 | 31/03/2011 | 54.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001066 | 31/03/2011 | 1906.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYQ-8089 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001067 | 31/03/2011 | 2100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2011 | 4723.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2011 | 78760.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2011 | 168852.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2011 | 5499.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2011 | 880.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2011 | 11459.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001031 | 31/03/2011 | 38.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001032 | 31/03/2011 | 2489.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001033 | 31/03/2011 | 1242.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001034 | 31/03/2011 | 30.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001035 | 31/03/2011 | 3132.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2011 | 1150.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUETNÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KHK-6696, MOF-0721 E BWT-7253 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001042 | 31/03/2011 | 1170.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001043 | 31/03/2011 | 827.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001044 | 31/03/2011 | 644.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001045 | 31/03/2011 | 1336.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001051 | 31/03/2011 | 3120.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001068 | 31/03/2011 | 350.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-78525 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2011 | 8165.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2011 | 19251.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2011 | 592.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2011 | 122642.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2011 | 47912.44 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2011 | 31110.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2011 | 23160.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2011 | 1440.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ2063 E MNS2358 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001047 | 31/03/2011 | 1098.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE CEDRO, TANQUES, SERROTE VERDE E FLORIANO ATE A UNIDADE DE SF DE VIRAÇÃO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001048 | 31/03/2011 | 1322.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001049 | 31/03/2011 | 1895.40 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001050 | 31/03/2011 | 2418.00 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATE A LOCALIDADE DE VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2011 | 455.95 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 3036.00 | 04450916000102 | ITAMAR SOUSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOQ2063 E MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001055 | 31/03/2011 | 638.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LOB4910PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001056 | 31/03/2011 | 1241.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001057 | 31/03/2011 | 532.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001058 | 31/03/2011 | 483.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001059 | 31/03/2011 | 1971.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001060 | 31/03/2011 | 1116.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001061 | 31/03/2011 | 1313.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001062 | 31/03/2011 | 548.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR2426PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2011 | 1320.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.COM.DECAD.EMOV.DE ESC.E ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE 02 ARMARIO EM AÇO E 01 ARQUIVO EM AÇO EM 04 GAVETAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2011 | 2280.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.COM.DECAD.EMOV.DE ESC.E ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMARIO MONTADO EM AÇO, 01 ARQUIVO EM AÇO, 04 BIRO 1,20X0,60 COM 02 GAVETAS , 04 CADEIRAS SECRETARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2011 | 1133.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2011 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2011 | 1678.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2011 | 14315.04 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2011 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2011 | 207.30 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001075 | 31/03/2011 | 59.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2011 | 18767.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001046 | 31/03/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001074 | 31/03/2011 | 1982.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2011 | 7494.98 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2011 | 6827.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2011 | 1250.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(RETIRADA E REPOSIÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, CONSERTYO DE MARCHA, REPARO COMPLETO NO MOTOR) DO VEICULO DE PLACA MNJ1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2011 | 450.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(REPARO COMPLETO DO MOTOR) NO VEICULO DE PLACA TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001069 | 31/03/2011 | 1558.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001070 | 31/03/2011 | 2289.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001071 | 31/03/2011 | 2532.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001072 | 31/03/2011 | 35.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001073 | 31/03/2011 | 27.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(MEIO AMBIENTE),REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2011 | 400.00 | 00003670786430 | MARTINHO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2011 | 38.28 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2011 | 24.31 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2011 | 35.46 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2011 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2011 | 17.95 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2011 | 540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001080 | 01/04/2011 | 5709.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2011 | 1680.00 | 10573088000194 | FABIO ROBERTO DE ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS SIA, SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2011 | 300.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2011 | 21.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2011 | 19.92 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/04/2011 | 780.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO DO GERADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2011 | 705.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/04/2011 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2011 | 26.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/04/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2011 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2011 | 1316.81 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE DESTINADO AS PESSOAS BENEFICIADAS POELO BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DO IGDF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2011 | 610.00 | 00002051912408 | IVANILDO SABINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIACHO CHICO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2011 | 1298.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES ABERTAS E 04 VENTILADORES TURBO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2011 | 280.00 | 00010276245458 | MARCIA VICENTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DA PACIENTE MARCIA VICENTE RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2011 | 200.00 | 00016165373453 | JOSE APROPRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DO PACIENTE JOSE APROPRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2011 | 917.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2011 | 2000.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001110 | 06/04/2011 | 977.60 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2011 | 840.00 | 00096221801087 | ANDRE ROBERTO MIGUEL SCHIMIDT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2011 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/04/2011 | 430.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2011 | 817.87 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TALHERES, LIXEIRA, BACIA, PRATO, CANECA, CUSCUZEIRA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/04/2011 | 956.64 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LIXEIRA, TALHERES, CUSCUZEIRA, COPO, DISPENSER, BANDEJAS, FORMAS, GARRFAS E PRATOS) DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 13029-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/04/2011 | 400.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/04/2011 | 200.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2011 | 120.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2011 | 400.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/04/2011 | 1150.00 | 00028143368866 | KATIA MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIAGEM OFTALMOLOGICA E NA COORDENAÇÃO DA CAMINHADA E PALESTRA ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/04/2011 | 220.00 | 00066888999491 | PAULO FIGUEIREDO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO PARA RADIO E CARRO DE SOM ALUSIVOS AO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2011 | 160.00 | 04540271000190 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DOUGLAS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA PASSEATA ALUSIVA AO DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/04/2011 | 720.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/04/2011 | 274.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/04/2011 | 55.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/04/2011 | 83.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/04/2011 | 18.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/04/2011 | 59.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/04/2011 | 81.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/04/2011 | 69.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/04/2011 | 177.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/04/2011 | 500.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/04/2011 | 720.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/04/2011 | 56.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2011 | 28.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2011 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAGINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E WEBDESIGNAR DO SITE OFICAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE(PREFEITURASOLEDADE.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2011 | 0.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2011 | 8182.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1997, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2011 | 4330.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1997, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2011 | 423.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1997, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2011 | 6.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1998 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2011 | 55.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2011 | 29.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2011 | 29.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2011 | 2.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2011 | 4436.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2011 | 4398.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1997, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2011 | 948.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1998, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2011 | 9.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA GERADA NA CONTA 624008-1 AFB DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2011 | 19613.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM EM 08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2011 | 1776.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM DE 08/04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2011 | 877.79 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCALEMENTO(PASSAGEM AEREA) E HOSPEDAGEM EM HOTEL, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2011 | 766.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE E ANESTESIA NAS PACIENTES ELIANE ROSENDO DOS SANTOS, MARIA DO CEU FRANCA GUIMARAES, KATIA DEYSE BRITO E GUSTAVO FRANCISCO DE SALES NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 520.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2011 | 130.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2011 | 4170.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001164 | 12/04/2011 | 2270.97 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2011 | 1319.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2011 | 230.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2011 | 88.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2011 | 540.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2011 | 65.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 CERTIFICADOS DIGITAIS 20/30 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANAJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001163 | 12/04/2011 | 7994.62 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001171 | 13/04/2011 | 5220.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001172 | 13/04/2011 | 1650.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001173 | 13/04/2011 | 4750.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001174 | 13/04/2011 | 3000.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001175 | 13/04/2011 | 4350.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001177 | 13/04/2011 | 2706.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001179 | 13/04/2011 | 3800.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSE, SEDE, POSSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001180 | 13/04/2011 | 532.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO DE MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001181 | 13/04/2011 | 3400.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, SEDE, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2011 | 170.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2011 | 305.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CONSERTO DO ENGATE DO CARROÇÃO DE LIXO E SOLDA EM 14 ALÇAS DE DEPOSITOS DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001167 | 13/04/2011 | 1476.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2011 | 1300.00 | 00002201125414 | GERLANDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2011 | 620.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPETAGEM OFERECIDA AO OPERADOR DA MAQUINA PESADA E O MECANICO SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2011 | 250.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MF290, MF275, TRATOR 6600 E CARROÇÕES D ELIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001186 | 14/04/2011 | 2438.92 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001187 | 14/04/2011 | 2720.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001188 | 14/04/2011 | 1939.60 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2011 | 392.00 | 11570690000130 | JEANE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001197 | 14/04/2011 | 3790.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2011 | 170.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2011 | 486.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001192 | 14/04/2011 | 1476.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2011 | 6.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001189 | 14/04/2011 | 2432.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COMRECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001190 | 14/04/2011 | 4100.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001191 | 14/04/2011 | 2460.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001193 | 14/04/2011 | 1650.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001194 | 14/04/2011 | 2000.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001196 | 14/04/2011 | 1026.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2011 | 453.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E MEIAO FUTBOL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2011 | 718.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CAMISA, 16 CALÇÕES PLACAR E 16 MEIOES DE FUTEBOL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/04/2011 | 900.00 | 00011127925709 | WALASSOM WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 08 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/04/2011 | 385.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, MYL-1965 E KHK-6696, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2011 | 10.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2011 | 3.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/04/2011 | 966.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/04/2011 | 2400.00 | 00003416576462 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PLACA MMU-9180 DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 020/2011, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2011 | 280.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE COLETORES DE LIXO E CARROÇÃO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2011 | 185.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇÃO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2011 | 1520.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2011 | 26.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIAS 01/97, 02/97, 03/97 E 04/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2011 | 29.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/97, 06/97, 07/97. 08/97, 09/97, 10/97 E 11/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001214 | 15/04/2011 | 526.50 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOG-0241 TRANSPORTANDO O CONTADOR DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 07/04 E 15/04 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2011 | 25.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO SOBRE CONSELHO TUTELAR, PARA A SRA. GILMARA GOUVEIA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2011 | 25.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO SOBRE CONSELHO TUTELAR, PARA A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON DA SILVA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2011 | 25.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A TAXA DE INSCRIÇÃO NO SEMINARIO SOBRE CONSELHO TUTELAR, PARA A SRA. EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2011 | 53.44 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PARA A SRA. EDILEUZA MARIA SANTOS LIMA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2011 | 108.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MNN-9861, MNK-6263, MOC-9646, MOM-2289, MPO-2109 E LOB-4910, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2011 | 30.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR MF290, MF275, TRATOR 6600 E CARROÇÕES D ELIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001208 | 15/04/2011 | 1385.00 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/04/2011 | 110.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL RECORTAVEL TRANP PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2011 | 53.44 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PARA A SRA. GILMARA GOIANA DE SOUSA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2011 | 53.44 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL, PARA A SRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO MCHACON DA SILVA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DO SEMINARIO DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2011 | 2835.00 | 08359515000194 | LUIZ CAVALCANTE MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 630 OVOS DE CHOCOLATE LACTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2011 | 7200.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CASTANHA PRENSADO SALGADO, DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2011 | 4690.00 | 03150557000105 | DIONIZIO FERRAGENS COM. VAREJISTA DE PEIXES EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO CURIMATAU DESTINADO A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2011 | 182.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 BOMBA DANCOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2011 | 1500.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUARIOS E TALÕES DE RECEITUARIOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2011 | 350.00 | 00002474758402 | ALAN PAULO GALVÃO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DO PACIENTE ALAN PAULO GALVÃO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2011 | 86.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2011 | 17.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAPACITOR ELETRO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2011 | 81.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2011 | 21.45 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2011 | 199.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2011 | 793.10 | 00002508283401 | PEDRO HERMINIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2011 | 120.00 | 00005340569462 | ANDRE LUIZ ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON EM RECEPÇÃO PARA OS CONCLUINTES DO CURSO DE CABELELEIRO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2011 | 600.00 | 00096221801087 | ANDRE ROBERTO MIGUEL SCHIMIDT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNALD DA PARAIBA, REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2010 A 04/08/2010, PARCELA 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2011 | 160.00 | 00006168575430 | MARIA DO SOCORRO MACEDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACEDO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2011 | 500.00 | 00055997473449 | LUIZ OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DO PACIENTE LUIZ OLIMPIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2011 | 300.00 | 00003669356401 | MARIA EDILEUZA TOMAZ SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DA PACIENTE MARIA EDILEUZA TOMAZ SABINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2011 | 686.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2011 | 200.00 | 05992126000103 | INSPEVEC-INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2011 | 800.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS - LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES EM POLICROMIA DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2011 | 575.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA FUNDAÇÃO CULTURAL IBIAPINOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2011 | 2438.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2011 | 1327.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(CENTRO ADMINISTRATIVO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/04/2011 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POSTO TELEFONICO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/04/2011 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POSTO TELEFONICO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2011 | 479.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POSTO DE COLETA DE LEITE), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2011 | 262.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2011 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PROMOTORIA DE JUSTIÇA), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/04/2011 | 502.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRAÇA PUBLICA), REFERENTE A M,ARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2011 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2011 | 174.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(CALÇADAO JOSE MANOEL DE ARAUJO), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/04/2011 | 95.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURA PADRE IBIAPINA, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2011 | 239.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2011 | 60.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO POÇO DA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/04/2011 | 545.00 | 00073252840472 | JOSE UILSON MATEUS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/04/2011 | 400.00 | 00003068132460 | MARIA DAS GRAÇAS COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/04/2011 | 2630.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/04/2011 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO E UM CILINDRO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/04/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRODE 2010 A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/04/2011 | 30.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQH-4547 DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/04/2011 | 378.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/04/2011 | 1089.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES, BOLO, PAO CAIXA, TORRADAS E BOLOS FOFO, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI, COM RECURSO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/04/2011 | 210.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001276 | 26/04/2011 | 3720.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2011 | 400.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2011 | 294.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BASE PARA RELE EXATRON) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2011 | 206.00 | 12351070000173 | KESSIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CINTOS DE PASSEIO E 02 COTURNOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2011 | 2184.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2011 | 1450.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS VIATURAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001282 | 26/04/2011 | 2485.94 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2011 | 174.36 | 00006479644492 | ALUSKA FERNANDES DE ALBUQUERQUE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2011 | 145.26 | 00007696219456 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001283 | 26/04/2011 | 3635.45 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2011 | 200.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE MANICURE DO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2011 | 800.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001299 | 27/04/2011 | 3990.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2011 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2011 | 3000.00 | 00005926190444 | MARIA DA CONCEICAO NEVES DE ARRUDA CAMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA REVISORA DO CRA REFERENTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2011 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2011 | 500.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTES OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2011 | 450.00 | 00003231875447 | JOSE RAIMUNDO JOVEM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL JANUARIO ATE O CAPS I PARA ATENDIMENTO REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2011 | 1249.50 | 00006027359471 | ERICK ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA UMHS AOS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001294 | 27/04/2011 | 463.80 | 13096473000186 | JOSE JOAO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOP8478PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UMHS REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001301 | 27/04/2011 | 1886.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001302 | 27/04/2011 | 1989.38 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001303 | 27/04/2011 | 2077.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001304 | 27/04/2011 | 1073.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001305 | 27/04/2011 | 1852.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001306 | 27/04/2011 | 349.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2011 | 23.15 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2011 | 15447.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2011 | 12004.19 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2011 | 3003.44 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001310 | 28/04/2011 | 960.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CAROA/SEDE/CAROA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001318 | 28/04/2011 | 1158.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001319 | 28/04/2011 | 1550.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001320 | 28/04/2011 | 399.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001327 | 28/04/2011 | 52.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001328 | 28/04/2011 | 4459.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001329 | 28/04/2011 | 4145.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001330 | 28/04/2011 | 94.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001331 | 28/04/2011 | 1254.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001332 | 28/04/2011 | 1485.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001333 | 28/04/2011 | 1035.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001334 | 28/04/2011 | 445.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-78525 TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2011 | 170.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001316 | 28/04/2011 | 2160.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001317 | 28/04/2011 | 92.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001326 | 28/04/2011 | 189.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2011 | 159.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS (TRATORES)DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2011 | 49.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001314 | 28/04/2011 | 1031.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001315 | 28/04/2011 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR QUE ESTA FORNECENDO ENERGIA PARA O CENTRO ADMINISRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001325 | 28/04/2011 | 63.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2011 | 349.80 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOG-8316 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/04/2011 | 340.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2011 | 297.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001324 | 28/04/2011 | 874.17 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACXA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001336 | 28/04/2011 | 70.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2011 | 666.66 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR 275 E 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001321 | 28/04/2011 | 134.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001322 | 28/04/2011 | 1924.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-18470 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001323 | 28/04/2011 | 3116.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001335 | 28/04/2011 | 2692.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2011 | 223.34 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001337 | 28/04/2011 | 2226.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001400 | 29/04/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2011 | 2484.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2011 | 6318.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 7131.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001396 | 29/04/2011 | 30262.91 | 06309278000121 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ARRUDA - ASPRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS DE COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE MANOEL DE SOUSA, XIQUE-XIQUE, VIRAÇÃO, PENDENCIA, BONSUCESSO, ARRUDA, CAIANA, LAGEDO DE TIMBAUBA E CARDEIRO, REFERENTE A 465Hs E 35 min | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2011 | 285.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPETAGEM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2011 | 21751.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003670786430 | MARTINHO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2011 | 1435.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2011 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2011 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2011 | 1435.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2011 | 4145.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001386 | 29/04/2011 | 975.35 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MHV3334PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2011 | 121005.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2011 | 49442.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2011 | 7565.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2011 | 19251.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2011 | 31110.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2011 | 24545.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001411 | 29/04/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0001343 | 29/04/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001344 | 29/04/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A ABRIL DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2011 | 329.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2011 | 125.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2011 | 5.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2011 | 34787.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001409 | 29/04/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2011 | 300.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2011 | 540.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2011 | 14452.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2011 | 31972.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2011 | 1398.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2011 | 3253.80 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2011 | 2800.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 A SERVIÇO DA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2011 | 462.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2011 | 340.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 12 PARES DE AROS EM TAMBORES PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E CONSERTO DE SOLDA DE REBOQUE DE LIXEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 799.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001347 | 29/04/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2011 | 2441.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2011 | 2.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2011 | 12466.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 15/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 15/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2011 | 11572.85 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001342 | 29/04/2011 | 1498.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2011 | 28149.89 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE(FUNDEB 60%), REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2011 | 82.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 2243.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2011 | 2193.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2011 | 57.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2011 | 24.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2011 | 59.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2011 | 21.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2011 | 1.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2011 | 2.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADO), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2011 | 40.00 | 00003921407486 | EDVANDO BARBOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE 01 PARAFUSO DO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2011 | 49.13 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-0721 DA SECRETARIA MDE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2011 | 710.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2011 | 5385.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2011 | 1091.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2011 | 11234.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2011 | 3297.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2011 | 79072.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2011 | 165691.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001410 | 29/04/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2011] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001422 | 01/05/2011 | 1498.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES PARA AS MÃES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/05/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/05/2011 | 326.58 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/05/2011 | 893.68 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCALEMENTO(PASSAGEM AEREA) E HOSPEDAGEM EM HOTEL, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/05/2011 | 594.41 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/05/2011 | 300.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GOONZAGA BURITY, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2011 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2011 | 4725.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTO GERADOR BRANCO BD-6500E DIESEL PARTIDA ELETRICA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2011 | 695.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS NA REVIUSAO DO SISTEMA DE CAMERAS E ACRESCIMO DE 01 CAMERA NO ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2011 | 65.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(CHAVE LIGA/DESLIGA) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2011 | 150.00 | 13409681000198 | SUCESSO PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VINHETA DE 30 SEGUNDOS DE DIVULGAÇÃO DE DECRETO DE RETENÇÃO DE DESPESAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2011 | 15.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2011 | 5937.42 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2011 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2011 | 780.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CANECA DE CERAMICA E FLAUTA PRESLEY) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2011 | 300.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2011 | 36.38 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2011 | 105.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇLAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2011 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2011 | 91.17 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2011 | 540.00 | 00096221801087 | ANDRE ROBERTO MIGUEL SCHIMIDT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM CAL NA PARTE EXTERNA DA BASE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2011 | 220.00 | 00066888999491 | PAULO FIGUEIREDO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE AUDIO PARA RADIO ALUSIVO A CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO SOBRE A FORMA DA POPULACAO ACONDICIONAR O LIXO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2011 | 8898.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2011 | 54.44 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL E 3ª GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001440 | 02/05/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQI4198PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2011 | 54.06 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001453 | 03/05/2011 | 4959.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001454 | 03/05/2011 | 1532.70 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001455 | 03/05/2011 | 1076.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001456 | 03/05/2011 | 1859.00 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001457 | 03/05/2011 | 2095.60 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001458 | 03/05/2011 | 1783.80 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2011 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001451 | 03/05/2011 | 4437.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001452 | 03/05/2011 | 2964.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2011 | 220.00 | 00005980767436 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 FREEZER DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO JOAO MARINHO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA NA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2011 | 241.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2011 | 40.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2011 | 8470.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1998, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2011 | 5954.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1998, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2011 | 4435.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1997, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2011 | 1.05 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2011 | 31.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2011 | 6.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2011 | 8.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2011 | 294.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MWQ3320PB NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001477 | 04/05/2011 | 1606.80 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2011 | 11.75 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL)PAPELA COLORIDO) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2011 | 111.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ENFEITE FLOR COM LUZ E PALITOS DE CHURRASCO) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2011 | 66.00 | 09577968000150 | DÊ CRIATIVA RTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(SACO DE CELOFONE E FITILHO) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2011 | 99.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FITA DECORATIVA) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2011 | 73.80 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOIR E CIA.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2011 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2011 | 480.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2011 | 545.00 | 00006646388482 | ALCIONE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO QUE ENCONTRA-SE AFASTADO DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2011 | 1100.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO FMS REFERENTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2011 | 50.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2011 | 155.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2011 | 1200.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE OS EVENTOS DISCRIMINADOS: JORNADA PEDAGOGICA(02/02/2011) CAMINHADA DA EDUCAÇÃO(06/03/2011)PALESTRA NA ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY(30/03/2011) FESTA DOS ARTISTAS SOLEDADENSE(MESES DE FEVEREIRO E MARÇO). EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2011 | 272.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001501 | 06/05/2011 | 1321.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001503 | 06/05/2011 | 4417.50 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2011 | 1125.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA KME-9197 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2011 | 9.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URETROCISTOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2011 | 8.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001505 | 06/05/2011 | 1416.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001506 | 06/05/2011 | 299.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA O PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001507 | 06/05/2011 | 1655.46 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001508 | 06/05/2011 | 1864.20 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2011 | 150.00 | 03958625000159 | INFO SISTEM - SISTEM HARDWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE 01 NETBOOK DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2011 | 54.43 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2011 | 285.00 | 04696443000110 | POSTO CATOLE - HERDEN SALES PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNR-2425 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2011 | 1000.00 | 00033937494472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS RECHEADOS E COM COBERTUA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2011 | 600.00 | 00033937494472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS COM RECHEIO E COBERTURA DESTINADA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2011 | 400.00 | 00033937494472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS COM RECHEIO E COBERTURA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2011 | 532.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO INTERMUNICIPAL DO PETI NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001500 | 06/05/2011 | 1051.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPÍO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001502 | 06/05/2011 | 1221.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2011 | 188.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2011 | 93.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2011 | 76.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2011 | 13.85 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2011 | 1920.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRITA 0 E 19) DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2011 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PEÇAS DE REPOSIÇÃO)DESTINADAS AO TRATOR 290 E 275 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CORREÇÃO: CREDOR JAGUAR PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001522 | 09/05/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001519 | 09/05/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001520 | 09/05/2011 | 505.40 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO DE MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001521 | 09/05/2011 | 3610.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001523 | 09/05/2011 | 1567.50 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/ MALHADA VERMELHA, CAROA/SEDE/CAROA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001524 | 09/05/2011 | 3895.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001525 | 09/05/2011 | 4512.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001526 | 09/05/2011 | 2850.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001527 | 09/05/2011 | 2570.70 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001528 | 09/05/2011 | 2337.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001529 | 09/05/2011 | 4132.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001530 | 09/05/2011 | 1900.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001531 | 09/05/2011 | 2310.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COMRECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001533 | 09/05/2011 | 974.70 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001539 | 09/05/2011 | 900.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)DA ZONA RURAL, CAROA/SEDE/CAROA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001540 | 09/05/2011 | 1567.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001534 | 09/05/2011 | 1402.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001535 | 09/05/2011 | 1402.20 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2011 | 950.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001536 | 09/05/2011 | 3660.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2011 | 510.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KNE5803PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2011 | 170.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2011 | 149.50 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2011 | 120.00 | 00053694929487 | IVONALDO DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA DO PACIENTE IVONALDO JEFFERSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2011 | 350.00 | 00002981296477 | JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE JOSEFA EMILIA SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2011 | 1250.00 | 00004034058404 | GERALDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE GERALDO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001542 | 10/05/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQE1359 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001544 | 10/05/2011 | 3213.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00003669356401 | MARIA EDILEUZA TOMAZ SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES DA PACIENTE MARIA EDILEUZA TOMAZ SABINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2011 | 18000.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM EM 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 3112.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM EM 10/05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001558 | 10/05/2011 | 1010.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001565 | 10/05/2011 | 1782.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2011 | 580.00 | 12092720000103 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POÇOS, CONSERTO DE CATAVENTOS E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2011 | 898.41 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001561 | 10/05/2011 | 1325.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001562 | 10/05/2011 | 1101.20 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001543 | 10/05/2011 | 3815.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO(TANQUES) E ABRIL(ALAGOINHA) DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001559 | 10/05/2011 | 503.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001560 | 10/05/2011 | 1864.75 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 1369.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 1.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 6163.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2011 | 40.38 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(JUNTA BRANCA) DESTINADA AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 2062.13 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 12.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA - CHURASCARIA PAULISTANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2011 | 180.00 | 00006970166414 | ORQUIMEDICE RAMOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2011 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAGINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E WEBDESIGNAR DO SITE OFICAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE(PREFEITURASOLEDADE.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001572 | 11/05/2011 | 310.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001573 | 11/05/2011 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001574 | 11/05/2011 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2011 | 410.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 20 PARES DE AROS EM TAMBORES PARA COLETAR LIXO EM VIAS PUBLICAS DESTRA CIDADE E ADAPTAÇÃO NO TRICICLO PARA TRANSPORTE DA ESCADA DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE DESTEA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2011 | 450.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AOS CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE TAMPAS PARA GALERIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2011 | 3000.00 | 00003416576462 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMU-9180 DESTINADO A COLETA DE LIXO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2011 | 30.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001575 | 11/05/2011 | 444.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001576 | 11/05/2011 | 1085.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2011 | 115.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA COM PUBLICIDADE DAS AÇÕES DA APAE EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001577 | 11/05/2011 | 333.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001578 | 11/05/2011 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2011 | 70.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL ATE O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2011 | 200.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP1207PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE ACESSO AO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2011 | 7420.33 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001584 | 11/05/2011 | 925.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001585 | 11/05/2011 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2011 | 545.00 | 00098061437449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANITARIO E LIMPEZA DE MATO EM VIAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2011 | 510.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TAMBORES PLASTICOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2011 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2011 | 7500.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, VISANDO A SOLUÇÃO DE PROBLEMAS ALUSIVOS A OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA(CRP), ALEM DA PREVIA CONSULTORIA NOS AUTOS DA AÇÃO 0006816-32.2011.04.01.3400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2011 | 5926.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA O UMHS E UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2011 | 110.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL RECORTAVEL PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2011 | 568.61 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2011 | 965.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2011 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO: CREDOR JAGUAR PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001607 | 16/05/2011 | 507.00 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOG-0241, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2011 | 270.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2011 | 7300.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DE VALAS E ATERRO NO LIXÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2011 | 234.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001606 | 16/05/2011 | 7995.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2011 | 210.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2011 | 2240.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2011 | 880.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2011 | 877.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001608 | 16/05/2011 | 4014.93 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OA PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2011 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.CORREÇÃO: CREDOR JAGUAR PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2011 | 1050.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 30 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2011 | 150.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 SCANNER HP DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2011 | 5529.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2011 | 200.00 | 00005735318462 | MARIA JOSE MAURICIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES DA PACIENTE MARIA JOSE MAURICIO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2011 | 220.00 | 00066888999491 | PAULO FIGUEIREDO JORGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO PARA RADIO E CARRO DE SOM ALUSIVOS AO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2011 | 108.00 | 40946113000107 | AUTO PEÇAS SAO MIGUEL-MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE OLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2011 | 270.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2011 | 90.00 | 00096221801087 | ANDRE ROBERTO MIGUEL SCHIMIDT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DE LICITAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/05/2011 | 52.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2011 | 930.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO DE AÇO, CLIPS, CREMEMALHEIRA, GRAMPEADOR E PINHAO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001615 | 18/05/2011 | 2644.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2011 | 2121.96 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTEICARO ONOFRE COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2011 | 32645.75 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMNENTO DE DEBITOS ANTERIORES(2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2011 | 32662.77 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2011 | 940.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2011 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2011 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2011 | 340.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FORRO CAMI LILAS, VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2011 | 500.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE TEATRO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2011 | 374.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2011 | 27343.41 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE A ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/05/2011 | 3003.44 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA Nº 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2011 | 1874.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2011 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2011 | 62.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2011 | 1088.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS AMARELO, AZUL, VERMELHO E BRANCO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/05/2011 | 16519.06 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/05/2011 | 17591.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2011 | 12716.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2011 | 257.14 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2011 | 1440.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BRITA 19) DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2011 | 873.74 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2011 | 104.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2011 | 673.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2011 | 54.44 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2011 | 12186.70 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2011 | 66.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 BOTONS DE IDENTIFICAÇÃO DE METAL COM RESINA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2011 | 1358.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2011 | 4142.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA( IV JORNADA PEDAGOGICA, REINAUGURAÇÃO DA ESCOLA DE CAIÇARA, DA ESCOLA DA POSSE, CARNAVAL DAS ESCOLASMUNICIPAIS, CAMINHADA DA SAUDE CONTRA EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2011 | 654.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS PRESTADOS DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2011 | 1556.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, CARNAVAL E PASCOA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2011 | 1456.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E FILMAGENS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, CARNAVAL, PASCOA E DIA NACIOANAL DO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2011 | 54.43 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2011 | 174.36 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2011 | 43.59 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA VISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2011 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI4198PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2011 | 54.44 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FMS JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2011 | 50.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE ANTONIO GOMES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2011 | 3550.00 | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PESSOAL E ORIENTAÇAO COMO INTRUTOR NO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/05/2011 | 558.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001667 | 23/05/2011 | 373.75 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/05/2011 | 600.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP1207PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/05/2011 | 1400.00 | 07152087000161 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DO PATIO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/05/2011 | 227.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MOTO DE PLAVA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/05/2011 | 70.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO UMA BANCADA DO CASARAO IBIAPINOPOLIS PARTA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/05/2011 | 2505.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2011 | 0.87 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/05/2011 | 12969.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/05/2011 | 12755.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/05/2011 | 1280.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO PEDRA E AREIA DESTINADOS A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/05/2011 | 1200.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR 275 E 290 E CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/05/2011 | 12405.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2011 | 180.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2011 | 249.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2011 | 4884.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR, RELE, CABO FLEXIVEL E BASE PARA RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001683 | 24/05/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2011 | 6.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2011 | 57.06 | 02186341000129 | LUBRICENTER CENTRAL DE LUBRIFICANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2011 | 600.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EALBORAÇÃO DE PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA DE BARROCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2011 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2011 | 160.00 | 04540271000190 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DOUGLAS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2011 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2011 | 750.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PENDENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF BONSUCESSO REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2011 | 3294.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2011 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2011 | 60.00 | 00004180180499 | NAILTON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO DE UBV COSTAL PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2011 | 450.00 | 00003846355470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIONISIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM CONFECCAO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIONÍSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2011 | 750.00 | 00002777625450 | DAMIANA DE ARAUJO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO DA PACIENTE MARIA EDUARDA DE ARAUJO CAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2011 | 90.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2011 | 715.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TNT ESTAMPADO, FILO E CETIM) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA SECRETA 506X DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2011 | 112.14 | 00006492450400 | OSORIO GUEDES POLICARPO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2011 | 636.99 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TOALHA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2011 | 1629.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TNT ESTAMPADO E PLASTICO LISOLENE) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2011 | 781.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(TUBO GALVANIZADO E TUBO INDUSTRIAL) DESTINADOS AS ORNAMENTAÇÃO JUNINAS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2011 | 89.62 | 00002768015474 | FABIANA C. DE LIMA E OUTROS - BRASIL ALFABETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001703 | 26/05/2011 | 515.21 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2011 | 120.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2011 | 130.00 | 00067534279453 | ZILMA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CHAGAS DE BRITO, SN, ONDE FUNCIONA DE DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUE DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2011 | 4100.00 | 04991349000193 | AJUSTE PERFEITO - DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CONJUNTO DE BATA E CALÇA, JAQUETA EM BRIM, CONJUNTO DE BATA E BERMUDA, FITAS REFLEXIVAS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/05/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2011 | 5352.07 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2011 | 55.95 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REUNIÃO DO COLEGIADO SECURI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2011 | 340.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2011 | 196.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ3320PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA URETROCISTOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2011 | 220.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A A CONFECÇÃO DE EXAME URODINAMICO DO PACIENTE ANTONIO GOMES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/05/2011 | 16.58 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/05/2011 | 590.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/05/2011 | 1645.50 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ARGAMASSA, REJUNTE E PISO OASIS) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/05/2011 | 465.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2011 | 64.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001734 | 30/05/2011 | 967.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001735 | 30/05/2011 | 1630.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001736 | 30/05/2011 | 73.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001737 | 30/05/2011 | 3264.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MVL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001738 | 30/05/2011 | 1256.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001739 | 30/05/2011 | 51.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001740 | 30/05/2011 | 4322.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001741 | 30/05/2011 | 1391.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001742 | 30/05/2011 | 1420.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2011 | 2073.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 16/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 16/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2011 | 642.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(JUNTA PLASTICA PARA PISO) DESTINADA AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2011 | 19.55 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2011 | 2916.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2011 | 27.98 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001733 | 30/05/2011 | 803.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2011 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES NELI LOPES ANANIAS E ANA ALVES DE ALBUQUERQEUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001720 | 30/05/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001730 | 30/05/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001731 | 30/05/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001746 | 30/05/2011 | 1801.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001747 | 30/05/2011 | 1893.21 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001748 | 30/05/2011 | 1439.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001749 | 30/05/2011 | 1017.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001750 | 30/05/2011 | 2248.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2011 | 19.55 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001743 | 30/05/2011 | 843.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001745 | 30/05/2011 | 310.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(RAPADURA, LEITE EM PO, AÇUCAR, BISCOITO, MARGARINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2011 | 2484.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001744 | 30/05/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2011 | 281.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001798 | 31/05/2011 | 2050.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2011 | 6546.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2011 | 6820.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001794 | 31/05/2011 | 1517.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001795 | 31/05/2011 | 2204.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001796 | 31/05/2011 | 2637.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001797 | 31/05/2011 | 69.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIEMTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2011 | 23549.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2011 | 4900.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001784 | 31/05/2011 | 3395.75 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001785 | 31/05/2011 | 1472.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001799 | 31/05/2011 | 48.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2011 | 800.00 | 12956610000142 | MARIA ELIZABETH DA SILVA ALENCAR CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE CABELELEIRA NO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2011 | 8021.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2011 | 48608.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2011 | 19836.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2011 | 23910.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2011 | 19275.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2011 | 122022.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2011 | 9.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0001753 | 31/05/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A MAIO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2011 | 35005.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001776 | 31/05/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001788 | 31/05/2011 | 38.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001789 | 31/05/2011 | 4261.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0001807 | 31/05/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2011 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAGINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E WEBDESIGNAR DO SITE OFICAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE(PREFEITURASOLEDADE.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2011 | 300.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2011 | 1598.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2011 | 14061.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2011 | 33075.59 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2011 | 2757.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001790 | 31/05/2011 | 2423.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001791 | 31/05/2011 | 117.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001792 | 31/05/2011 | 3711.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOV-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0001793 | 31/05/2011 | 240.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2011 | 605.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2011 | 11097.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2011 | 880.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2011 | 79256.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2011 | 169862.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2011 | 4773.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2011 | 11097.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0001777 | 31/05/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2011 | 4354.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GOONZAGA BURITY, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2011 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURA PADRE IBIAPINA, REFERENTE A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2011 | 4460.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001832 | 01/06/2011 | 5742.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001833 | 01/06/2011 | 3432.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001834 | 01/06/2011 | 875.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO PERIODO 23 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2005, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001835 | 01/06/2011 | 2976.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNOS TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE EVENTOS OCORRIDO NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 02, 03, 09 10 16 17 23 E 24 DE ABRIL E 01, 07, 08, 14, 15, 21 E 22 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001837 | 01/06/2011 | 700.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HVQ-2745, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE CURSAM PEDAGOGIA NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001845 | 01/06/2011 | 3300.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2011 | 2982.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2011 | 275.00 | 69697050000176 | PHONEIX AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL PARA O AUDITOR FISCAL DESTE MUNICIPIO, ERICO PONTES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00058334025491 | JANCER WELLINGTON DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MVN-6538 TRANSPORTANDO PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE PEDRA LAVRADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0001842 | 01/06/2011 | 564.17 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 225630-76/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001850 | 01/06/2011 | 372.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2011 | 773.92 | 00518510000155 | MONDEO TOUR GOLDEN TOUR TURISMO E CAMBIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A FORTALEZA-CE PRA O SR. ERICO PONTES, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2011 | 3.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2011 | 49.12 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2011 | 7.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2011 | 950.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2011 | 2284.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2011 | 86.22 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001831 | 01/06/2011 | 3303.60 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001838 | 01/06/2011 | 1398.60 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001839 | 01/06/2011 | 1747.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001840 | 01/06/2011 | 1991.60 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2011 | 100.97 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2011 | 1360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROVIMENTO A INTERNET NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2011 | 44.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2011 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2011 | 43.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2011 | 503.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2011 | 750.44 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2011 | 4014.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003670786430 | MARTINHO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2011 | 300.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2011 | 75.46 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2011 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001866 | 02/06/2011 | 2345.10 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001867 | 02/06/2011 | 3325.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2011 | 4436.72 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2011 | 4210.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2011 | 5121.82 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DE PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2011 | 3007.92 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001870 | 02/06/2011 | 5253.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001876 | 02/06/2011 | 4472.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2011 | 55.95 | 00063253577449 | CLEONILDO BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001877 | 02/06/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2011 | 43.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001858 | 02/06/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/06/2011 | 217.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2011 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURA PADRE IBIAPINA, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001874 | 02/06/2011 | 3568.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001875 | 02/06/2011 | 2888.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2011 | 200.00 | 00005980767436 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 GELADEIRA DO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO JOAO MARINHO DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001884 | 03/06/2011 | 5115.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2011 | 3145.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1998, DEBITADO NA CONTA 2782-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2011 | 2976.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2011 | 14.60 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2011 | 1850.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2011 | 1586.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2011 | 2745.12 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2011 | 55.95 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2011 | 2010.08 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001888 | 06/06/2011 | 2210.00 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATE A LOCALIDADE DE VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 06/06/2011 | 150.00 | 00098003674468 | MARIA ROCHA BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE OPERATÓRIOS DA PACIENTE MARIA ROCHA BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001915 | 06/06/2011 | 1747.20 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001916 | 06/06/2011 | 1031.46 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF.1031,46 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001918 | 06/06/2011 | 5742.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001919 | 06/06/2011 | 2272.40 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001921 | 06/06/2011 | 2380.60 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001898 | 06/06/2011 | 1708.96 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001899 | 06/06/2011 | 1303.25 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001910 | 06/06/2011 | 1623.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001912 | 06/06/2011 | 1623.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/06/2011 | 364.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2011 | 7500.00 | 00005354779456 | DIVANIA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE TRATOR NA ARAGEM DE TERRAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPI CORREÇÃO DE CREDOR DIVANILDO ALVES DE OLIVEIRA cCNPJ: 13.156.746/0001-30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2011 | 54.43 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2011 | 6308.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1998, DEBITADO NA CONTA 2782-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2011 | 7557.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1998, DEBITADO NA CONTA 2782-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/06/2011 | 1166.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1998, DEBITADO NA CONTA 2782-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/06/2011 | 448.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1998, DEBITADO NA CONTA 2782-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001894 | 06/06/2011 | 3367.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001896 | 06/06/2011 | 521.19 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E MELANCIA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001897 | 06/06/2011 | 801.30 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001900 | 06/06/2011 | 4180.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001901 | 06/06/2011 | 585.20 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MULUNGU/SEDE/MULUNGU, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001902 | 06/06/2011 | 1815.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001903 | 06/06/2011 | 5225.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001904 | 06/06/2011 | 2706.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001905 | 06/06/2011 | 1815.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001906 | 06/06/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001908 | 06/06/2011 | 1128.60 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001911 | 06/06/2011 | 4785.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001913 | 06/06/2011 | 2200.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001914 | 06/06/2011 | 2675.20 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001920 | 06/06/2011 | 4510.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2011 | 900.35 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CABO DE AÇO, CLIPS, CREMEMALHEIRA, GRAMPEADOR E PINHAO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/06/2011 | 900.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2011 | 284.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CORRESPONDNETE AO Nº 3383-1591, DEBITADA NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/06/2011 | 59.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDENTE AO Nº 3383-1560, DEBITADA NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2011 | 3060.00 | 05514693000154 | REGRAN BENEFICIAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2011 | 184.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2011 | 84.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2011 | 62.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/06/2011 | 2.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2011 | 54.44 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CONFERENCIA MUNCIPAL DE SAUDE JUNTO A 3 GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2011 | 320.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2011 | 600.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2011 | 55.95 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA SOBRE A PREPARAÇÃO DAS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001930 | 07/06/2011 | 1541.88 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001931 | 07/06/2011 | 2376.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2011 | 132.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL RECORTAVEL TRANP PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/06/2011 | 4080.00 | 11573026000145 | CLESMED CLINICA ESPEC. DE SERV. MED. CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RAIOS-X PARA PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/06/2011 | 2671.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2011 | 260.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃS DE 03 BANNERS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM A DIVULGAÇÃO DE AÇOES DO CONSELHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001944 | 08/06/2011 | 2942.50 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2011 | 1090.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001942 | 08/06/2011 | 2086.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001943 | 08/06/2011 | 1320.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO CAROÁ/SEDE/SITIO CAROA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2011 | 255.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2011 | 5601.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2011 | 32.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001955 | 09/06/2011 | 4070.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001962 | 09/06/2011 | 1983.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ACHOCOLATADO, BISCOITO, CAFE, LEITE EM PO, LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE) DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2011 | 70.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 FAIXAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2011 | 460.00 | 00035692723468 | AVELINO VILASIO DA COSTA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 01 CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE POÇO DE JUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2011 | 22.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2011 | 720.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 19 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2011 | 793.10 | 00018883451449 | ELIDIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2011 | 708.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(JUTA CRUA E TECIDO SACARIOA) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2011 | 458.23 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 CALÇAS SOCIAL, 40,8MT CETIM CHARMEUSSE, 8 MTS, VOIL, 2MTS LAME AMERICAM(TECIDOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2011 | 595.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2011 | 4780.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2011 | 5872.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2011 | 6345.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2011 | 1500.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MASTER A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2011 | 680.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001963 | 09/06/2011 | 1270.10 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/06/2011 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAME DO PACIENTE MANOEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001967 | 09/06/2011 | 3014.74 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/06/2011 | 765.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2011 | 600.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA DA PACIENTE ANA LUZIA MEDEIROS DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2011 | 392.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE TEATRO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2011 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2011 | 214.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2063 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2011 | 810.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP1207 TRANSPORTANDO AREIA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2011 | 120.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2011 | 420.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2011 | 1770.00 | 00018107770463 | MARIANO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MDE PLACA MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL (AREIA E PEDRA)PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2011 | 113.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2011 | 157.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2011 | 320.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2011 | 4070.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2011 | 312.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQB-9634 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2011 | 315.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS(PLACA NQB-9614) DA FROTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2011 | 12.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2011 | 225.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2011 | 591.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MMR4635 DE USO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/06/2011 | 326.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/06/2011 | 1390.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGREGADO DE CALCARIO PARA PISO DESTINADO A OBRA DE REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CREDOR CORRMARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS DE FREITAS cnpj: 05.514.693/0001-54 | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2011 | 900.00 | 11613264000137 | SILVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 SALAS E RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO LOCAL | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/06/2011 | 15534.13 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/06/2011 | 2898.04 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA Nº12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/06/2011 | 11660.05 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2011 | 220.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÉÇAS DE REPOSIÇÃO(CAMARAS DE AR) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUTLURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/06/2011 | 340.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS MQB9634PB E NQB9614PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/06/2011 | 3750.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE LINFODENECTOMIA PROFUNDA MAIS REFECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO E BIÓPSIA DE CONGELAÇÃO DA PACIENTE ELIANE ROSENDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/06/2011 | 154.70 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/06/2011 | 330.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MOTO DE PLACA MMR4635 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONITORAÇÃO DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA UMHS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2011 | 228.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2011 | 1219.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/06/2011 | 100.00 | 00009177046498 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/06/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003577032430 | VANUSIA NUNES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/06/2011 | 295.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2011 NA RADIO MINDEPENDENTE FM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/06/2011 | 40.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03CRACHAS EM RESINA E PVC DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/06/2011 | 142.80 | 10846507000114 | CASAS LEO - LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LONAS) DESTINADAS A COBERTURA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/06/2011 | 19.50 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(REBITE) DESTINADAS A COBERTURA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2011 | 1561.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR, RELE, CABO FLEXIVEL E BASE PARA RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/06/2011 | 250.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/06/2011 | 7.20 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/06/2011 | 1040.88 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2011 | 250.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/06/2011 | 2686.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/06/2011 | 675.00 | 03885540000198 | GRAM LUB VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/06/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2011 | 100.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2011 | 150.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/06/2011 | 87.18 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ATUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA VISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/06/2011 | 78.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BROCHES COM RESINA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/06/2011 | 250.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/06/2011 | 100.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2011 | 3550.00 | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE PESSOAL E ORIENTAÇAO COMO INTRUTOR NO PROJETO SOLEDADE EM MOVIMENTO, COM AUXILIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PESSOAL DO CAPS E IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2011 | 4432.80 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ALUMINIO E REBITES PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/06/2011 | 1577.50 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/06/2011 | 278.60 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(GASE MUSSELINI E CETIM CHARMOUSSE) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/06/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/06/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/06/2011 | 138.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇO BICO INJETOS) DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2011 | 1916.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA MDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇO BICO INJETOS) DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/06/2011 | 1500.00 | 13691195000105 | JANDUI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES NA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0002038 | 17/06/2011 | 18700.63 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 225630-76/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/06/2011 | 3700.00 | 00071634037472 | JOSE NUNES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS DE ALVENARIA NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/06/2011 | 61522.90 | 09634097000169 | SC SANTAREM CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/06/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/06/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/06/2011 | 22.52 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2011 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAGINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E WEBDESIGNAR DO SITE OFICAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE(PREFEITURASOLEDADE.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2011 | 220.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2011 | 250.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2011 | 29116.84 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE PATRONAL INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/06/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARCELA 3/10 DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2011 | 14609.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2011 | 2303.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2011 | 7497.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002053 | 20/06/2011 | 4232.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/06/2011 | 884.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2011 | 3.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2011 | 2006.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2011 | 14411.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2011 | 0.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/06/2011 | 27643.00 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE A MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2011 | 62.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2011 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2011 | 2104.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(INSS), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2011 | 1000.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/06/2011 | 840.00 | 00009632359402 | JOAO EVANGELISTA GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICA E INSTALAÇÃO DE PIA COM TUBULAÇÃO NO ALMOXARIFADO DA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2011 | 7700.00 | 10333709000162 | FUNDAÇÃO CULTURAL CASARÃO IBIAPINOPOLIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, DESMONTAGEM E ORNAMENTAÇÃO DO CENARIO DO SITIO SAO JOAO , DAS PRAÇAS, AVENIDAS PRINCIPAIS E PARQUE DE EVENTOS E TRIO PE DE SERRA, PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2011 | 200.00 | 13409681000198 | SUCESSO PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000282011 | 0002064 | 20/06/2011 | 72900.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 METROS DE ESTRUTUTRA METALICA, 01 CAMAROTE, 01 GERADOR COM 180 KVA, 14 TENDAS, 01 SOM PROFISSIONAL, 01 PALCO EM ESTRUTURA METALICA E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2011 NESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NO PARQUE DE EVENTOS NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000272011 | 0002065 | 20/06/2011 | 159500.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DAS BANDAS ESPORA DE OURO, CAPILÉ, BIXO BOM, FLOR DA PELE, KARKARA, MEXIVILE, ENCONTROS, OS TRÊS DO NORDESTE, BULHO DA PAIXÃO, DURANTE ODS FESTEJOS JUNINOS 2011 DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011 NO PARQUE DE EVENTOS EUDILA FECHINE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2011 | 1380.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2011 | 550.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2011 | 415.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2011 | 1121.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2011 | 103.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2011 | 200.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AREIA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2011 | 42780.35 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DO PATIO EM GRANITO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2011 | 147.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CHAPA DE ALUMINIO LISA ROLO) DESTINADAS A COBERTURA DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A JUNHO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2011 | 4500.00 | 00030279577400 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTN, SIOP E SIOPES EXERCICIO 2010, REGULARIZAÇÃO A SITUAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO AO CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2011 | 50.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHA PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2011 | 294.00 | 00003871961450 | JOSEILDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNQ3320PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00009165299400 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UM DIQUE NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2011 | 300.00 | 00033938318449 | JOSE VICENTE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO PACIENTE JOSE VICENTE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2011 | 726.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2011 | 2230.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2011 | 337.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DOS PACIENTES ANA LIVIA CLAUDINO DE SOUZA E MARCELO MARINHO DE ALBUQUERQEUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002075 | 21/06/2011 | 2758.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/06/2011 | 120.00 | 00005980767436 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2011 | 600.00 | 08742227000114 | GINALDO SALES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRANITO TRABALHADO PARA O PREDIO DO PSF SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2011 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2011 | 710.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA MASTER A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2011 | 111.90 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO ADJUNTO DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO FMS JUNTO A 3 GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2011 | 54.44 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 3 GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2011 | 600.00 | 00009632359402 | JOAO EVANGELISTA GOMES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO/SÃO JOSÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2011 | 450.00 | 00003231875447 | JOSE RAIMUNDO JOVEM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CLIENTE MANOEL JANUÁRIO PARA ATENDIMENTO NO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2011 | 66.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL RECORTAVEL TRANP PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2011 | 1680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2011 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2011 | 600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(RENOVAÇÃO DE 02 PNEUS ) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AMORTECEDORES E PASTILHAS DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2011 | 110.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KNE-5803 TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS PARA O JANTAR DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE MANICURE DAS MAES BENEFICIADAS COM O BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/06/2011 | 15.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2011 | 355.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR, RELE, CABO FLEXIVEL E BASE PARA RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2011 | 665.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2011 | 512.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2011 | 785.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/06/2011 | 2850.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/06/2011 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2011 | 4300.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/06/2011 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SEDE DE MUSICA), REFERENTE A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/06/2011 | 43.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(CALÇADAO JOSE MANOEL DE ARAUJO), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/06/2011 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MUSEOLOGIA BENEDITO GOIS), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/06/2011 | 12638.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/06/2011 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2011 | 42.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 23/06/2011 | 327.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(POSTO DE COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/06/2011 | 1027.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PRAÇA JOSE CAMARGO CABRAL), REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/06/2011 | 385.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 23/06/2011 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(PROMOTORIA DE JUSTIÇA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 23/06/2011 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/06/2011 | 250.00 | 00004641283400 | LARISSA SUZANA ALMEIDA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTE DO SAO JOÃO 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2011 | 839.53 | 04991349000193 | AJUSTE PERFEITO - DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PAES, SOLDA E TORRADAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CORREÇÃO DO CREDOR JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2011 | 7500.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS(FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSLADO PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2011 | 3390.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2011 | 200.00 | 00008696537416 | LUZIA FURTUOSO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A CIDADE DE CABEDELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2011 | 450.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO LASTRO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002131 | 27/06/2011 | 1069.25 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MHV3334PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2011 | 1700.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2011 | 1509.75 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2011 | 2090.82 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2011 | 58.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM NONREAK DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2011 | 1313.20 | 00006027359471 | ERICK ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA UMHS AOS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2011 | 466.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 17/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 17/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0002121 | 27/06/2011 | 9455.28 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 230705-73/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0002122 | 27/06/2011 | 286.13 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 230705-73/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2011 | 2998.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2011 | 2170.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 PORTAS DESTINADAS AOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2011 | 1300.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PIRAMIDES EM FERRO DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO PARQUE DE EVENTOS | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/06/2011 | 713.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BRAZ DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2011 | 200.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 12 PARES DE AROS EM TAMBORES PARA COLETA DE LIXO EM VIAS PUBLICAS E ADAPTAÇÃO DO TRICICLO PARA TRANSPORTE DA ESCADA DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2011 | 500.00 | 13280162000172 | WILTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRCENSES PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO PARA CRIANÇAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2011 | 2666.84 | 11810230000132 | VALDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2011 | 377.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO TRICICLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2011 | 7.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA GERADA NA CONTA 624008-1 AFB DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2011 | 111.90 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REUNIÃO DO COLEGIADO SECURI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2011 | 700.00 | 00045808589487 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE UROTOMOGRAFIA DO PACIENTE SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002147 | 28/06/2011 | 1761.07 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002148 | 28/06/2011 | 2938.16 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002153 | 28/06/2011 | 2270.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002154 | 28/06/2011 | 571.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LOC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002155 | 28/06/2011 | 2010.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002156 | 28/06/2011 | 1032.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002157 | 28/06/2011 | 1520.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002158 | 28/06/2011 | 2142.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2011 | 1208.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BRAZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002149 | 28/06/2011 | 547.95 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLAA MOG-0241 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002169 | 29/06/2011 | 1005.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002184 | 29/06/2011 | 2004.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002170 | 29/06/2011 | 2109.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002171 | 29/06/2011 | 131.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002172 | 29/06/2011 | 2596.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002179 | 29/06/2011 | 1358.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002180 | 29/06/2011 | 2158.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002181 | 29/06/2011 | 871.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002185 | 29/06/2011 | 54.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002186 | 29/06/2011 | 1664.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/06/2011 | 3000.00 | 00097713872434 | JOSEFA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CAMISETAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2011 | 5780.90 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/06/2011 | 1629.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002162 | 29/06/2011 | 111.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002163 | 29/06/2011 | 116.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002164 | 29/06/2011 | 1650.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002165 | 29/06/2011 | 3946.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002166 | 29/06/2011 | 1126.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002167 | 29/06/2011 | 1069.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002168 | 29/06/2011 | 269.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002176 | 29/06/2011 | 3414.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002177 | 29/06/2011 | 4039.84 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GERADOR DO CENTRO DMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002178 | 29/06/2011 | 1170.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002182 | 29/06/2011 | 1301.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002183 | 29/06/2011 | 1098.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002188 | 29/06/2011 | 1598.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002189 | 29/06/2011 | 1598.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(CARNE MOIDA, CARNE DE GUIZAR, FIGADO, FRANGO, COSTELA, QUIJO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002173 | 29/06/2011 | 50.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002160 | 29/06/2011 | 174.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002161 | 29/06/2011 | 251.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002174 | 29/06/2011 | 2290.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002175 | 29/06/2011 | 56.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002187 | 29/06/2011 | 294.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E OVOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/06/2011 | 16075.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2011 | 1597.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2011 | 13928.43 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2011 | 32817.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2011 | 2257.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2011 | 815.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2011 | 1965.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2011 | 11212.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000112011 | 0002195 | 30/06/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0002196 | 30/06/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2011 | 25.04 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2011 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2011 | 34674.14 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002247 | 30/06/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2011 | 5615.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2011 | 82664.57 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2011 | 179837.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2011 | 4976.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2011 | 11523.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002236 | 30/06/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC-1359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2011 | 300.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2011 | 1400.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS - LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARTAZES EM POLICROMIA 10% DIGITAL E EXIBIÇÃO DE 02 PLACAS DE OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2011 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2011 | 135.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002248 | 30/06/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE NELI LOPES ANANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2011 | 270.00 | 00095272445449 | MARIA AUXILIADORA COSTA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA COSTA ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2011 | 12992.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2011 | 48538.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2011 | 7975.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2011 | 19836.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2011 | 23910.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002232 | 30/06/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2011 | 125904.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2011 | 1197.39 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A MAIO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2011 | 57.95 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2011 | 25385.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003670786430 | MARTINHO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2011 | 2484.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2011 | 5814.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2011 | 7274.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002239 | 30/06/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002294 | 01/07/2011 | 205000.00 | 10893377000170 | MNQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETROESCAVADEIRA NOVA E SEM USO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0346523-36 - MDA- P. MECANIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2011 | 39.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2011 | 95.72 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2011 | 60.00 | 00009964832419 | EDILENE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2011 | 41.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002273 | 01/07/2011 | 3655.59 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2011 | 150.00 | 00007095180482 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002289 | 01/07/2011 | 2492.01 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002292 | 01/07/2011 | 939.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LANCHE DO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002249 | 01/07/2011 | 4254.51 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2011 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/07/2011 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/07/2011 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2011 | 500.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007997237461 | FRANCINALDO VICENTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES ODONTOLÓGICOS DO PACIENTE FRANCIANLDO VICENTE BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2011 | 469.00 | 24491193000199 | MARIA CELIA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002271 | 01/07/2011 | 2496.00 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002282 | 01/07/2011 | 2238.60 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2011 | 700.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002293 | 01/07/2011 | 729.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO SOM(PLACA MNG-5951) PARA A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002267 | 01/07/2011 | 2960.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002268 | 01/07/2011 | 1162.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DA PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2011 | 993.34 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2011 | 1710.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002272 | 01/07/2011 | 8277.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002274 | 01/07/2011 | 3012.51 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2011 | 1380.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULOS MOTOS DE PLACAS MOA-1364 E MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2011 | 12.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO(ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002288 | 01/07/2011 | 1861.61 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2011 | 54.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2011 | 27.07 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052011 | 0002254 | 01/07/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2011 | 773.92 | 00518510000155 | MONDEO TOUR GOLDEN TOUR TURISMO E CAMBIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O SR. ERICO REGIS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRIBUTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2011 | 15.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/07/2011 | 6854.11 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/07/2011 | 147.48 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL, FRASCO P ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ALBUMINA NATURAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/07/2011 | 5702.81 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2011 | 10700.29 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 150MM, JOELHO E TUBO 100MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/07/2011 | 2662.40 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2011 | 1200.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES, CARROÇÃO DE LIXO E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2011 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/07/2011 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 04/07/2011 | 790.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002310 | 04/07/2011 | 4176.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002311 | 04/07/2011 | 2496.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002312 | 04/07/2011 | 2164.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNOS TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/07/2011 | 2169.28 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2011 | 238.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2011 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002304 | 04/07/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002305 | 04/07/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002306 | 04/07/2011 | 3577.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/07/2011 | 4756.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002308 | 04/07/2011 | 2329.60 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATE A LOCALIDADE DE VIRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002317 | 04/07/2011 | 1861.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002318 | 04/07/2011 | 1587.00 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002319 | 04/07/2011 | 1175.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002320 | 04/07/2011 | 1917.50 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002324 | 04/07/2011 | 4259.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002315 | 04/07/2011 | 324.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DE COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE UM DIA NE CAMPO NA CIDADE DE CATURITE DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002339 | 05/07/2011 | 4602.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/07/2011 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002340 | 05/07/2011 | 1180.80 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002342 | 05/07/2011 | 1180.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/07/2011 | 180.00 | 00006970166414 | ORQUIMEDICE RAMOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DA PLACA EDUCATIVA DA PISTA DE CAMINHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/07/2011 | 180.00 | 00001921364459 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REVISÃO DE MARCAPASSO CARDIÁCO DA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002341 | 05/07/2011 | 1971.45 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2011 | 1910.00 | 11573026000145 | CLESMED CLINICA ESPEC. DE SERV. MED. CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RAIOS-X PARA PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002329 | 05/07/2011 | 820.80 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002330 | 05/07/2011 | 1320.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002331 | 05/07/2011 | 3280.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002332 | 05/07/2011 | 3800.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002333 | 05/07/2011 | 2400.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002334 | 05/07/2011 | 1968.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002335 | 05/07/2011 | 1320.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002336 | 05/07/2011 | 3480.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002337 | 05/07/2011 | 1600.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002338 | 05/07/2011 | 1945.60 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COMRECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/07/2011 | 112.50 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO DE LIXO DE PLACA KME-9197 DO DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2011 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FDE/SEPLAG(2 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2011 | 580.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RESTAURAÇÃO DA INSTALAÇAO ELETRICA EM GRUPO DO GERADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2011 | 600.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2011 | 150.00 | 00006689275426 | CICERO FABRICIO ALBUQUERQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002348 | 06/07/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2011 | 2415.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2011 | 500.00 | 00011131283481 | RITA DE CASSIA LOPES BERNARDO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE TAXOPLASMOSE DA PACIENTE RITA DE CASSIA LOPES BERNARDO MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/07/2011 | 109.20 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/07/2011 | 4322.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/07/2011 | 7531.56 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2011 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2011 | 540.00 | 00002263221492 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MO ALUGUEL DE 18 VESTIDOS PARA OS DIAS 15 A 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO LAR DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002376 | 07/07/2011 | 1588.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/07/2011 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ,DE TERMO DE RESCISAO CONTRATUAL NO DIA 03/06/2011 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002371 | 07/07/2011 | 1398.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/07/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/07/2011 | 400.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/07/2011 | 400.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002380 | 07/07/2011 | 720.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002381 | 07/07/2011 | 1729.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/07/2011 | 430.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR SAMSUNG 20' LED DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/07/2011 | 305.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002372 | 07/07/2011 | 1081.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002373 | 07/07/2011 | 528.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E MELANCIA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002374 | 07/07/2011 | 835.25 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002375 | 07/07/2011 | 361.96 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, BANANA E LARANJA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/07/2011 | 5317.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1998, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/07/2011 | 3325.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1998, DEBITADO NA CONTA 2792-8., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/07/2011 | 3306.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1998, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2011 | 2490.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1998, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/07/2011 | 1926.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1998, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/07/2011 | 2316.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1998, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/07/2011 | 399.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP LASER DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/07/2011 | 469.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(PLACA MAE, PROCESSADOR DUAL CORE MEMORIA 2GB) DESTINADO AO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/07/2011 | 3797.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/07/2011 | 600.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17 ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/07/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/07/2011 | 9000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11941/2009, DEBCAD 37276588-2, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/07/2011 | 3151.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/07/2011 | 422.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002382 | 08/07/2011 | 3040.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002383 | 08/07/2011 | 558.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MULUNGU/SEDE/MULUNGU, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002384 | 08/07/2011 | 3720.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/07/2011 | 500.00 | 00010559723407 | GILMARA LOPES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM REALIADAS EM CIDADES VIZINHAS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002388 | 08/07/2011 | 2302.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/07/2011 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/07/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/07/2011 | 793.10 | 00018883451449 | ELIDIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A JULHO DE 2011, REBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2011 | 700.00 | 13691195000105 | JANDUI DOS SANTOS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS POPNTES NA PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DE EVENTOS. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/07/2011 | 1380.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6000 MIL PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PATIO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DE SOLEDADE | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/07/2011 | 920.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/07/2011 | 1170.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-1207, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS(PISTA DE CAMINHADA) | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002405 | 11/07/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/07/2011 | 1050.00 | 00006402720453 | JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA XPT-8269 TRANSPORTANDO PEDRAS PARALELEPIPEDOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/07/2011 | 630.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP1207PB NO TRANSPORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUSÃO DA OBRA DE CONSTRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PATIO DA UMHS | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/07/2011 | 3500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEQUESTRO JUDICIAL EM FAVOR DA RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2011 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO(ESCOLA GABRIEL DE ALBUQUERQUE, SITIO FLORIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/07/2011 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 23, 25 E 26 DE JUNHO E 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00009165299400 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA COZINHA INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/07/2011 | 180.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NQG-4547, MOF-0722 E KHK-6696) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/07/2011 | 40.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/07/2011 | 769.65 | 10238042002081 | ESPLANADA BRASIL S.A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LENÇOIS PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/07/2011 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE ADRIANA DA CUNHA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/07/2011 | 361.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/07/2011 | 300.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/07/2011 | 50.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AREIA DO HOSPITAL PARA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2011 | 104.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO CIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/07/2011 | 806.60 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCURAÇÃO, REGISTROS DE ATAS, ESTUTOS E CERTIDOES, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/07/2011 | 470.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE CAMERAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/07/2011 | 2230.00 | 09291061000120 | LOGOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO - WELTON ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MICRO CAMERASD SHARP, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, 01 PLACA DE CAPTURA, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTE DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/07/2011 | 1660.00 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/07/2011 | 2507.22 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(OXIDO METALICO, TELHA, PARAFUSO, PERFIL ENREG) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL, PROF. LUIZ GONZAGA BURTY, COM RECURSOS DA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/07/2011 | 920.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/07/2011 | 660.00 | 03885540000198 | GRAM LUB VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/07/2011 | 750.00 | 00091753554420 | JOSE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO PE DE SERRA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00025072188434 | JOSE BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/07/2011 | 200.00 | 00003988195480 | CECÍLIA MARIA DIAS SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE CECILIA MARIA DIAS SAMPAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/07/2011 | 75.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/07/2011 | 263.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002430 | 14/07/2011 | 960.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO CAROÁ/SEDE/SITIO CAROA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/07/2011 | 60.00 | 12048064000141 | ELETRONICA FREI DAMIAO - DAMIAO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CAIXA AMPLIFICADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/07/2011 | 8331.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11941/2009, DEBCAD 37276588-2, DEBITADO NA CONTA 2792-8, PARCELA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/07/2011 | 516.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11941/2009, DEBCAD 37335563-7, DEBITADO NA CONTA 2792-8, PARCELA 01/30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/07/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2011 | 1270.08 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2011 | 1200.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2011 | 310.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/07/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2011 | 2875.57 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PRÉ-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2011 | 90.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MIMEOGRAFO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2011 | 357.50 | 00093603401468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/07/2011 | 500.00 | 00005063344496 | JOAO LINS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESBOÇO DO BANHEIRO E HISTALAÇÃO HIDRAULICA COM COLOCAÇÃO DE FORRO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DA CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/07/2011 | 450.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALTO DO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/07/2011 | 1013.75 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/07/2011 | 4059.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/07/2011 | 700.00 | 00045808589487 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE UROTOMOGRAFIA DO PACIENTE SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/07/2011 | 400.00 | 00025286649823 | LUCENILDO DE LIMA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO PACIENTE LUCENILDO DE LIMA GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/07/2011 | 300.00 | 00003936905479 | ERIKA RAMOS ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES DA PACIENTE MARIA EDUARDA ALBUQUERQUE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/07/2011 | 500.00 | 08609715000158 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DA GRAÇA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 258, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/07/2011 | 152.50 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIAS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/07/2011 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO G. DA SILVA, SITIO CAIÇARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/07/2011 | 1887.70 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2011 | 2946.97 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/07/2011 | 11961.34 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2011 | 1125.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2011 | 734.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853, MOF-0721, MOK-9198, MYL-1965 E KHK-6696, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2011 | 1220.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATORES 290, 296 E 275 CARROÇÃO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/07/2011 | 15541.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/07/2011 | 777.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2011 | 0.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/07/2011 | 100.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/07/2011 | 1000.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2011 | 1160.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BEBMF40 INOX DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/07/2011 | 29618.46 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2011 | 3500.00 | 00026279673472 | ANTONIO JOSE BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM CIRURGIA DO PACIENTE GILSON RAMOS BORGES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2011 | 52.00 | 00017616735487 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICUL0S DE PLACAS MOM-2289, MOC-9814, MPO-2109 E MNS-1847, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/07/2011 | 100.00 | 00041216784434 | FIRMINO MISSIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE FLUXOMETRIA DO PACIENTE FIRMINO MISSIAS DE GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/07/2011 | 4056.00 | 00035692898420 | IVAM CORREIA DE SOUTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA JKX7151PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002473 | 21/07/2011 | 1271.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L E REFRIGERANTES PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002474 | 21/07/2011 | 161.70 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L E REFRIGERANTES PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2011 | 1211.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002475 | 21/07/2011 | 953.40 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/07/2011 | 108.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/07/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/07/2011 | 49.61 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/07/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 3ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002477 | 21/07/2011 | 651.70 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2011 | 1208.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS COMPONENETES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002472 | 21/07/2011 | 200.90 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002478 | 21/07/2011 | 68.60 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002479 | 21/07/2011 | 119.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTEOS FETEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002480 | 21/07/2011 | 39.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/07/2011 | 4950.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO(QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2011 | 598.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO MOVIMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/07/2011 | 1364.00 | 05442848000194 | SISTEL-TELECOM. RURAL SISTEMA DE TV E PABX-CLODOALDO OLIVEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL INTELBRAS E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS NAS SECRETARIAS INTERNAS(RECEPÇÃO, EDUCAÇÃO, LICITAÇÃO, JUNTAMILITAR, SALA DE VICE-PREFEITO, GABINETE DO PREFEITO, RECEPÇÃO DO GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/07/2011 | 11508.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/07/2011 | 1435.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBOS, 02 TAROL, 01 REPINIQUE, 01 TIMBA DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/07/2011 | 318.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2011 | 98.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/07/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/07/2011 | 300.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME-SOMBRA AR AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MASTER A SERVICO DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/07/2011 | 450.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PEAO PARA O COMPLEMENTO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2011 | 1792.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2011 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ANTONIO HENRIQUE GOUVEIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2011 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA PROF. MARIA DE LOURDES MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2011 | 2440.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/07/2011 | 550.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/07/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/07/2011 | 1060.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11941/2009, DEBCAD 37276588-2, DEBITADO NA CONTA 2792-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/07/2011 | 2300.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI Nº 10522/2002, ALTERADO PELA LEI Nº 11941/2009, DEBCAD 37276588-2, DEBITADO NA CONTA 2792-8, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/07/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/07/2011 | 1750.00 | 00002714461450 | ROSANGELA GUIMARAES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BUFFET DESTINADO AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2011 | 1515.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECÇÕES LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/07/2011 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/07/2011 | 13297.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/07/2011 | 193.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/07/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARCELA 4/10 DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/07/2011 | 600.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/07/2011 | 118.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/07/2011 | 66.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDEM REFERENTE A JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/07/2011 | 307.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/07/2011 | 600.00 | 00001922781428 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2011 | 600.00 | 00004895391493 | ANA CLAUDIA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/07/2011 | 12466.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/07/2011 | 1894.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/07/2011 | 39.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA MOVIEMNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2011 | 287.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA MOVIEMNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2011 | 114.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/07/2011 | 43.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/07/2011 | 29323.91 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(FUNDEB 60%), REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/07/2011 | 2675.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/07/2011 | 52.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/07/2011 | 103.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/07/2011 | 129.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/07/2011 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/07/2011 | 1.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/07/2011 | 2.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/07/2011 | 2.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/07/2011 | 20.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/07/2011 | 46.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/07/2011 | 61.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/07/2011 | 25.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO MULTA NO ATRASA DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2011 | 155.00 | 00006970166414 | ORQUIMEDICE RAMOS DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO DA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO, BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2011 | 702.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE CAMISA, 16 CALÇÕES PLACAR E 16 MEIOES DE FUTEBOL, DESTINADOS A DOAÇÃO COM A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO ARRUDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2011 | 195.00 | 11308358000100 | ANA LUIZA GOMES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 18/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 18/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2011 | 55.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2011 | 783.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP RETIDO DA COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2011 | 220.00 | 01762006000169 | FRANKLIN E COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANOS DE PVC DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2011 | 820.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2011 | 943.70 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2011 | 170.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2011 | 375.62 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2011 | 6886.40 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2011 | 250.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2011 | 877.10 | 00006027359471 | ERICK ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA UMHS AOS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/07/2011 | 17092.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/07/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2011 | 120065.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2011 | 47484.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/07/2011 | 7975.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/07/2011 | 18772.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2011 | 23910.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2011 | 2088.00 | 11573026000145 | CLESMED CLINICA ESPEC. DE SERV. MED. CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, RAIOS-X PARA PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002580 | 29/07/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002590 | 29/07/2011 | 2580.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002591 | 29/07/2011 | 2055.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002592 | 29/07/2011 | 830.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002593 | 29/07/2011 | 1021.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002594 | 29/07/2011 | 745.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002595 | 29/07/2011 | 2001.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002596 | 29/07/2011 | 1056.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002597 | 29/07/2011 | 4162.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2011 | 121.40 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/07/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2011 | 5760.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2011 | 6760.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/07/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2011 | 25169.16 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2011 | 1589.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/07/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2011 | 5000.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2011 | 7000.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2011 | 14281.34 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2011 | 33253.24 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/07/2011 | 1398.84 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2011 | 475.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2011 | 2137.60 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2011 | 2074.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 111000-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2011 | 11132.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2011 | 30.00 | 00085447099404 | JOSE SILVANO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLCA LNY-3281 NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA EM ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2011 | 36598.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0002598 | 29/07/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002599 | 29/07/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/07/2011 | 13122.58 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/07/2011 | 2990.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2011 | 79886.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/07/2011 | 188839.95 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2011 | 5000.37 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002582 | 29/07/2011 | 1746.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/07/2011 | 1845.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0002600 | 29/07/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/07/2011 | 2070.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002608 | 30/07/2011 | 2301.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES(CARNE MOIDA, CARNE DE GUIZAR, FIGADO, FRANGO, COSTELA, QUEIJO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002617 | 30/07/2011 | 111.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002618 | 30/07/2011 | 2812.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002619 | 30/07/2011 | 105.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002620 | 30/07/2011 | 1071.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002621 | 30/07/2011 | 2171.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002622 | 30/07/2011 | 924.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002623 | 30/07/2011 | 1417.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002624 | 30/07/2011 | 429.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002625 | 30/07/2011 | 1040.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002626 | 30/07/2011 | 662.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002637 | 30/07/2011 | 2038.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2011 | 1415.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0002603 | 30/07/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2011 | 62.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002611 | 30/07/2011 | 34.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002612 | 30/07/2011 | 939.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO(DEPARTAMENTO DE TRANBSITO), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002613 | 30/07/2011 | 4489.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002614 | 30/07/2011 | 2730.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002615 | 30/07/2011 | 64.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002616 | 30/07/2011 | 224.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002635 | 30/07/2011 | 331.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2011 | 1807.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2011 | 63.23 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002607 | 30/07/2011 | 2843.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002632 | 30/07/2011 | 564.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002633 | 30/07/2011 | 52.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2011 | 528.05 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002627 | 30/07/2011 | 2141.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002628 | 30/07/2011 | 2089.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002629 | 30/07/2011 | 2592.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002630 | 30/07/2011 | 96.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002631 | 30/07/2011 | 2114.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002634 | 30/07/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2011 | 1194.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2011 | 231.16 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA NA PARTICIPAÇÃO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002609 | 30/07/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002610 | 30/07/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE4198 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2011 | 3022.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, PSF, NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002641 | 30/07/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC1359 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2011 | 73.50 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE-KELINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002662 | 01/08/2011 | 360.00 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUV-9182, TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, ONDE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2011 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2011 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2011 | 50.00 | 00006738458428 | MARIA DIANA CLAUDINO MENDES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA COMPRAR FARDAMENTO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2011 | 50.00 | 00007859265427 | SIMONE LIMEIRA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA COMPRAR FARDAMENTO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2011 | 62.50 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2011 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2011 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2011 | 466.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2011 | 3449.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2011 | 1500.00 | 13976380000146 | BENEDITO QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA FUNILARIA E REFORMA GERAL NO VEICULO DE PLACA ADS4571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2011 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SANSUNG SCX4200 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2011 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002651 | 01/08/2011 | 2372.50 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATE A LOCALIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTE O MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002654 | 01/08/2011 | 5481.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2011 | 225.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL RECORTAVEL TRANP PARA PACIENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002663 | 01/08/2011 | 1350.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002664 | 01/08/2011 | 1833.00 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002665 | 01/08/2011 | 1469.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002666 | 01/08/2011 | 1926.60 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EXECUÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2011 | 70.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002653 | 01/08/2011 | 5220.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002655 | 01/08/2011 | 3120.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002656 | 01/08/2011 | 2700.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/08/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/08/2011 | 801.50 | 00069347484849 | INACIO TOTAL MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(POLPA DE FRUTAS E MEL) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/08/2011 | 560.70 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/08/2011 | 308.21 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/08/2011 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2011 | 169.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 02/08/2011 | 12.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA BLAFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/08/2011 | 5395.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/08/2011 | 23.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 580481 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/08/2011 | 1700.00 | 08521023000153 | ALUIZIO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMAS E COLCHÕES DESTINADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/08/2011 | 1346.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/08/2011 | 1949.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 02/08/2011 | 100.14 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/08/2011 | 970.00 | 13976533000155 | TARCISIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO DE GRANILITE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/08/2011 | 4880.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/08/2011 | 850.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2011 | 1171.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/08/2011 | 554.76 | 08701708000181 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PROJETO DE APOIO A APIMELIPONICULTURA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITORIO DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002703 | 03/08/2011 | 13452.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUIINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, CATAPULTA MODELO 120B, TRAÇÃ 6X4 DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA CIDE(10531-7) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0002704 | 03/08/2011 | 8730.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUIINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA CATAPULTA MODELO DAE, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA CIDE(10531-7) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/08/2011 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002708 | 03/08/2011 | 1695.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002714 | 03/08/2011 | 340.10 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002698 | 03/08/2011 | 1830.15 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/08/2011 | 150.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE CONTRASTE NO PACIENTE LUIZ GONZAGA BALBINO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002709 | 03/08/2011 | 421.65 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2011 | 922.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR, RELE, CABO FLEXIVEL E BASE PARA RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2011 | 2516.85 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 150MM, JOELHO, TUBO 100MM ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2011 | 9.30 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/08/2011 | 60.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002705 | 03/08/2011 | 1975.35 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002706 | 03/08/2011 | 520.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002707 | 03/08/2011 | 332.76 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS E MAÇA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002710 | 03/08/2011 | 923.57 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2011 | 125.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002715 | 04/08/2011 | 1800.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002717 | 04/08/2011 | 923.40 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002718 | 04/08/2011 | 3420.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002719 | 04/08/2011 | 478.80 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002720 | 04/08/2011 | 1080.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO CAROÁ/SEDE/SITIO CAROA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002721 | 04/08/2011 | 1485.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002722 | 04/08/2011 | 3690.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002723 | 04/08/2011 | 3330.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002724 | 04/08/2011 | 4275.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002725 | 04/08/2011 | 2214.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(10436-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002727 | 04/08/2011 | 1485.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002728 | 04/08/2011 | 2188.80 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COMRECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/08/2011 | 5870.94 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002731 | 04/08/2011 | 3915.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/08/2011 | 80.00 | 12351070000173 | KESSIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE COTURNO DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/08/2011 | 200.00 | 03583277000182 | POUSADA BELO MAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SERVIDOR MARCOS THIAGO MARINHO, DURANTE CAPACITAÇÃO DO SISPREV NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/08/2011 | 220.00 | 00015767736472 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE JOAO LUIZ DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/08/2011 | 13081.31 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002733 | 04/08/2011 | 706.86 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002734 | 04/08/2011 | 2321.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002735 | 04/08/2011 | 533.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002726 | 04/08/2011 | 1328.40 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002732 | 04/08/2011 | 1328.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/08/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/08/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/08/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/08/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/08/2011 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/08/2011 | 55.95 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/08/2011 | 240.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002742 | 05/08/2011 | 2128.10 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/08/2011 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/08/2011 | 3881.83 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BOMSUCESSO(ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES). | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002743 | 05/08/2011 | 4185.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002747 | 05/08/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/08/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/08/2011 | 575.00 | 11566391000122 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/08/2011 | 426.00 | 00093603401468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATAT DOCE, COENTRO JERIMUM DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/08/2011 | 2760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA npu-2249 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SR ABDIAS CANTALICE DURANTE TREINAMENTO PARA TUTORIA NO PRO-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL OCORRIDO NOS DIAS 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/08/2011 | 5215.88 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BOMSUCESSO(ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES) | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/08/2011 | 1376.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, LAJES, BRITA E VARAS DE FERRO DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA ADELINA OURIQUES DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/08/2011 | 6570.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/08/2011 | 480.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 150MM, JOELHO E TUBO 100MM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/08/2011 | 55.95 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/08/2011 | 127.40 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/08/2011 | 130.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DESEMPENO DE COLUNA E ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS6263PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002765 | 09/08/2011 | 5260.80 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/08/2011 | 295.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQE6418PB E NQI4198PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/08/2011 | 1177.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQE6418PB E NQI4198PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/08/2011 | 660.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/08/2011 | 1060.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/08/2011 | 6.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/08/2011 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 MONITOR SAMSUNG E 01 IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002763 | 09/08/2011 | 2432.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA , TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA DOS TORRES, TURNOS TARDE E NOITE, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/08/2011 | 1440.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/08/2011 | 2222.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/08/2011 | 373.95 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/08/2011 | 589.60 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/08/2011 | 1020.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/08/2011 | 550.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/08/2011 | 18.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002796 | 10/08/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/08/2011 | 1664.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052011 | 0002774 | 10/08/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/08/2011 | 27.98 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/08/2011 | 4453.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE A 1ª PARCELA DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/08/2011 | 400.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/08/2011 | 450.00 | 00003231875447 | JOSE RAIMUNDO JOVEM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CLIENTE MANOEL JANUÁRIO PARA ATENDIMENTO NO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/08/2011 | 450.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/08/2011 | 250.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/08/2011 | 500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PENDENCIA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF BONSUCESSO REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/08/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/08/2011 | 43.59 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/08/2011 | 3000.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/08/2011 | 1340.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRURGIÃO EM CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2011 | 310.00 | 00075257564491 | MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. (MARIA VERONICA DE SOUSA ARAUJO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2011 | 100.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AMORTECEDORES DO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2011 | 425.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS2358PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2011 | 544.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2011 | 2076.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/08/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/08/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/08/2011 | 400.00 | 00003670786430 | MARTINHO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/08/2011 | 250.00 | 08609715000158 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DA GRAÇA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 258, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DA TERCEIRA IIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DACONTA 13029-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/08/2011 | 45.00 | 00093603606434 | SONIA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA COMPRAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2011 | 375.00 | 00003335585453 | JOSE ANTONIO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 SANDALIAS HAVAIANAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002809 | 11/08/2011 | 5395.00 | 06309278000121 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ARRUDA - ASPRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRAS DE COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, NAS LOCALIDADES DE BARROCAS, ARRUDA, ARCANJO, BAE, LIVRAMENTO, PALESTINA, MALHADA VERMELHA, REFERENTE A AO MES DE JULHO DE 2011, 85Hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002815 | 11/08/2011 | 3803.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002801 | 11/08/2011 | 2031.82 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002802 | 11/08/2011 | 3033.94 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE ANA PAULA VALENCIO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2011 | 4656.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/08/2011 | 484.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2011 | 11492.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIEMNTO DA EDUCAÇÃO, DA CONTA Nº 16933-1(PTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2011 | 7.15 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2011 | 13.75 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2011 | 600.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGALÇAO DA 1ª GINCANA CULTURAL REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2011 | 600.00 | 12619575000176 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ANIMAÇÕES EM FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 16, 17, 23, 24, 30 E 31 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002810 | 11/08/2011 | 7958.41 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2011 | 225.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NQG-4547, MOF-0722 E KHK-6696) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002813 | 11/08/2011 | 5596.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/08/2011 | 3600.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CONJUNTOS SINTETICOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2011 | 4500.00 | 00009165299400 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 BANHEIROS COM TUBULAÇÃO HIDRAULICA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/08/2011 | 140.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/08/2011 | 2265.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 06/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2011 | 1974.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 04/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2011 | 35.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/08/2011 | 2970.00 | 06280273000113 | POLICLINICA SÃO ROQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM VARIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/08/2011 | 658.70 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO), COM RECURSOS DA CONTA 16693-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/08/2011 | 480.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA USO DURANTE A IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/08/2011 | 40.00 | 00003165009414 | JANEIDE FERREIRA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNE-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/08/2011 | 160.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002838 | 15/08/2011 | 444.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002839 | 15/08/2011 | 370.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/08/2011 | 1260.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP1207PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO PATIO DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/08/2011 | 60.00 | 00021840610425 | JOAO JORGE ARAUJO FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 APARELHO MICROSISTEM E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002836 | 15/08/2011 | 259.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 15/08/2011 | 723.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/08/2011 | 100.00 | 04947282000190 | NILTON AMARO COELHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(CHECKUP DA INJEÇÃO) DO VEICULO FIAT DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/08/2011 | 1031.00 | 00018883451449 | ELIDIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/08/2011 | 3270.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIRO JUDICIAL CONFORME PROCESSO, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/08/2011 | 0.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/08/2011 | 55.95 | 00063253577449 | CLEONILDO BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/08/2011 | 884.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/08/2011 | 1353.52 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 15/08/2011 | 83.93 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 15/08/2011 | 485.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 METROS DE ADESIVO IMPRESSAO RECORT COM 130 UNIDADES E 37 BOTONS EM METAL RESINADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002842 | 15/08/2011 | 1850.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002843 | 15/08/2011 | 370.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002845 | 15/08/2011 | 1395.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/08/2011 | 900.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/08/2011 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/08/2011 | 10695.10 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO PARQUE DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 106/2011 | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/08/2011 | 280.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 16/08/2011 | 740.00 | 00016051955453 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/08/2011 | 310.00 | 00044704976491 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/08/2011 | 310.00 | 00073252441420 | JUCILENE GOMES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/08/2011 | 310.00 | 00044705204468 | ROSEMARY TEODORO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2011 | 310.00 | 00006365514409 | ADRIANA MINELLY MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/08/2011 | 310.00 | 00005620654400 | RAFAEL SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/08/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/08/2011 | 160.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/08/2011 | 200.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/08/2011 | 310.00 | 00003068214432 | MARIA GERLANCIA FARIAS APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPAS 2011, NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/08/2011 | 180.00 | 00007266793483 | WILMA LUCIA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE USG - BOLSA EXCROTAL DO PACIENTE ISAAC TOMAZ FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/08/2011 | 200.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DA PACIENTE CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/08/2011 | 2532.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002874 | 17/08/2011 | 2896.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002875 | 17/08/2011 | 1909.70 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/08/2011 | 210.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO DE PLACA MOQ2063PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002877 | 17/08/2011 | 845.00 | 13096473000186 | JOSE JOAO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MOP8478PB EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/08/2011 | 540.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | AQUISIÇÃO DE MÁ. E EQUIP. P/ SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/08/2011 | 3053.00 | 06125617000110 | DECORAMA - COMERCIAL DE MOVEIS GRANGEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO(01 BALCAO 03 PORTAS, 01 BATEDEIRA, 01 BEBEDOURO COLORMAQ, 01 COZINHA COMPACTA, 01 FERRO ELETRICO ARNO, 01 SANDUICHEIRA,01 POLTRONA, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 GUARDA ROUPA, 01 FRUTEIRA) COM RECURSOS DA CONTA 13029-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/08/2011 | 100.00 | 00002874971430 | MARIA VITORIA LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002881 | 17/08/2011 | 250.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/08/2011 | 70.18 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/08/2011 | 600.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/08/2011 | 224.28 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/08/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/08/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 4ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002882 | 17/08/2011 | 100.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/08/2011 | 8000.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE OS ATLETAS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO E PEDRA LAVRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/08/2011 | 215.00 | 00067377955449 | DENIO JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE COLETES DESTINADOS AOS ORGANIZADORES DA 1ª GINCAGA CULTURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/08/2011 | 40.00 | 00075258021491 | JULIA NETA DE OLIVEIRTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA OS TROFEUS DA 1ª GINCAGA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/08/2011 | 2277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/08/2011 | 80.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE 01 PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE A ESCOLA DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO E PEDRA LAVRADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/08/2011 | 55.95 | 00000017392470 | HILARIO MARTINS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(PARTICIPAR DO 4 NCONTRO PARAIBANO DE CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/08/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/08/2011 | 1125.78 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(LIXEIRA, TALHERES, CUSCUZEIRA, COPO, DISPENSER, BANDEJAS, FORMAS, GARRFAS E PRATOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, COM RECURSOS DA CONTA 16693-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/08/2011 | 55.95 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/08/2011 | 981.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLÓGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/08/2011 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/08/2011 | 250.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/08/2011 | 276.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/08/2011 | 14264.76 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SEGURADOS) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/08/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARCELA 5/10 DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/08/2011 | 28941.41 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002908 | 19/08/2011 | 3614.24 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/08/2011 | 4927.34 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA - QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CAMISOLAS, TRAVESSEIRO, ALGODAO, AVIAMENTOS, SAONETE, BANEHIRA, CUEIRO, GORRINHOS, MEIAS, ALFINETES, UMBIGUEIRA, CONJUNTO PAGAR ETC), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/08/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/08/2011 | 3822.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1998, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/08/2011 | 15896.58 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/08/2011 | 16358.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/08/2011 | 625.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/08/2011 | 0.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA, PARCELA 01/10 DO CONTRATO 05/08/2011 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/08/2011 | 11649.41 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/08/2011 | 3092.87 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/08/2011 | 29595.37 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTRE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/08/2011 | 1917.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/08/2011 | 1999.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/08/2011 | 103.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/08/2011 | 122.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/08/2011 | 44.00 | 07777759000124 | CENTERCAR - DIAS & BORGES PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MANGUEIRA DE FREIO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/08/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/08/2011 | 2315.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 01/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/08/2011 | 2243.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 05/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/08/2011 | 2104.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 03/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/08/2011 | 2232.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 02/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/08/2011 | 1427.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/08/2011 | 159.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1998, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/08/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2011 | 620.00 | 00045808589487 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAMES DO PACIENTE SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/08/2011 | 800.00 | 00001016974493 | CICERO FREDERICO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DO PACIENTE CICERO FREDERICO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/08/2011 | 510.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/08/2011 | 1640.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS DESTINADOS AO VELORIO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2011 | 280.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIAL MOURA 60AH DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/08/2011 | 104.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/08/2011 | 980.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/08/2011 | 600.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MMU-9180 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2011 | 5351.96 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 076/2010 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, DA CONTA 16848-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/08/2011 | 1100.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2011 | 65.00 | 12048064000141 | ELETRONICA FREI DAMIAO - DAMIAO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 TV 21 POLEGADAS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/08/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/08/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/08/2011 | 600.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/08/2011 | 1925.35 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/08/2011 | 9131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/08/2011 | 1295.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/08/2011 | 10200.00 | 13777700000139 | JOSE NUNES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM SUCESSO, DESTE MUNICIPIO | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/08/2011 | 520.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TDE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/08/2011 | 97.00 | 00007426913490 | TATIANA MARCELINO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/08/2011 | 1767.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO), , COM RECURSOS DA CONTA 16693-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/08/2011 | 753.00 | 24104689000162 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS ADRIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002944 | 23/08/2011 | 435.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FFP-1515 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE VELORIO DE FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/08/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOSÉ MAILTON GOMES EUZEBIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/08/2011 | 279.52 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORENCIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MOVEL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/08/2011 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR EVER FLO 220V, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/08/2011 | 460.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 05/08/2011, COM RECURSOS DA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/08/2011 | 55.95 | 00003068284481 | MARIA PTRICIA COUTO BBARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/08/2011 | 40.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/08/2011 | 514.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA CAÇAMBA DE LIXO DE PLACA MXQ-8089 DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/08/2011 | 500.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPAGINAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E WEBDESIGNAR DO SITE OFICAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE(PREFEITURASOLEDADE.PB.GOV.BR), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/08/2011 | 650.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANDRTE JUCIEUX DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, NO PERIODO DE 14/07 A 14/08 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/08/2011 | 206.90 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEORGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2011 | 3103.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, COM RECURSOS DA CONTA 16693-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2011 | 893.25 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/08/2011 | 1351.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA PRO-JOVEM) COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/08/2011 | 660.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS PAIS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/08/2011 | 165.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRAFICA INDUSTRIA GRAFICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS PAIS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/08/2011 | 681.82 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, , COM RECURSOS DA CONTA 16693-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/08/2011 | 675.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(05 XADREZ COM PEDRAS EM MADEIRA XALINGO, 05 DOMINO MADEIRA, 05 DAMA/TRILHA/GAMAO EM MADEIRA XALINGO), DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, COM RECURSOS DA CONTA16076-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/08/2011 | 1189.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/08/2011 | 250.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE NA PACIENTE ELIANE ROSENDO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/08/2011 | 125.00 | 00069413860459 | ELEONORA FALCÃO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DA PACIENTE ELEONORA FALCAO DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/08/2011 | 50.00 | 00003449422448 | MARCOS GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS POS OPERATORIO DO PACIENTE MARCOS GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/08/2011 | 230.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/08/2011 | 800.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/08/2011 | 2274.72 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/08/2011 | 1200.00 | 12840273000123 | VALDERLEY DA SILVA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS( RECUPERAÇÃO DO COMANDO HIDRAULINO) DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/08/2011 | 268.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA CARRO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/08/2011 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/08/2011 | 850.20 | 04415002000100 | CENTER MIX - DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO E BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/08/2011 | 100.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/08/2011 | 1373.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/08/2011 | 973.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/08/2011 | 1216.52 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES NA COMUNIDADE DE BOMSUCESSO. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/08/2011 | 1122.28 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(ANEL DE CERA, BLOCO DE VIDRO, CONJUNTO EM AÇO DECA, ENGATE PLASTICO) DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/08/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/08/2011 | 66.31 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/08/2011 | 279.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNK-6263 DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/08/2011 | 240.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO GERADOR DO CENTRO ADMINITRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/08/2011 | 110.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2011 | 2484.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA DE BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/08/2011 | 275.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/08/2011 | 220.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/08/2011 | 128.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/08/2011 | 610.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA ME-SOMBRA AR AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO NUCLEO EVAPORADOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/08/2011 | 952.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/08/2011 | 200.00 | 00003376374406 | ELIZABETH GOMES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA DA PACIENTE ELIZABETH GOMES MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/08/2011 | 200.00 | 00002040634428 | SEVERINO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE SEVERINO BARBOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/08/2011 | 290.00 | 00004637869471 | ROGERIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/08/2011 | 650.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0002992 | 29/08/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/08/2011 | 200.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/08/2011 | 2307.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/08/2011 | 600.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/08/2011 | 468.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REDE DE CAMPO MASTER E 08 MEIOES FUTSAL STADIUM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/08/2011 | 1164.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003023 | 30/08/2011 | 581.40 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUV-9182 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A ROTA XIQUE-XIQUE/SEDE/XIQUE-XIQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/08/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003025 | 30/08/2011 | 1099.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003028 | 30/08/2011 | 3569.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003029 | 30/08/2011 | 77.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003030 | 30/08/2011 | 1806.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003031 | 30/08/2011 | 2336.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003032 | 30/08/2011 | 129.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003033 | 30/08/2011 | 1841.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003034 | 30/08/2011 | 1394.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003035 | 30/08/2011 | 449.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003036 | 30/08/2011 | 1322.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003054 | 30/08/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2011 | 380.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUETNÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS KHK-6696, MOF-0721 E BWT-7253 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003026 | 30/08/2011 | 2350.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003027 | 30/08/2011 | 150.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MDO-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/08/2011 | 2036.75 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO, TUBO 150MM, JOELHO, TUBO 100MM ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003059 | 30/08/2011 | 214.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003060 | 30/08/2011 | 75.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/08/2011 | 8414.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI 11.941/2009, DGG 37.276.588-2, PARCELA 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/08/2011 | 522.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CONFORME LEI 10.522/2002, ALTERADO PELA LEI 11.941/2009, DGG 37.335.563-7, PARCELA 02/30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/08/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 19/60, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/08/2011 | 1978.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE A 3ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/08/2011 | 606.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/08/2011 | 0.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/08/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002996 | 30/08/2011 | 55.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003000 | 30/08/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/08/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A AGOSTO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/08/2011 | 7.15 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/08/2011 | 7.15 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/08/2011 | 15.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/08/2011 | 13.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/08/2011 | 7.15 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2011 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003053 | 30/08/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003057 | 30/08/2011 | 3467.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003058 | 30/08/2011 | 833.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003063 | 30/08/2011 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/08/2011 | 196.00 | 00008436636422 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMN1584PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003008 | 30/08/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003009 | 30/08/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003010 | 30/08/2011 | 1314.95 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MHV3334PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/08/2011 | 550.25 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2011 | 120.00 | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONÇALVES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESPESAS MEDICAS DA PACIENTE LESLIE MARA CORDEIRO GONÇALVES DE GOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2011 | 200.00 | 00003656630429 | MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEDRO JUVINIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003042 | 30/08/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003047 | 30/08/2011 | 1438.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003048 | 30/08/2011 | 2538.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003049 | 30/08/2011 | 2008.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003050 | 30/08/2011 | 2063.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003051 | 30/08/2011 | 1014.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003052 | 30/08/2011 | 939.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003064 | 30/08/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC1359 A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002997 | 30/08/2011 | 42.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SOUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0002998 | 30/08/2011 | 417.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/08/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/08/2011 | 60.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(KORIPLAS REC BRANCO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003043 | 30/08/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003062 | 30/08/2011 | 2435.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003037 | 30/08/2011 | 154.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003038 | 30/08/2011 | 1953.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003039 | 30/08/2011 | 2830.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003040 | 30/08/2011 | 1800.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003041 | 30/08/2011 | 490.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/08/2011 | 800.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(REPARO COMPLETO DO MOTOR) NO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2011 | 160.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(REPARO COMPLETO DO MOTOR) NO VEICULO DE PLACA TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003061 | 30/08/2011 | 2356.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2011 | 1250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2011 | 75.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2011 | 6045.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2011 | 6960.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2011 | 26651.32 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2011 | 2161.58 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2011 | 1072.68 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2011 | 526.21 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2011 | 324.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 CERTIFICADOS DIGITAIS 20X30 DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003108 | 31/08/2011 | 3771.83 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2011 | 504.24 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2011 | 282.50 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÁES E BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2011 | 4800.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2011 | 122311.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2011 | 47702.19 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2011 | 8248.62 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2011 | 19117.15 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2011 | 23910.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2011 | 21135.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2011 | 1458.48 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003109 | 31/08/2011 | 3418.70 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003110 | 31/08/2011 | 2528.45 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2011 | 3277.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA, CEO E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003119 | 31/08/2011 | 44.10 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20L PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003120 | 31/08/2011 | 607.60 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L E REFRIGERANTES PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2011 | 11.70 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2011 | 34861.54 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003114 | 31/08/2011 | 235.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 19/60, DEBITADO NA CONTA 8568-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2011 | 10760.66 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003066 | 31/08/2011 | 401.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E OVOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2011 | 310.00 | 10621909000110 | G. G. EMPLACAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-1847 E KME-9197 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2011 | 1298.91 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2011 | 13381.28 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2011 | 33664.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2011 | 2138.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2011 | 525.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2011 | 1415.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SANDALIAS HAVAIANAS) DESTINADO AS CRIANÇAS CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003067 | 31/08/2011 | 1864.65 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2011 | 79602.36 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2011 | 4530.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2011 | 13257.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2011 | 186978.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2011 | 2876.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2011 | 2451.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2011 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003115 | 31/08/2011 | 122.50 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003116 | 31/08/2011 | 183.80 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003121 | 31/08/2011 | 1839.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2011 | 424.75 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2011 | 57.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDENTE AO Nº 3383-1560, DEBITADA NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2011 | 58.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDENTE AO Nº 3383-1560, DEBITADA NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000382011 | 0003146 | 01/09/2011 | 980.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2011 | 1500.00 | 13409681000198 | SUCESSO PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE SPOTS E VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 126 DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2011 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇAO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2011 | 200.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2011 | 1425.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2011 | 424.75 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003123 | 01/09/2011 | 85.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MDO-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2011 | 1900.40 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2011 | 1179.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2011 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 2.789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2011 | 488.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2011 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2011 | 96.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2011 | 0.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2011 | 17.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2011 | 55.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2011 | 283.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2011 | 257.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMR RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2011 | 181.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2011 | 181.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2011 | 59.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2011 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2011 | 2.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2011 | 79.00 | 24104689000162 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS ADRIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 ILHOS DOURADO, 06 SAPATILHAS E 01 BOTA MASCULINA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2011 | 34.43 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2011 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOÃO DE DEUS ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2011 | 3390.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2011 | 6200.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2011 | 2800.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2011 | 408.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2011 | 263.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2011 | 55.95 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2011 | 49.94 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2011 | 83.93 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2011 | 590.90 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2011 | 405.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/09/2011 | 4220.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2011 | 270.00 | 00095272445449 | MARIA AUXILIADORA COSTA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA COSTA ARRUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2011 | 100.00 | 00045973385434 | AURYCELIA TEREZINHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AUISIÇÃO DE ÓCULOS DA PACIENTE AURYCELIA TEREZINHA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2011 | 270.00 | 00012716118728 | KATIA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE KATIA LOURENÇO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2011 | 1500.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 7790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/09/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DA CONTA Nº 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2011 | 720.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003169 | 02/09/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA Nº 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/09/2011 | 840.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS FANTASIA DESTIN ADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2011 | 454.00 | 11750184000123 | METALZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALHETAS E BAQUETAS DESTINADAS A BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2011 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇAO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2011 | 1132.94 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/09/2011 | 600.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/09/2011 | 767.00 | 00093603401468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATAT DOCE, COENTRO JERIMUM DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/09/2011 | 735.00 | 00006027359471 | ERICK ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA UMHS AOS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/09/2011 | 2800.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNICOS E DE PESSOAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FISICAS NO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/09/2011 | 182.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/09/2011 | 6900.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/09/2011 | 1340.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRURGIÃO EM CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/09/2011 | 159.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLCHÃO INFLAVEL CX OVO BIOFLORENCE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003187 | 05/09/2011 | 2925.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003188 | 05/09/2011 | 2896.40 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF ATE A LOCALIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003189 | 05/09/2011 | 2633.40 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003190 | 05/09/2011 | 1692.00 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003191 | 05/09/2011 | 1725.23 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003192 | 05/09/2011 | 2233.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003193 | 05/09/2011 | 1987.70 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003194 | 05/09/2011 | 2373.80 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG0241PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/09/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2011 | 100.00 | 00005340569462 | ANDRE LUIZ ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GARÇON NA RECEPÇÃO REALIZADA PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CONCLUINTES DO CURSO DE CABELEREIRO E MANICURE REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2011 NO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2011 | 262.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇOES EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/09/2011 | 56.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDENTE AO Nº 3383-1560, DEBITADA NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/09/2011 | 249.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/09/2011 | 174.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/09/2011 | 129.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/09/2011 | 78.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/09/2011 | 77.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2011 | 480.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2011 | 660.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2011 | 2719.15 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003208 | 08/09/2011 | 5702.40 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA LQC1359PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2011 | 145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇLAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/09/2011 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003213 | 08/09/2011 | 4113.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2011 | 270.00 | 00001844028402 | JOSE FARIAS CAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE FARIAS CAJÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004084118486 | PAULO DIONISIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE PAULO DIONISIO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003224 | 09/09/2011 | 946.50 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003226 | 09/09/2011 | 6003.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/09/2011 | 2964.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2011 | 166.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/09/2011 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ANALIA CAVALCANTE DE MELO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003220 | 09/09/2011 | 3150.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003221 | 09/09/2011 | 2912.70 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/09/2011 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA GABRIEL DE ALBUQUERQUE-SITIO FLORIANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003223 | 09/09/2011 | 3432.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003225 | 09/09/2011 | 5742.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2011 | 11407.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/09/2011 | 135.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003240 | 12/09/2011 | 335.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003241 | 12/09/2011 | 1232.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/09/2011 | 55.95 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003231 | 12/09/2011 | 1565.84 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003232 | 12/09/2011 | 1328.55 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/09/2011 | 700.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07, 10 E 11 DE SETEMBRO DE DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003230 | 12/09/2011 | 2186.65 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/09/2011 | 600.00 | 12619575000176 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA 1º SEMANA DA PATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/09/2011 | 750.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 070 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇAO DA SEMANA DA CULTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003235 | 12/09/2011 | 831.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003236 | 12/09/2011 | 531.65 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/09/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2011 | 265.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NQG-4547, MOF-0722 E KHK-6696) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003242 | 13/09/2011 | 585.20 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003243 | 13/09/2011 | 4180.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003244 | 13/09/2011 | 1815.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003245 | 13/09/2011 | 1260.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO ACROA/SEDE/ACAROA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003246 | 13/09/2011 | 4305.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003247 | 13/09/2011 | 5225.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003248 | 13/09/2011 | 2841.30 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003249 | 13/09/2011 | 1732.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003250 | 13/09/2011 | 2200.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVIERA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SR ABDIAS CANTALICE DURANTE TREINAMENTO PARA TUTORIA NO PRO-LETRAMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL OCORRIDO NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003252 | 13/09/2011 | 2644.50 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2011 | 525.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/09/2011 | 69.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/09/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/09/2011 | 600.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/09/2011 | 160.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AREIA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/09/2011 | 245.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR 290, CAÇAMBA DE LIXO, CARROÇÃO E CARRINHO DE LIXO, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/09/2011 | 60.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/09/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/09/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/09/2011 | 55.95 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2011 | 1031.00 | 00018883451449 | ELIDIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 15/09/2011 | 45.07 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRIGLICERIL AGE PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003267 | 15/09/2011 | 4882.50 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB(12841-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/09/2011 | 200.00 | 00005029540431 | EDUARDO DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO PARQUE DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/09/2011 | 250.00 | 00005029540431 | EDUARDO DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE BOMSUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/09/2011 | 250.00 | 00005029540431 | EDUARDO DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO0S NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DE BOMSUCESSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 15/09/2011 | 9611.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/09/2011 | 9246.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS(GRDE) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 07/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2011 | 889.23 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIUAL Nº 016/2011 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2011 | 902.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/09/2011 | 1423.04 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/09/2011 | 1200.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO DIARIO FORENSE, REFERENTE AO PERIODO DE 09/07/2011 A 09/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/09/2011 | 545.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/09/2011 | 650.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANDRE JUCIEUX DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, PARA AS APRESENTAÇÕES EM EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/09/2011 | 2850.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/09/2011 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/09/2011 | 3854.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/09/2011 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EXAMES DO PACIENTE SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/09/2011 | 85.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL, FRASCO P ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ALBUMINA NATURAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/09/2011 | 1570.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADE DO PSF E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/09/2011 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNS2358PB E NQI4198PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362011 | 0003275 | 16/09/2011 | 23600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUIINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA CATAPULTA MODELO 120-B, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA CIDE(10531-7) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/09/2011 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/09/2011 | 955.85 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/09/2011 | 110.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR 290 E 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/09/2011 | 60.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/09/2011 | 5000.00 | 13886164000100 | EDIMAR CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HZE-7023 TRANSPORTANDO ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/09/2011 | 630.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 CARRO PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/09/2011 | 650.00 | 00006796084438 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/09/2011 | 700.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 14, 15 E 18 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2011 | 84.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO VERDE CANA 2KG TINTA HIDRACOR, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPARO NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/09/2011 | 2010.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/09/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/09/2011 | 600.00 | 00002747271455 | FRANCISCO MARCELO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17 ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/09/2011 | 1353.10 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADO A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/09/2011 | 15870.87 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/09/2011 | 14849.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/09/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 20/60, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2011 | 635.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003296 | 20/09/2011 | 3656.09 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/09/2011 | 55.90 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS & CIA. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO DE CORTE, MANINA DE SERRA,ELETRODOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE PEQUENOS NA ESCOLA MUNICIPAL BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/09/2011 | 3124.95 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARTE EMPREGADOR INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA Nº 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/09/2011 | 11581.19 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/09/2011 | 29444.12 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTRE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2011 | 103.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2011 | 200.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2011 | 2029.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2011 | 1856.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00008233216496 | KLIVIA DAYANE CAPITULINO FERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00090964110482 | EVARELIA MARIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00008191075490 | SAMARA APARECIDA VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00008266851450 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00007970231438 | GUTEMBERG DE LIMA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00005865817400 | WAGNER ALEX ALEXANDRINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00010094313407 | RAFAELA DE GOES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2011 | 280.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOE ESTAGIARIOS DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O CIEE, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2011 | 400.00 | 06352519000115 | ATIVA VIDEO PROFISSIONALIZANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE VT DE 15" DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2011 | 600.00 | 04540271000190 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DOUGLAS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM MOVEL UTILIZADO COMO PALANQUE NOS BAIRROS DESTA CIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA NOS DIAS 05 E 06 SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003334 | 20/09/2011 | 1185.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKG-4547 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003335 | 20/09/2011 | 7716.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002874971430 | MARIA VITORIA LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003328 | 20/09/2011 | 1623.60 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003330 | 20/09/2011 | 1623.60 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003336 | 20/09/2011 | 5226.39 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2011 | 380.00 | 00002100014455 | ALESSANDRO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FORRAS MEDINDO 0,22 X 2,10 MTS, CONSERTO DE 01 MESA E DUAS PORTAS COMUNS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O LAR DO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2011 | 207.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2011 | 920.70 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/09/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/09/2011 | 240.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/09/2011 | 160.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/09/2011 | 440.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/09/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A PARCELA 6/10 DE ACORDO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2011 | 15088.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2011 | 29403.97 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003339 | 21/09/2011 | 2619.83 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003340 | 21/09/2011 | 3615.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/09/2011 | 640.00 | 00008641263446 | ANTONIO LOURYWAN HERMINIO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, ALOCAÇÃO DE MASSAS, VIDROS E PINTURA DE JANELAS REALIZDAS NA BASE DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/09/2011 | 600.00 | 00013260545468 | MARTINS ANTUNES MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE MARTINS ANTUNES MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2011 | 204.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003353 | 21/09/2011 | 2964.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003354 | 21/09/2011 | 701.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2011 | 12460.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MÓVEIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE MONTADOR E MANTENEDOR DE MICROCOMPUTADORES, COM 60 HORAS/AULA, PARA 30 ALUNOS, CONFETITEIRO COM 160 HORAS/AULA, PARA 30 ALUNOS E INSTALADOR HIDROSSANITÁRIO COM 100 HORAS/AULA, PARA 30 ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003341 | 21/09/2011 | 2153.49 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003343 | 21/09/2011 | 1128.60 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003344 | 21/09/2011 | 4070.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/09/2011 | 500.00 | 00076864308472 | JARBAS KELE BEZERRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS E PRAÇA DE COMERCIALIZAÇAO PARA A REALIZAÇÃO DA XII SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003352 | 21/09/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/09/2011 | 1936.00 | 12560930000189 | IMPRIMIX IMPRESSOS E ETIQUETAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS INGRESSOS DA FESTA DOS 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPÍO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/09/2011 | 103.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003342 | 21/09/2011 | 1371.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2011 | 5376.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALAMBRADO 3X3 MALHA LOSANGULAR FIO 12 GALVANIZADO DESTINADO A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003358 | 22/09/2011 | 4785.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 12841-4(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2011 | 100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 LAMPADAS FLUORESCENTES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2011 | 182.70 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE-KELINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/09/2011 | 326.58 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/09/2011 | 75.81 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/09/2011 | 90.93 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/09/2011 | 545.00 | 00002808000456 | JOSE TEODORO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DO SERVICO DE TERRAPLANAGEM EM AREA DE ACESSO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/09/2011 | 90.00 | 00099616742434 | LUIZ ANDRE DE FRANCA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/09/2011 | 900.00 | 00010559723407 | GILMARA LOPES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM REALIZADAS EM CIDADES VIZINHAS E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS A FESTA DE 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/09/2011 | 300.00 | 00002188179404 | HERYSSON MAIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DA MELHOR CABRA NA III FESTA DO LEITE E DERIVADOS REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/09/2011 | 150.00 | 00098849093853 | JOSUE FRANKLIN FERREIRQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO CONCURSO DA MELHOR CABRA LEITEIRA DURANTE OS FESTEJOS DA III FESTA DO LEIUTE E DERIVADOS OCORRIDO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/09/2011 | 3500.00 | 02583947000106 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/09/2011 | 90.00 | 00006646045445 | JUSCIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TELAS NA ESCOLA MUNICIPAL PRO. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/09/2011 | 4300.00 | 13409681000198 | SUCESSO PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NO SIUTE PB JA, AR DESIGNER DO EVENTO, OUTDOOR, PANFLETOS, CARTAZES EMPRESSOS, E PANFLETAGENS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2011 | 2789.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFEUS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2011 | 8610.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2011 | 1665.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/09/2011 | 200.00 | 00003677433452 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DE MELHOR QUEIJO NA III FESTA DO LEITE E DERIVADOS REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/09/2011 | 500.00 | 00013606379404 | JOAO XAVIER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CONCURSO DA MELHOR VACA NA III FESTA DO LEITE E DERIVADOS REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/09/2011 | 100.00 | 00001849849471 | LEONCIO TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CONCURSO DA MELHOR QUEIJO NA III FESTA DO LEITE E DERIVADOS REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2011 | 1200.00 | 70104690000104 | JF EVENTOS - JOSE FERNANDES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DA II FESTA DO LEITE E FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 25 DE SEEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2011 | 4000.00 | 02990162000140 | INTERLOK ERIBERTO FERREIRA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CFTV DIGITAL PARA MONITORAMENTO DAS FESTAS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/09/2011 | 82.62 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONITORAÇÃO DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DA UMHS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2011 | 6459.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2011 | 10772.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2011 | 723.34 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2011 | 1473.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM DE ARTIGOS LABORAT MED E HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2011 | 1447.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/09/2011 | 195.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/09/2011 | 150.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/09/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2011 | 480.00 | 00005340569462 | ANDRE LUIZ ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FESTEJOS DOS 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2011 | 600.00 | 00022411631120 | ADEILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADOS NO ALHAMBRADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2011 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/09/2011 | 1500.00 | 12363598000162 | JOSE EDMILSON NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003406 | 29/09/2011 | 1975.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003407 | 29/09/2011 | 2677.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE FAZ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003408 | 29/09/2011 | 9112.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL QUE FAZ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003429 | 29/09/2011 | 3820.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003430 | 29/09/2011 | 5677.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003431 | 29/09/2011 | 1772.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003437 | 29/09/2011 | 2282.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003438 | 29/09/2011 | 114.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003441 | 29/09/2011 | 2535.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2011 | 1405.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2011 | 939.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2011 | 609.42 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003439 | 29/09/2011 | 878.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003440 | 29/09/2011 | 44.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003409 | 29/09/2011 | 767.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MHV3334PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003414 | 29/09/2011 | 3473.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O CAPS E UMHS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003415 | 29/09/2011 | 3392.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003416 | 29/09/2011 | 2297.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003417 | 29/09/2011 | 2060.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003418 | 29/09/2011 | 770.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003419 | 29/09/2011 | 2311.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003420 | 29/09/2011 | 2320.99 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2011 | 669.04 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2011 | 1921.94 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003397 | 29/09/2011 | 200.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2011 | 1164.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003399 | 29/09/2011 | 2701.70 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADA AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2011 | 120.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 FREEZERES UTILIZADOS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003401 | 29/09/2011 | 119.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003402 | 29/09/2011 | 107.58 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003403 | 29/09/2011 | 3592.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003404 | 29/09/2011 | 1665.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003405 | 29/09/2011 | 4174.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2011 | 260.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE 126 DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2011 | 440.00 | 00002100014455 | ALESSANDRO PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2011 | 1157.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2011 | 1869.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRALDAS DERCATAVEIS, SHAMPOO, SABONETE, COLONIA, PALITO, PAPEL HIGIENICO E AGUA SANITARIA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003436 | 29/09/2011 | 300.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2011 | 975.32 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL, GUARDANAPOS, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO USO DURANTE A SEMANA DA CULTURA NAS ESCOLA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2011 | 912.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COZINHA INDUSTRIAL QUE PREPARA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0003423 | 29/09/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2011 | 858.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E ELABORAÇÃO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003428 | 29/09/2011 | 5435.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003432 | 29/09/2011 | 960.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003433 | 29/09/2011 | 35.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-4900 DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003434 | 29/09/2011 | 86.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MDO-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003435 | 29/09/2011 | 188.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003442 | 29/09/2011 | 2297.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2011 | 1174.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2011 | 1538.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2011 | 13501.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2011 | 35775.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2011 | 2258.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2011 | 665.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2011 | 3593.83 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIUAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DA COMUNIDADE DE BOMSUCESSO | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2011 | 28.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 1409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 20/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2011 | 2034.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2011 | 5.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2011 | 11099.79 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003446 | 30/09/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2011 | 99.50 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2011 | 36035.94 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003502 | 30/09/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2011 | 350.00 | 00006464809873 | IVANILDO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2011 | 350.00 | 00001340477459 | JANILSON DE SOUSA RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM RUAS PUBLICAS DURANTE OS FESTEJOS DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE STEMEBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2011 | 350.00 | 00075931079491 | JOSE ALMIR BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM RUAS PUBLICAS DURANTE OS FESTEJOS DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE STEMEBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2011 | 280.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOE ESTAGIARIOS DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O CIEE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2011 | 1939.64 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2011 | 78399.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2011 | 192703.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2011 | 5110.20 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2011 | 12007.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003489 | 30/09/2011 | 1680.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003490 | 30/09/2011 | 1974.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK--6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003491 | 30/09/2011 | 870.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003493 | 30/09/2011 | 1376.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003503 | 30/09/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2011 | 8291.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2011 | 26715.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2011 | 11198.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2011 | 123432.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2011 | 47725.70 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2011 | 20468.55 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2011 | 21600.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2011 | 8400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003492 | 30/09/2011 | 1836.90 | 13096473000186 | JOSE JOAO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MOP8478PB EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003494 | 30/09/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003497 | 30/09/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003498 | 30/09/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003499 | 30/09/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC1359PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2011 | 42.53 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2011 | 26103.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2011 | 18667.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003496 | 30/09/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2011 | 5497.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2011 | 6909.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/10/2011 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003516 | 01/10/2011 | 1295.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/10/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/10/2011 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003525 | 01/10/2011 | 694.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/10/2011 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS(CAPS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/10/2011 | 597.63 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/10/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003506 | 01/10/2011 | 1770.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003507 | 01/10/2011 | 647.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/10/2011 | 350.00 | 00001425026770 | JOSE REGINALDO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/10/2011 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇAO CULTURAL CASARAO IBIAPINOPOLIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003513 | 01/10/2011 | 2883.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/10/2011 | 1900.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/10/2011 | 650.50 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003522 | 01/10/2011 | 2261.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003524 | 01/10/2011 | 1004.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/10/2011 | 179.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIUAL Nº 016/2011 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO(16/09/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/10/2011 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(CREAS) | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/10/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 5ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/10/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003505 | 01/10/2011 | 1280.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE MOIDA E FRANGO DESTINADOS AO ALMOÇO DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/10/2011 | 909.11 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E PISTA DE CAMINHADA NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/10/2011 | 2607.42 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/10/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/10/2011 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7790-9(PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 9866-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/10/2011 | 13.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/10/2011 | 400.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA - SISTEMA CORREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/10/2011 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/10/2011 | 357.07 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(MASSA CORRIDA, CIMENTO, CAIXA E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/10/2011 | 133.50 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003529 | 03/10/2011 | 318.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MAMÃO E MELÃO) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRAIL ALFABETIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003530 | 03/10/2011 | 1431.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A RECEPÇÃO DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS DOS 126 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/10/2011 | 360.00 | 00002491158400 | JUSCELINO ANTONIO APOLINARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA VENDA DE ENTRADAS DURANTE A FESTA DE COMEMORAÇÃOM DOS 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 NO PARQUE DE EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/10/2011 | 500.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEWICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DA FESTA DOS 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003544 | 03/10/2011 | 2635.70 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003554 | 03/10/2011 | 2229.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/10/2011 | 1440.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/10/2011 | 220.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003567 | 03/10/2011 | 540.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DA CONTA 14188-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/10/2011 | 350.00 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/10/2011 | 75650.00 | 11460729000167 | WENNIA KARLA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE 400 METROS DE FECHAMENTO, 15 TENDAS, 16 CAMAROTES, 1 GERADOR, ILUMINAÇÃO, 15 BANHEIROS, 1 PALCO CONCHA, DURANTE OS FESTEJOS DOS 123 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003576 | 03/10/2011 | 2964.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/10/2011 | 1657.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/10/2011 | 3088.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/10/2011 | 236.21 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/10/2011 | 136.50 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/10/2011 | 230.00 | 00006217293455 | TEREZA PAULA GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE WALTER FELIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003551 | 03/10/2011 | 2077.40 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003556 | 03/10/2011 | 1873.80 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003557 | 03/10/2011 | 2051.01 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003558 | 03/10/2011 | 1384.80 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ0273PB NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS E PACIENTES PARA ATENDIMENTO NO NASF REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003559 | 03/10/2011 | 2015.00 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003560 | 03/10/2011 | 1959.10 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/10/2011 | 4420.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003562 | 03/10/2011 | 1500.10 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003563 | 03/10/2011 | 512.30 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/10/2011 | 1300.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/10/2011 | 2060.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/10/2011 | 6742.31 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/10/2011 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003549 | 03/10/2011 | 795.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/10/2011 | 99.98 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PEQUENOS REPAROS NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003555 | 03/10/2011 | 1365.80 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003568 | 03/10/2011 | 801.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/10/2011 | 1216.80 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/10/2011 | 547.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/10/2011 | 151.62 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 340/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/10/2011 | 140.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/10/2011 | 557.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-2109 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/10/2011 | 388.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/10/2011 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/10/2011 | 10.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA GERADA NA CONTA 624008-1 AFB DO FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/10/2011 | 348.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/10/2011 | 27.98 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/10/2011 | 27.98 | 00054933714487 | FABIO NOBREGA FIALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/10/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/10/2011 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAROÇAO DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003589 | 05/10/2011 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/10/2011 | 336.17 | 00001408253470 | MARCOS THIAGO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PETRONILA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/10/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003590 | 05/10/2011 | 1587.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/10/2011 | 350.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/10/2011 | 1150.00 | 04331326000314 | POWER STAR DO NORDESTE COM DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MLY-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003597 | 05/10/2011 | 2331.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR(COM RECURSO DO FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003598 | 05/10/2011 | 259.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/10/2011 | 256.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 05/10/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQI4198PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003600 | 05/10/2011 | 444.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003601 | 05/10/2011 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA A UNIDADE DE PSF DE BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003602 | 05/10/2011 | 296.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003603 | 05/10/2011 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/10/2011 | 30.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(02 DIAFRAGMAS CUICA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/10/2011 | 540.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SR. ANTABERGO DE ABREU MOREIRA, OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS USADA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/10/2011 | 260.00 | 00003178275452 | ELIANE ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE( BIOPSIADA MAMA ESQUERDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/10/2011 | 3675.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES COMPLETOS PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/10/2011 | 1225.00 | 00006027359471 | ERICK ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE DA UMHS AOS HOSPITAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/10/2011 | 5454.92 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PSICOTROPICOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/10/2011 | 120.00 | 04994909000163 | HGN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE BOLSA ESCROTAL COM DOPLER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/10/2011 | 2058.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/10/2011 | 1900.00 | 00002714461450 | ROSANGELA GUIMARAES OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO BUFFET OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM-SE NOS FESTEJOS DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/10/2011 | 700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/10/2011 | 581.36 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/10/2011 | 195.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/10/2011 | 2400.00 | 10610036000140 | VITRINE MULTISERVIÇOS - LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E EXIBIÇÃO DE 06 PLACAS DE OUTDOOR NA BISEMANA DE NUMERO 38, DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/10/2011 | 3490.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 349 CAMISAS EM PV(MALHA) DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/10/2011 | 352.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(JUNTA MILITAR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/10/2011 | 66.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PENDRIVES 4GB MULTILASER DESTINADOS A JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/10/2011 | 497.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO-01 GRAVADOR DVD, PLACA MÃE, PROCESSADOR DUAL CORE E MEMORIA 2GB DDR3- DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR), SECRETARIA DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/10/2011 | 433.62 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(GABINETE, TECLADO, CONECTOR, CABO REDE, ETC) DESTINADAS A MANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA JUNTA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/10/2011 | 280.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENT0 DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2011 | 890.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG MULT LASER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052011 | 0003616 | 07/10/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/10/2011 | 67.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/10/2011 | 402.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS DAS INFORMAÇÕES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/10/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/10/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/10/2011 | 10800.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(CONJUNTO SINTETICO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0003619 | 07/10/2011 | 12000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUIINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA CATAPULTA MODELO 120-B, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0003631 | 07/10/2011 | 20000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/10/2011 | 280.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01HD EXTERNO SAMSUNG 640GB DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/10/2011 | 867.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(01 PROCESSADOR INTEL, 01 HD SATA, 01 PLACA MÃE, FONTE, MEMORIA 4GB) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTRANET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/10/2011 | 234.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/10/2011 | 3483.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/10/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 1ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. JUNIOR PAULINO CABRAL, CONFORME PROCESSO Nº 01920080006800, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/10/2011 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 1ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. GERONILDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 01920090006818, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/10/2011 | 1500.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/10/2011 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/10/2011 | 700.00 | 12388866000109 | JOSINALDO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOIR DE DANÇA(CAPOEIRA) PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003651 | 13/10/2011 | 1402.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003652 | 13/10/2011 | 1549.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/10/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/10/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/10/2011 | 652.96 | 00018883451449 | ELIDIO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARAGEM DE TERRAS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/10/2011 | 898.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003673 | 13/10/2011 | 3975.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003663 | 13/10/2011 | 1856.52 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003664 | 13/10/2011 | 2401.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003665 | 13/10/2011 | 2233.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/10/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003642 | 13/10/2011 | 1200.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO CAROA/SEDE/CAROA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003643 | 13/10/2011 | 1650.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003645 | 13/10/2011 | 3990.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003646 | 13/10/2011 | 558.60 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003647 | 13/10/2011 | 3895.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003648 | 13/10/2011 | 4987.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003649 | 13/10/2011 | 3000.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003650 | 13/10/2011 | 2706.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003653 | 13/10/2011 | 2000.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVEIRA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003654 | 13/10/2011 | 1026.00 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTAESPINHEIRO, SEDE, ESPINHEIRO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003655 | 13/10/2011 | 1650.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003656 | 13/10/2011 | 3885.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003657 | 13/10/2011 | 2521.50 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003668 | 13/10/2011 | 4417.50 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE(12841-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003670 | 13/10/2011 | 5481.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003672 | 13/10/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003674 | 13/10/2011 | 300.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1253 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE MACACOS, ARRUDA, BONSUCESSO, PARA ASSISTIREM AULA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/10/2011 | 108.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO CIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/10/2011 | 600.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/10/2011 | 280.00 | 00075258218449 | JOSE MARCOS CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇA DE BURRO TRANSPORTANDO AREIA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR PARA A EXECUÇÃO DE REPAROS EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/10/2011 | 645.30 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, AOCMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/10/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/10/2011 | 818.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/10/2011 | 71.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/10/2011 | 167.86 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/10/2011 | 1446.78 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/10/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/10/2011 | 550.00 | 00003383451402 | VALDIZA VICENTE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DO CURSO DE CABELELEIRO E MANICURE PROMOVIDO PELO CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/10/2011 | 230.00 | 00020383657415 | KLEWERTON FERNANDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE KLEWERTON FERNANDO CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/10/2011 | 1000.00 | 13939173000111 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS AO CAPS E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/10/2011 | 250.00 | 13939173000111 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/10/2011 | 300.00 | 08520504000225 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/10/2011 | 550.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/10/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003682 | 18/10/2011 | 4567.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBROBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/10/2011 | 450.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/10/2011 | 600.00 | 00058111247249 | EDGLEIDE VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PISCINA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2011, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/10/2011 | 80.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESES DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/10/2011 | 1250.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O BAIANAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/10/2011 | 1000.00 | 00085343340482 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O BAIANAO( EMBOLSO E VIGAMENTO EM CONCRETO ARMADO E FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/10/2011 | 35.30 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003701 | 19/10/2011 | 191.10 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORENECIMENTO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTE DESTINADA AS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003702 | 19/10/2011 | 136.60 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003700 | 19/10/2011 | 200.90 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/10/2011 | 1250.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E ASSENTAMENTO DE GRADES NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/10/2011 | 1275.00 | 00009165299400 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E ASSENTAMENTO DE GRADES DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003696 | 19/10/2011 | 1861.60 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE MARIA JOSE APOLINÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003699 | 19/10/2011 | 490.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/10/2011 | 1568.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/10/2011 | 1100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/10/2011 | 2078.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES-ABELARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NAMNUTENÇÃO DO TRATOR D4D DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2011 | 320.00 | 04540271000190 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA - DOUGLAS PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO JOSE BENTO LEITE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/10/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/10/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/10/2011 | 106.04 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/10/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2011 | 280.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/10/2011 | 360.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM CONFECÇÃO DE LARINGOSCOPIA DO PACIENTE RAIMUNDO JOSE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/10/2011 | 100.00 | 00006153228402 | EDINALDO FALCÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE EDINALDO FALCÃO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/10/2011 | 300.00 | 00073253090400 | FRANCISCO BORGES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO PACIENTE FRANCISCO BORGES RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/10/2011 | 500.00 | 00053023129487 | INES ARAUJO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DA PACIENTE INES ARAUJO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/10/2011 | 3300.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ODONTOLOGICO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2011 | 11956.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/10/2011 | 1107.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2011 | 587.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2011 | 15830.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008233216496 | KLIVIA DAYANE CAPITULINO FERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/10/2011 | 545.00 | 00090964110482 | EVARELIA MARIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008191075490 | SAMARA APARECIDA VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008266851450 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007970231438 | GUTEMBERG DE LIMA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005865817400 | WAGNER ALEX ALEXANDRINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/10/2011 | 545.00 | 00010094313407 | RAFAELA DE GOES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/10/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/10/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/10/2011 | 11082.09 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEBITADO NA CONTA13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/10/2011 | 3134.53 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/10/2011 | 97.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/10/2011 | 1928.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2011 | 1635.00 | 00001921059494 | LEE SUSAN CORDEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/10/2011 | 55.95 | 00003081790484 | ABDIAS COOREIA CANTELICE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/10/2011 | 200.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NPU-2249 BWT-7853 E NOM-2289) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/10/2011 | 29923.38 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/10/2011 | 1574.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2011 | 240.00 | 00008385075496 | EMANOEL MESSIAS VICENTE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL(MUSICA) DURANTE OS FESTEJOS DOS 126 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2011 | 600.00 | 00002329078463 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2011 | 650.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANDRE JUCIEUX DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, PARA AS APRESENTAÇÕES EM EVENTOS NOS DIAS 15/09/2011 E 14/10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/10/2011 | 570.00 | 13465378000102 | ARLINDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FACHADA DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO DE MELO, ARQUIBANCADAS E 03 PAINEIS NO REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/10/2011 | 15777.86 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2011 | 4616.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/10/2011 | 102.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/10/2011 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/10/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/10/2011 | 400.00 | 02243797000183 | SILVAN ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/10/2011 | 169.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/10/2011 | 30.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2011 | 280.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA 60 AH MOURA DESTINADA AO VEICULO FIAT DA GUARDA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/10/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATDOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(SETOR DE EMPENHO) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE OSVALDO DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/10/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2011 | 400.00 | 00085473529453 | ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2011 | 2681.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/10/2011 | 350.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/10/2011 | 270.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/10/2011 | 1070.00 | 12092720000103 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POÇOS, CONSERTO DE CATAVENTOS E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO(CURRAL DE PEDRA, BARROCAS, MANOEL DE BARROS E LAGEDO DE TIMBAUBA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/10/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/10/2011 | 29438.15 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/10/2011 | 1500.00 | 04920281000151 | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FISICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SOLEDADE EM MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/10/2011 | 120.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/10/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003766 | 24/10/2011 | 5833.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/10/2011 | 80.00 | 00007799466421 | RITA DE CASSIA AURELIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA PARA PACIENTE MARCOS GABRIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/10/2011 | 112.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSA IPC DRENAVEL, FRASCO P ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ALBUMINA NATURAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/10/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE PAULO DIONIZIO APOLINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/10/2011 | 100.00 | 00002874971430 | MARIA VITORIA LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/10/2011 | 179.24 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/10/2011 | 1130.00 | 00004034373423 | ANA CRISTINA LEONARDO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/10/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/10/2011 | 45.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/10/2011 | 22.52 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2011 | 400.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/10/2011 | 240.00 | 00013782846826 | MARCIO JUNIOR DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BORDADO DE IDENTIFICAÇÃO DAS JAQUETAS DOS MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/10/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/10/2011 | 110.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR 290 E 275 DAM SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 25/10/2011 | 660.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHAS ORÇAMENTARIAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/10/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/10/2011 | 570.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(BOMBA DAGUA, POLIA DE VIBRABREQUIM E HELICE) DESTINADOS AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000282011 | 0003782 | 26/10/2011 | 205000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL, SPC, MULHER CHORONA, SANTANA, GATINHA MANHOSA, FORRO, DURANTE OS FESTEJOS DOS 123 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO PARQUE DE EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/10/2011 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/10/2011 | 2844.90 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/10/2011 | 1200.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO DE PLACA NPU-2242 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/10/2011 | 34.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/10/2011 | 98.40 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO(JOSE BENTO LEITE NASCIMENTO) DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/10/2011 | 7681.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/10/2011 | 12121.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/10/2011 | 978.50 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2011 | 3649.52 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA A HOSPITAL MUNICIPAL, POLICLINICA E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2011 | 1383.01 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003803 | 27/10/2011 | 2210.65 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MHV3334PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/10/2011 | 120.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO FOU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/10/2011 | 1500.00 | 13679905000181 | ULISSIO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO E DOS FREIOS DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2011 | 558.00 | 07393825000162 | POUSADA CAJUEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SRA JANEIDE COSTA, SERVIDORA DA SECRETARIA DE TRABALHO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2011 | 1747.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2011 | 1560.00 | 00013782846826 | MARCIO JUNIOR DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 COLETES SALVA VIDAS DESTINADOS AOS ALUNOS TRANSPORTANDOS EM CANOA PARA ASSISTIRERM AULA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/10/2011 | 1553.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/10/2011 | 1366.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRALDAS DERCATAVEIS, SHAMPOO, SABONETE, COLONIA, PALITO, PAPEL HIGIENICO E AGUA SANITARIA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2011 | 768.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003804 | 27/10/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003805 | 27/10/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2011 | 1312.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PINHO BRIL E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2011 | 517.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2011 | 10.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FEX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/10/2011 | 18912.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA EM ATRASO, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/10/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 21/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/10/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 21/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/10/2011 | 2296.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/10/2011 | 10.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/10/2011 | 366.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2011 | 2302.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS, REATOR, RELE, CABO FLEXIVEL E BASE PARA RELE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003812 | 28/10/2011 | 905.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GUIZAR, LINGUIÇA E CARNE MOIDA, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0003808 | 28/10/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/10/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 6ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003813 | 28/10/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003819 | 28/10/2011 | 3850.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003820 | 28/10/2011 | 366.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEITO DE FRANGO, BIFE E PRESUNTO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/10/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/10/2011 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003823 | 28/10/2011 | 3090.30 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA AS UNIDADES DO CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003825 | 29/10/2011 | 1609.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003826 | 29/10/2011 | 1921.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0003824 | 29/10/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2011 | 68.80 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003843 | 30/10/2011 | 3611.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003844 | 30/10/2011 | 785.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/10/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003845 | 30/10/2011 | 1621.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003846 | 30/10/2011 | 77.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003847 | 30/10/2011 | 189.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003833 | 30/10/2011 | 156.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003834 | 30/10/2011 | 377.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003835 | 30/10/2011 | 2758.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003836 | 30/10/2011 | 96.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003837 | 30/10/2011 | 4471.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003838 | 30/10/2011 | 1305.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003839 | 30/10/2011 | 1654.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003840 | 30/10/2011 | 1762.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003841 | 30/10/2011 | 1971.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003848 | 30/10/2011 | 255.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003827 | 30/10/2011 | 2386.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003828 | 30/10/2011 | 2389.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003829 | 30/10/2011 | 2567.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003830 | 30/10/2011 | 2513.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003842 | 30/10/2011 | 4130.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, FRANGO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003856 | 30/10/2011 | 42.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003857 | 30/10/2011 | 1461.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003849 | 30/10/2011 | 135.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003850 | 30/10/2011 | 2285.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003851 | 30/10/2011 | 2290.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 295 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003852 | 30/10/2011 | 1482.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MS276 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003853 | 30/10/2011 | 1970.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003854 | 30/10/2011 | 4645.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003855 | 30/10/2011 | 1930.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003858 | 30/10/2011 | 1633.48 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2011 | 14267.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003896 | 31/10/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/10/2011 | 4853.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2011 | 7890.71 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIOAMBIENTE DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/10/2011 | 34201.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2011 | 4103.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003897 | 31/10/2011 | 241.20 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003902 | 31/10/2011 | 1111.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2011 | 800.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2011 | 900.00 | 00010917683404 | JOSE DO PATROCINIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2011 | 500.00 | 00050716174472 | LIDIA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2011 | 170.00 | 00008850817495 | MARIA NILDA ARAUJO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE MARIA NILDA ARAUJO MARCELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/10/2011 | 200.00 | 00058644024434 | JOSE GARCIA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOSE GARCIA ROSENDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2011 | 1100.00 | 00037580922487 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO DO PACIENTE CICERO MIGUEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/10/2011 | 500.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2011 | 7200.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2011 | 18790.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2011 | 123446.22 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2011 | 8277.89 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2011 | 11678.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2011 | 57023.56 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2011 | 19845.72 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003899 | 31/10/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003900 | 31/10/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198PB A SERVICO DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003901 | 31/10/2011 | 1374.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DE TREINAMENTO DO FMS - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/10/2011 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOAQUIM SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2011 | 280.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOE ESTAGIARIOS DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O CIEE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2011 | 1344.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2011 | 1711.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2011 | 193803.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2011 | 79587.49 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2011 | 5262.38 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2011 | 12423.21 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2011 | 525.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/10/2011 | 1498.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2011 | 13598.76 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2011 | 33838.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2011 | 2198.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/10/2011 | 550.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2011 | 11015.40 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/10/2011 | 35618.78 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/11/2011 | 126.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003936 | 01/11/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/11/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA(MENSALIDADE INTERNET) DESCONTADA NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/11/2011 | 79.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7790(PASEP) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/11/2011 | 737.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0003931 | 01/11/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0003916 | 01/11/2011 | 1737.54 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 230705-73/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0003917 | 01/11/2011 | 54318.91 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE REPASSE 230705-73/2007 DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIO | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/11/2011 | 284.64 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0003906 | 01/11/2011 | 2388.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/11/2011 | 138.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/11/2011 | 120.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TROFEUS E BANNERS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA UM CAMPUS JA PARA A REGIAO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/11/2011 | 1200.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLE FRANKLIN COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 PEÇAS DE PS ADESIVADO TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/11/2011 | 2000.00 | 14332991000114 | JOSE VALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOPALEDADESAMBA, NOS DIAS 20, 21, 22 E 24 DE SETEMBRTO NA PRAÇA DECOMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008233216496 | KLIVIA DAYANE CAPITULINO FERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/11/2011 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO CULTURA PADRE IBIAPINA, REFERENTE A AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2011 | 1660.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELLE DANTAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E ADESIVOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003935 | 01/11/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/11/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/11/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/11/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/11/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/11/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003927 | 01/11/2011 | 3452.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2011 | 2510.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0003937 | 01/11/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/11/2011 | 365.00 | 00002834802467 | RUBICELIA SOUTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001 DE 18/05/2011, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS DE VIAGEM COM SEU FILHO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/11/2011 | 250.00 | 08609715000158 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DA GRAÇA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/11/2011 | 250.00 | 08609715000158 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DA GRAÇA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/11/2011 | 231.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362011 | 0003928 | 01/11/2011 | 30680.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUIINA PESADA TIPO MOTONIVELADORA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA CATAPULTA MODELO 120-B, DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RECURSOS DA CONTA ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003946 | 03/11/2011 | 1338.13 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003947 | 03/11/2011 | 404.71 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(RAPADURA, LEITE EM PO, AÇUCAR, BISCOITO, MARGARINA) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/11/2011 | 100.00 | 00005988910483 | IRACEMA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/11/2011 | 250.00 | 08609715000158 | ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA DA GRAÇA DE DEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/11/2011 | 200.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E COLOCAÇÃO DE GAS DO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003963 | 03/11/2011 | 3375.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003966 | 03/11/2011 | 100.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA FFP-1515 TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA, ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE VELORIO DE FAMILIARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/11/2011 | 336.90 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/11/2011 | 365.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/11/2011 | 579.06 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003939 | 03/11/2011 | 3623.59 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/11/2011 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2011 | 3200.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/11/2011 | 793.00 | 24495558000153 | JOSEILDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/11/2011 | 2250.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/11/2011 | 800.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA MOVIMENTO(10513-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003957 | 03/11/2011 | 1423.60 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003958 | 03/11/2011 | 1313.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0273PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NASF DA CIADDE DE JUAZEIRINHO, TENORIO E DAS LOCALIDADES DE ARRUDA, LIVRAMENTO E LIVRAMENTO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO NUCLEO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003959 | 03/11/2011 | 2034.50 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003960 | 03/11/2011 | 2483.00 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003961 | 03/11/2011 | 6474.92 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003938 | 03/11/2011 | 217.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 12841-4(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003943 | 03/11/2011 | 2635.30 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2011 | 78.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003945 | 03/11/2011 | 8563.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003962 | 03/11/2011 | 3120.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003965 | 03/11/2011 | 217.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/11/2011 | 810.00 | 12669248000129 | OFICINA MECANICA-FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5293-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/11/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/11/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/11/2011 | 650.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/11/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 3741-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/11/2011 | 10578.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 09/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/11/2011 | 7609.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/11/2011 | 1015.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 08/1999, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/11/2011 | 59.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/11/2011 | 24.90 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS - COMERCIAL MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DETETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO CARMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/11/2011 | 470.00 | 03862365000113 | H.R. PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO( 01 BATERIA MOURA) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/11/2011 | 450.00 | 00073252492415 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LON7821PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/11/2011 | 50.00 | 00003449422448 | MARCOS GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DE 18/05/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS POS OPERATORIO DO PACIENTE ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003980 | 04/11/2011 | 2239.90 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CLIENTES E PROFISSIONAIS DO CAPS PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003987 | 06/11/2011 | 616.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA BLMAC] | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003983 | 06/11/2011 | 915.53 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003984 | 06/11/2011 | 435.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 14405-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003986 | 06/11/2011 | 1823.50 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003982 | 06/11/2011 | 2701.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003985 | 06/11/2011 | 521.96 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003988 | 07/11/2011 | 5220.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003989 | 07/11/2011 | 1140.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003990 | 07/11/2011 | 3515.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003991 | 07/11/2011 | 1567.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003992 | 07/11/2011 | 4350.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003993 | 07/11/2011 | 1900.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVEIRA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003996 | 07/11/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSO DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004000 | 07/11/2011 | 974.70 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/11/2011 | 801.20 | 00093603401468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO JERIMUM, OVOS DE GALINHA E ALFACE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004009 | 07/11/2011 | 1567.50 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004010 | 07/11/2011 | 3610.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004011 | 07/11/2011 | 3895.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004012 | 07/11/2011 | 4512.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004013 | 07/11/2011 | 2850.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004014 | 07/11/2011 | 2570.70 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004015 | 07/11/2011 | 4417.50 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE(12841-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/11/2011 | 59.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL P´ROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CORRESPONDENTE AO Nº 3383-1560, DEBITADA NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004019 | 07/11/2011 | 505.40 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/11/2011 | 1848.00 | 00009152000400 | JOSE DE ANCHIETA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA CONTA 15779-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/11/2011 | 41.65 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS(ANGELO MARCIO) DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/11/2011 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/11/2011 | 0.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1588 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/11/2011 | 110.00 | 00002794117408 | VALDENIRA NUNES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/11/2011 | 200.00 | 00045973504468 | MARIA DAS DORES FERNANDES GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004001 | 07/11/2011 | 1402.20 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/11/2011 | 110.00 | 00002794117408 | VALDENIRA NUNES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004008 | 07/11/2011 | 1549.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/11/2011 | 37.46 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/11/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/11/2011 | 250.00 | 13939173000111 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRALDAS DESTINADAS A SALA DE CURATIVOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/11/2011 | 360.00 | 00005109640440 | EDINALDO ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/11/2011 | 250.00 | 00047743484491 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DE 18/05/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004020 | 07/11/2011 | 1897.15 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O CAPS E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/11/2011 | 90.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAAO ODONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO ODONTOLOGICA PARA O SR. JOSE DIMAS RODRIGUES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/11/2011 | 305.86 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/11/2011 | 230.00 | 04994909000163 | HGN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE USG MANDIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/11/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/11/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004033 | 08/11/2011 | 182.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910 TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DE SEPULTAMENTO NA CIDADE DE SANATA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/11/2011 | 2200.00 | 00056020856453 | JOCELIO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLCA MMB-3657, PARA O TRANSPORTE DE ATERRO DAS COMUNIDADES DE VIRAÇÃO, BARROCAS, PENDENCIA E SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/11/2011 | 200.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(EMBOLSO E VIGAMENTO DO ALAMBRADO EM CONCRETO ARMADO) E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA) NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00002816487431 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(EMBOLSO E VIGAMENTO DO ALAMBRADO EM CONCRETO ARMADO) E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA) NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/11/2011 | 220.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NPU-2249 BWT-7853 E NOM-2289) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2011 | 60.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERA~]AO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/11/2011 | 944.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CURSO ESPECIALIZADO PRA CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2011 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/11/2011 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/11/2011 | 7.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ETIQUETAS) DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/11/2011 | 170.00 | 00009069771420 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO( SOLDA) DE DOIS MATA BURROS LOCALIZADOS NO SITIO RIACHO DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004042 | 09/11/2011 | 3678.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/11/2011 | 1147.00 | 10237037000191 | LABORATÓRIO PRO SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/11/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004053 | 10/11/2011 | 840.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2011 | 4969.62 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/11/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2011 | 210.00 | 00002927398429 | MARIA ELIZONEIDE CORDEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CARROÇA DE BURRO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAO EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/11/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/11/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/11/2011 | 600.00 | 00097710865453 | FRANCISCO JUCELIO GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. JOAQUIM GOMES DE ARAUJO, 17, ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/11/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA, PARCELA 02/10 DO CONTRATO 05/08/2011 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA, PARCELA 03/10 DO CONTRATO 05/08/2011 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/11/2011 | 65.50 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA(CONFORME LEI MUNICIPAL 340/2005) DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICOPÍOJUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004057 | 11/11/2011 | 1395.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004058 | 11/11/2011 | 222.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/11/2011 | 55.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DESTINADAS A SERVIDORES SANDRA NAILMA DE ALMEIDA NERY DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/11/2011 | 4884.15 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16076-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004059 | 11/11/2011 | 148.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/11/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004063 | 11/11/2011 | 318.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MERENDA NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/11/2011 | 2000.00 | 10352840000177 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULT FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ASA BRANC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NO ROCIO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DO TRECHO DA COMUNIDADE DE CAPOEIRA DOS NEGROS AO SERROTE VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004060 | 11/11/2011 | 444.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/11/2011 | 4002.93 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF BONSUCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/11/2011 | 220.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/11/2011 | 1452.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO, COM RECURSOS DA QSE | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/11/2011 | 2425.41 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/11/2011 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/11/2011 | 350.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004072 | 13/11/2011 | 2337.80 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/11/2011 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/11/2011 | 555.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS CAMINHONEIRO-CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/11/2011 | 525.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/11/2011 | 517.00 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/11/2011 | 228.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/11/2011 | 1625.50 | 08919342000111 | JUACI LURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/11/2011 | 120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/11/2011 | 610.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR 290 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/11/2011 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 100AJAX DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/11/2011 | 5819.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/11/2011 | 448.56 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE CABACEIRAS, SERRA BRANCA, BARRA DE SAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/11/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004079 | 14/11/2011 | 5742.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/11/2011 | 5587.13 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/11/2011 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 2ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. GERONILDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 01920090006818, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/11/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 2ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. GERONILDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 01920090006818, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/11/2011 | 1447.26 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/11/2011 | 83.93 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 1MBPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DA PARAIBA-A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPREN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIO OFICIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 14/08/2011 A 14/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2011 | 700.00 | 00007129225475 | RIVALDO GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/11/2011 | 545.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2011 | 530.00 | 00045807876415 | SILVANO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/11/2011 | 200.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/11/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/11/2011 | 60.00 | 11829252000144 | JOSE RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE PARA A PORTA DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/11/2011 | 580.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/11/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2011 | 100.00 | 00002874971430 | MARIA VITORIA LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/11/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/11/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/11/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2011 | 300.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS(EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO) NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/11/2011 | 1790.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/11/2011 | 330.00 | 00007563931830 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EXAMES MÉDICOS DO PACIENTE EDILSON MARQUES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/11/2011 | 364.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/11/2011 | 140.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RESISTENCIA DESTINADA A COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/11/2011 | 3634.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/11/2011 | 120.00 | 00002365735436 | JOSE FERNANDES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE BANCOS DA PRAÇA DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2011 | 16513.31 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/11/2011 | 809.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/11/2011 | 2359.10 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2011 | 30218.16 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTRE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/11/2011 | 11165.12 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTRE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/11/2011 | 3134.53 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTRE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/11/2011 | 1928.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/11/2011 | 97.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 13911-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/11/2011 | 1512.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 12843-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/11/2011 | 113.70 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS REPAROS NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/11/2011 | 184.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DO UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/11/2011 | 10000.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/11/2011 | 7000.00 | 00026097052715 | RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAUDOS RADIOLÓGICOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2010 A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/11/2011 | 10000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/11/2011 | 6000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE PNEUS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/11/2011 | 176.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/11/2011 | 253.47 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA, PARCELA 04/10 DO CONTRATO 05/08/2011 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 21/11/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 21/11/2011 | 545.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORUM MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 001/2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 21/11/2011 | 2566.10 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O PATIO DO PREDIO SEDE DA SAMU NESTE MUNICIPIO | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 21/11/2011 | 2630.47 | 09565855000134 | JOSE PASCOAL RAMOS LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO, COM RECURSOS DA CONTA 10343-8 | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 21/11/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | REFORMA/AMPLIAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/11/2011 | 1620.00 | 00008326573442 | CID ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO MMP-1207 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PATIO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 21/11/2011 | 600.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/11/2011 | 936.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00050715631420 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 21/11/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 21/11/2011 | 200.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 19 E 21 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/11/2011 | 1148.00 | 00001611577420 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 21/11/2011 | 1022.00 | 00047744022491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 21/11/2011 | 1050.00 | 00005562498448 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2011 | 210.00 | 00005562498448 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 21/11/2011 | 50.00 | 00011355721431 | JOSIVALDO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO E CERTIDAO DE NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00047743891453 | SOLON MARREIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E ASSENTAMENTO DE GRADES NO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00009165299400 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E ASSENTAMENTO DE GRADES DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 21/11/2011 | 1250.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRURGIÃO EM CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 21/11/2011 | 610.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 21/11/2011 | 1874.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 21/11/2011 | 149.27 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004146 | 21/11/2011 | 1741.35 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG-0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 21/11/2011 | 350.00 | 00004796842780 | RENATO CANDIDO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS LOCALIDADES DO CARDEIRO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 21/11/2011 | 2250.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004152 | 21/11/2011 | 438.75 | 13096473000186 | JOSE JOAO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MOP-8478 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 21/11/2011 | 300.00 | 00004957488460 | JOSE ROMILDO BALBINO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DE 18/05/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/11/2011 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 22/11/2011 | 2660.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADE DO PSF E UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004163 | 22/11/2011 | 2491.06 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 22/11/2011 | 600.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/11/2011 | 163.08 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO II ENCONTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/11/2011 | 119.49 | 00007656989439 | ELAYNE CARLA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARA DA SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 22/11/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) PARCELA 8/10 DO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 22/11/2011 | 30478.09 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/11/2011 | 119.49 | 00008273195414 | WILLIAMS WASHINGTON SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPEAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA NO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 22/11/2011 | 90.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHA PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 22/11/2011 | 498.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/11/2011 | 265.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/11/2011 | 265.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2011 | 210.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE AUDIO DOS SEGUINTES EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: PEÇA TEATRAL, QUADRILHAS JUNINAS, SEGUNDO INTERNACIONAL DE FOLCLORE NO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/11/2011 | 1260.00 | 00005362935461 | ANA CARLA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2011 | 1892.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 12841-4(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 23/11/2011 | 238.00 | 00047744022491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004187 | 23/11/2011 | 800.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO HVQ-2745, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE CURSAM PEDAGOGIA NO CENTRO ECUMENICO DE ESTUDOS TEOLOGICOS NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/11/2011 | 111.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/11/2011 | 330.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, LAJES, BRITA E VARAS DE FERRO DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA CONTA 10343-5 | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2011 | 972.80 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS, LAJES, BRITA E VARAS DE FERRO DESTINADAS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BONSUCESSO, COM RECURSOS DA CONTA 10343-5 | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2011 | 13400.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2011 | 2607.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2011 | 2108.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/11/2011 | 50.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM SINDICATO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2011 | 208.00 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004183 | 23/11/2011 | 827.28 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004184 | 23/11/2011 | 2488.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004185 | 23/11/2011 | 2272.40 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2011 | 680.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DE 18/05/2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM SUA FILHA RAISSA KETLLEN FREIRE DE SANTOS A CIDADE DE BRASILIA, ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2011 | 300.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CILINDRO QUALIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2011 | 40.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2011 | 589.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/11/2011 | 545.00 | 00007970231438 | GUTEMBERG DE LIMA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/11/2011 | 190.00 | 24223836000113 | EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(FAROL E TACOGRAFO) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/11/2011 | 545.00 | 00008191075490 | SAMARA APARECIDA VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2011 | 545.00 | 00008266851450 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2011 | 545.00 | 00010094313407 | RAFAELA DE GOES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2011 | 545.00 | 00001921059494 | LEE SUSAN CORDEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2011 | 545.00 | 00090964110482 | EVARELIA MARIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/11/2011 | 200.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/11/2011 | 130.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/11/2011 | 160.00 | 13939173000111 | MARY STELA ONOFRE GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 METROS DE ENCERADO(PLASTICO) DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/11/2011 | 60.00 | 00047742771420 | JOSE RINALDO LIMA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KNE-5803, TRANSPORTANDO QUADROS ESCOLARES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/11/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPU2109PB DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/11/2011 | 7800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/11/2011 | 3600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004213 | 29/11/2011 | 4257.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA REFEIÇÕES DA EQUIPE DE TREINAMENTO DO FMS - SAMU, UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004214 | 29/11/2011 | 3408.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2011 | 180.00 | 00093603380444 | OSVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 251/2001, DE 18/05/2001, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COM EXAME MEDICO(RESSONANCIA MAGNETICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2011 | 800.00 | 00040330109472 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2011 | 10789.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/11/2011 | 1538.71 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004230 | 29/11/2011 | 1789.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004231 | 29/11/2011 | 2149.02 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004232 | 29/11/2011 | 2238.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004233 | 29/11/2011 | 2141.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2011 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004217 | 29/11/2011 | 1015.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU NO PROGRAMA UM DIA DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004218 | 29/11/2011 | 844.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/11/2011 | 1094.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004227 | 29/11/2011 | 1802.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSICHA, LINGUIÇA MISTA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/11/2011 | 638.08 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004229 | 29/11/2011 | 333.80 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJOS, PRESUNTO E MUSSARELA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004246 | 29/11/2011 | 1775.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004247 | 29/11/2011 | 27.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2011 | 5040.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004245 | 29/11/2011 | 1187.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF-275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004248 | 29/11/2011 | 1766.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 7º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/11/2011 | 790.31 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPO DESCARTAVEL) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004238 | 29/11/2011 | 617.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004239 | 29/11/2011 | 786.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004211 | 29/11/2011 | 1529.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE GUIZAR, LINGUIÇA E CARNE MOIDA, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/11/2011 | 1128.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PINHO BRIL E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004207 | 29/11/2011 | 3617.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004208 | 29/11/2011 | 473.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004212 | 29/11/2011 | 1860.60 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA, CARNE PARA GUIZAR, LINGUIÇA, COSTELKA, FRANGO E BIFE, DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004215 | 29/11/2011 | 1689.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDE, OVOS, FRANGO, COSTELA, FIGADO E CARNE PARA GUIZAR, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004216 | 29/11/2011 | 1432.90 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARNES) DESTINADAS AO LANCHE DO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2011 | 200.00 | 00049646630430 | JOAO BOSCO FEITOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2011 | 1842.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFEUS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004226 | 29/11/2011 | 4428.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/11/2011 | 2523.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(FRALDAS DERCATAVEIS, SHAMPOO, SABONETE, COLONIA, PALITO, PAPEL HIGIENICO E AGUA SANITARIA) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/11/2011 | 2731.06 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004240 | 29/11/2011 | 33.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004241 | 29/11/2011 | 1213.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004242 | 29/11/2011 | 1370.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004243 | 29/11/2011 | 1424.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004244 | 29/11/2011 | 484.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2011 | 280.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOE ESTAGIARIOS DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E O CIEE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2011 | 600.00 | 12619575000176 | JEFFERSON NOBREGA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O PALCO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE ANIMAÇÕES EM FINAIS DE SEMANA, NOS DIAS 11 E 18 DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2011 | 900.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕIES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PLANIALTIMETRICO(TOPOGRAFICO) PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DA CONTAS 10343-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004278 | 30/11/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC-1359 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2011 | 79830.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2011 | 4640.01 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2011 | 12178.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2011 | 1300.42 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2011 | 193124.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2011 | 4410.19 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2011 | 525.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004312 | 30/11/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2011 | 300.00 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR-2426, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2011 | 1059.60 | 05622053000168 | UNICAR - ALEXANDRE F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004253 | 30/11/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004254 | 30/11/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2011 | 1458.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2011 | 13518.81 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2011 | 33839.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2011 | 2497.92 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2011 | 450.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004317 | 30/11/2011 | 1490.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004318 | 30/11/2011 | 118.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004319 | 30/11/2011 | 134.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2011 | 874.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 140-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2011 | 15379.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 22/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 22/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2011 | 2040.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2011 | 1.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2011 | 10.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FEX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2011 | 10956.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0004249 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004250 | 30/11/2011 | 33.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-4900, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0004255 | 30/11/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2011 | 290.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2011 | 173.35 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2011 | 26.14 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2011 | 507.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2011 | 222.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADO) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2011 | 34550.65 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004311 | 30/11/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004251 | 30/11/2011 | 4351.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2011 | 4853.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2011 | 8055.75 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004320 | 30/11/2011 | 1651.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004321 | 30/11/2011 | 1321.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004322 | 30/11/2011 | 1060.57 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF 296 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004323 | 30/11/2011 | 187.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2011 | 14267.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004308 | 30/11/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004324 | 30/11/2011 | 1334.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2011 | 312.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2011 | 132.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE SERVIDOR) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2011 | 43.87 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2011 | 29676.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2011 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2011 | 2789.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2011 | 9479.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(PARTE EMPREGADOR) INCIDENTE NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAI DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 2789-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004276 | 30/11/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE-6418 A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004277 | 30/11/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198PB A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2011 | 13598.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2011 | 8291.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2011 | 19882.05 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2011 | 8770.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2011 | 138274.68 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2011 | 3759.34 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2011 | 60024.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2011 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA AO PACIENTE MIGUEL ALVES DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2011 | 1995.60 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004316 | 30/11/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/12/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/12/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/12/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/12/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/12/2011 | 1945.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/12/2011 | 24.40 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/12/2011 | 280.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2011 | 391.66 | 00085350940406 | JOSE IVANILSON BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGENS A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2011 | 320.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2011 | 200.00 | 00001921364459 | MARIA DAS DORES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REVISÃO DE MARCAPASSO CARDIÁCO DA PACIENTE MARIA DAS DORES ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2011 | 300.00 | 00000073574430 | ANA MARIA MAURICIO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONFECÇÃO DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE ANA MARIA MAURICIO SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00007763543450 | IVONETE NUNES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE IVONETE NUNES PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/12/2011 | 80.00 | 00004627355408 | ELIZANGELA G.DA SILVA E OUTROS-MDE CONTRATADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTROLADO DA PACIENTE ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/12/2011 | 200.00 | 04994909000163 | HGN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE USG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/12/2011 | 5853.54 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/12/2011 | 658.00 | 11779312000161 | ERVETTON CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA/SUS E SIAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/12/2011 | 1445.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/12/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2011 | 900.00 | 03982737000145 | FUNERARIA A CAMINHO DO CEU - ADAILTON TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2011 | 83.93 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/12/2011 | 1458.00 | 12606745000188 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(02 DIAFRAGMAS CUICA) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847(CARRO PIPA) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/12/2011 | 1128.00 | 03203151000135 | JF INFORMATICA & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇAO DOS SISTEMAS DE SOFTWARE POSSEIDON, HERMES, OCEANO, PROTEUS E ORION, DESTINADOS AO CADASTRAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/12/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/12/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/12/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/12/2011 | 39800.00 | 08706350000180 | INCOMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(30 QUADRO BRANCO, 30 ARMARIOS DE FERRO PARA SALA DE AULA, 20 ARMARIOS PARA ARMAZENAR MERENDA, 30 BANCAS ESCRIVANINHA PARA PROFESSOR, 220 CARTEIRAS PARA ALUNOS, 27 ESTANTE GUARDA LIVROS, 65 CARTEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL), COM RECURSOS DO CONVENIO DO [GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2011 | 305.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/12/2011 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE EXTRATO(TARIFA BANCARIA), DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12841-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/12/2011 | 100.00 | 00008385075496 | EMANOEL MESSIAS VICENTE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/12/2011 | 24.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12843-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004371 | 02/12/2011 | 3120.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 7790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 3741-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/12/2011 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 13471-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5293-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/12/2011 | 12.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2792-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/12/2011 | 36.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/12/2011 | 1942.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 140-9, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO FEITO ELETRONICAMENTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/12/2011 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 13471-6(TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052011 | 0004363 | 02/12/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/12/2011 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ORGÃOS MUNICIPAIS(CREAS). | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/12/2011 | 35.00 | 03660191000106 | JOSELIA MARUA DE OLIVEIRA GOUVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ANTENA PARA TV E 06 FITAS PARA TV, DESTINADOS A GUARITA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/12/2011 | 73.10 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO SERVIDOR CLEITON ALMEIDA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/12/2011 | 2631.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/12/2011 | 7253.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEGURO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004366 | 02/12/2011 | 1558.80 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004367 | 02/12/2011 | 1956.50 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004368 | 02/12/2011 | 2086.50 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004369 | 02/12/2011 | 2801.50 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/12/2011 | 550.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS CARDIOLÓGICAS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/12/2011 | 1530.00 | 13198812000135 | ELLEN KEY ALMEIDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/12/2011 | 1230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004383 | 05/12/2011 | 2238.60 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMQ6302 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/12/2011 | 12521.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/12/2011 | 404.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/12/2011 | 397.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004381 | 05/12/2011 | 1631.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/12/2011 | 543.10 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/12/2011 | 100.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004380 | 05/12/2011 | 831.95 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/12/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIALÇ(LEITE E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004389 | 06/12/2011 | 2849.70 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/12/2011 | 360.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM EM APARTAMENTOS COM VENTILADOR E AR CONDICIONADO, DESTINADA AO PESSOAL DO PROGRAMA CIDADAO DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/12/2011 | 360.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO GRUPO DE CULTURA OS CARIRIS DE TAPEROA. DURANTE APRESENTAÇÃO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 06/12/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/12/2011 | 200.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM APARTAMENTO INDIVIDUAL COM VENTILADOR DESTINADP AP SR MARINALDO GONÇALVES DE SOUZA, INSTRUTOR DO SENAI NOS CURSOS MINISTRADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/12/2011 | 160.00 | 07376118000168 | DANIEL PEREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SRA ADRIANA GOMES PEREIRA, INSTRUTORA DO CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/12/2011 | 55.95 | 00002593172410 | FABIANA BARROS GOUVEIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/12/2011 | 462.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PORTA RETRATOS E SACOLAS) DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/12/2011 | 100.00 | 00008946537418 | ANA PAULA MARCELINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004400 | 06/12/2011 | 3657.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/12/2011 | 363.33 | 00044772963472 | MARIA DE LOURDES SEVERO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) ADCIONAIS DE FÉRIAS REFERENTES A 2009 E 2010, DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES SEVERO DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004396 | 06/12/2011 | 422.93 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004397 | 06/12/2011 | 1462.23 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA A UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/12/2011 | 82.62 | 08841819000193 | FURNE-FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS TECNICOS EM RADIOLOGIA DO MUNCIPIO DE SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/12/2011 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/12/2011 | 1552.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/12/2011 | 1181.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA A UMHS E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/12/2011 | 910.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DE CERIMONIAL DESTINADOS AOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/12/2011 | 167.86 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00002794117408 | VALDENIRA NUNES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PRE-CIRURGICO(EXAME ANATOMOPATOLOGICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/12/2011 | 268.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/12/2011 | 120.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/12/2011 | 85.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/12/2011 | 160.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1590 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 07/12/2011 | 101.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1589 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/12/2011 | 465.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1591 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM RECURSOS DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 07/12/2011 | 180.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O NUMERO 3383-1511(TAXA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 07/12/2011 | 174.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A TAXA DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 07/12/2011 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 07/12/2011 | 2000.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/12/2011 | 92.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/12/2011 | 55.95 | 00003642349463 | ANGELO MARCIO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/12/2011 | 8097.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/12/2011 | 1500.00 | 13409681000198 | SUCESSO PROMOÇÕES E EVENTOS - JOSINALDO PROCOPIO RAMOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MIDIA DE DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00002860780408 | FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(REFORMA DO ALAMBRADO, EMBOLSO E VIGAMENTO EM CONCRETO ARMADO E FIXAÇÃO DE ESTTRUTURA METALICA ALAMBRADO EM CONCRETO ARMADO) E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA) NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/12/2011 | 55.95 | 00085449717415 | VANIA MARIA OURIQUES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/12/2011 | 650.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/12/2011 | 40.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(PASSAMANARIAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CURSOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/12/2011 | 750.00 | 00002816487431 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO(REFORMA DO ALAMBRADO, EMBOLSO E VIGAMENTO EM CONCRETO ARMADO E FIXAÇÃO DE ESTTRUTURA METALICA ALAMBRADO EM CONCRETO ARMADO) E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA) NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANÃO(ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 105139 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2011 | 5000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 3ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. GERONILDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 01920090006818, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2011 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DA 3ª PARCELA DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA EM FAVOR DO SR. GERONILDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 01920090006818, REFERENTE A ACORDO FIRMADO DO PARCELAMENTO DIVIDAS , DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2011 | 400.00 | 13612628000190 | WALLASSON WANDERLEY ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 12/12/2011 | 1300.00 | 33669672000143 | BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BENFAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA 10513(FMS MOVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004443 | 12/12/2011 | 1130.58 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004444 | 12/12/2011 | 1010.95 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0273PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NASF DA CIADDE DE JUAZEIRINHO, TENORIO E DAS LOCALIDADES DE ARRUDA, LIVRAMENTO E LIVRAMENTO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO NUCLEO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004445 | 12/12/2011 | 2302.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004446 | 12/12/2011 | 2542.80 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004447 | 12/12/2011 | 652.60 | 13096473000186 | JOSE JOAO GONÇALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO MOP-8478 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004462 | 12/12/2011 | 1682.85 | 13062812000103 | HELIO JOSE GOUVEIA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOG-0241PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 12/12/2011 | 308200.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 04 MOTOR DIESEL, 04 REBOQUES 04 PNEUS, 13 DEBULHADEIRAS PARA MILHO, 13 KIT BOMBA DAGUA, 04 ENFARDADEIRA PARA FENO, 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 03 FREEZERES, 02 TANQUE DE RESFRIAMENTO, 13 MOTO ROÇADEIRA, 04 ENSILADEIRA E 03 SELECIONADORA DE GRAOS E SEMENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2011 | 700.00 | 11600672000154 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS TRATOR 290 E 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2011 | 1050.00 | 12092720000103 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE POÇOS, CONSERTO DE CATAVENTOS E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES CARENTE DESTE MUNICIPIO(MOCOS, CAMPO REDONDO, CACHOEIRA DE BARROCAS, ARRUDA, CARRAPICHO, MUNDO NOVO, E PENDENCIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2011 | 160.00 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS ONDE O MESMO FOI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/12/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005201807801 | ANTONIA ELIANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ESTADIA DE SEU FILHO GABRIEL DE LIMA LINS QUE ESTA CURSANDO CIENCIAS CONTABEIS NACIDADE DE MONTEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004453 | 12/12/2011 | 1549.80 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004456 | 12/12/2011 | 1549.80 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2011 | 206.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS TELEFONICAS COM O Nº 3383-1072 DA CASA DE REFERENCIA E ASSISTENCIA A FAMILIA(CRAS), DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE POSTOS MÉDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2011 | 16786.52 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO CALÇADÃO E CONSTRUÇÃO DE 01 CISTERNA DE PLACAS NO DISTRITO BONSUCESSO | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2011 | 150.00 | 00002313933423 | SEBASTIAO FRANCELINO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DO SEGUNDO FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE FOLCLORE DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 12/12/2011 | 300.00 | 00076864308472 | JARBAS KELE BEZERRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO PARQUE DE EVENTOS E PRAÇA DE COMERCIALIZAÇAO PARA A REALIZAÇÃO DA XII SEMANA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/12/2011 | 288.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004448 | 12/12/2011 | 974.70 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004449 | 12/12/2011 | 532.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004450 | 12/12/2011 | 3990.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POSSE/SEDE/POSSE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004451 | 12/12/2011 | 3515.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004452 | 12/12/2011 | 2706.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004454 | 12/12/2011 | 1567.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004455 | 12/12/2011 | 4567.50 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1(PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004457 | 12/12/2011 | 2100.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVEIRA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004458 | 12/12/2011 | 2635.30 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004459 | 12/12/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004460 | 12/12/2011 | 2337.80 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004461 | 12/12/2011 | 4417.50 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE(12841-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004464 | 12/12/2011 | 5220.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MUT-1695 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004465 | 12/12/2011 | 1567.50 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004466 | 12/12/2011 | 1140.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAROA/SEDE/CAROA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004467 | 12/12/2011 | 4305.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004468 | 12/12/2011 | 4512.50 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004469 | 12/12/2011 | 2850.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2011 | 195.00 | 12263623000136 | BRUNO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(PLACAS MOK-9182, NPU-2249 BWT-7853 E NOM-2289) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004472 | 13/12/2011 | 401.80 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004476 | 13/12/2011 | 1458.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/12/2011 | 305.00 | 00045973431487 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FAZ O TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004481 | 13/12/2011 | 521.85 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DA CONTA 2789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/12/2011 | 144.00 | 00002865252400 | ROBSON AVELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO NA COPA SOLEDADE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/12/2011 | 600.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS OFERECIDAS A PARTICIPANTES DO SEGUNDO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE FOLCLORE DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/12/2011 | 250.00 | 00002927398429 | MARIA ELIZONEIDE CORDEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CARROÇA DE BURRO, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A REALIZAÇÃO DE RECUPERAO EM GALERIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/12/2011 | 285.00 | 14199013000146 | JOAO BATISTA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR 290 E 275 DAM SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/12/2011 | 660.00 | 00011381558453 | MARTINHO CORDEIRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO EM OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/12/2011 | 1.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/12/2011 | 93.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 12/1999, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/12/2011 | 15776.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 11/1999, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/12/2011 | 2927.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA 10-1999, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004471 | 13/12/2011 | 406.20 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(REFRIGERANTE E AGUA MINERAL) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/12/2011 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - STHEPSON MAIERY ALV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIAS EM ATRASO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 13/12/2011 | 53.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/12/2011 | 460.00 | 00098316532468 | MARIA VANUSA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS BRUXAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/12/2011 | 100.00 | 00002874971430 | MARIA VITORIA LOURENÇO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/12/2011 | 500.00 | 00001922781428 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/12/2011 | 700.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR EVER FLO 220V, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 13/12/2011 | 1525.00 | 00002110986476 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROCIRURGIÃO EM CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004491 | 13/12/2011 | 926.10 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004496 | 14/12/2011 | 1142.50 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO PESSOAS DE COMUNIDADES NA ROTA CAIANA/ VERDES/ANA DE OLIVEIRA/VERDES/CAIANA, DURANTE SEPULTAMENTOS DE FAMILIARES, REFER5ENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004502 | 14/12/2011 | 850.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004503 | 14/12/2011 | 855.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/12/2011 | 1056.02 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURSO DE ENCANADOR DO PRONATEC DO SENAI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/12/2011 | 100.00 | 00009074568475 | ANDREIA GOMES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251/2001 DE 18/05/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/12/2011 | 150.00 | 00004453626428 | ELIANE PEREIRA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2011 | 128.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004497 | 14/12/2011 | 1545.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DE TRANSMISSAO DE CARGO DE PREFEITO PARA O SR. JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/12/2011 | 83.93 | 00013197762487 | JOSE BENTO LEITE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004515 | 14/12/2011 | 200.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A SESSAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM PROL DA UNIVERSIDADE PARA O CARIRI: (40343 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/12/2011 | 565.80 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/12/2011 | 144.25 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004523 | 14/12/2011 | 268.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DO DIA DO CAMPO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO: (67 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004524 | 14/12/2011 | 525.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DIA DO CAMPO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO: (1 FILMAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2011 | 1300.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICACAO E MARKETING | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/12/2011 | 177.20 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA NPR-4900 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2011 | 1440.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(60 SACOS DE CIMENTO) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2011 | 2312.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/12/2011 | 274.70 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/12/2011 | 502.80 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO BROZ DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/12/2011 | 93.10 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOU-3329 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004498 | 14/12/2011 | 600.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A GINCANA DA CULTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (120 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000342011 | 0004499 | 14/12/2011 | 1715.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A SEMANA DA CULTURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (343 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004500 | 14/12/2011 | 1520.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004501 | 14/12/2011 | 1095.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (1 FILMAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/12/2011 | 22.25 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/12/2011 | 138.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MOTO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004516 | 14/12/2011 | 150.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FORMATURA DO BRASIL ALFABETIZADO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (30 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004517 | 14/12/2011 | 150.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (30 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004518 | 14/12/2011 | 500.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE JOGOS DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO: (100 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004519 | 14/12/2011 | 975.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DE FUTEBOL DURANTE OS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DA VIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (1 FILMAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004520 | 14/12/2011 | 500.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (100 FOTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004521 | 14/12/2011 | 200.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DO LEITE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (50 FOTOS DIGITAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342011 | 0004522 | 14/12/2011 | 280.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DA CIDADE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO: (70 FOTOS DIGITALIZADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0004525 | 14/12/2011 | 1900.00 | 11536831000107 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANNER DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004528 | 15/12/2011 | 1395.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004529 | 15/12/2011 | 37.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/12/2011 | 1497.61 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE TELEFONIA MOVEL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/12/2011 | 83.93 | 40432544000147 | Claro S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 1MBPS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2011 | 400.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR. GOUVEIA NOBREGA, S/N, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA(CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2011 | 350.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2011 | 400.00 | 00085473529453 | ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2011 | 400.00 | 00085473529453 | ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO, 354 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004530 | 15/12/2011 | 481.00 | 03092570000147 | RENOVADORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/12/2011 | 599.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/12/2011 | 2080.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/12/2011 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004544 | 16/12/2011 | 5922.00 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2011 | 35.60 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2011 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE EZIMAR DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2011 | 227.50 | 00004489642440 | MARGARIDA DE MIRANDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2011 | 360.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRANSPORTANDO SERVIDORES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2011 | 600.00 | 00009023512499 | SANNZIA LARISSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO E REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PARA O IPTU 2011, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/12/2011 | 166.35 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MERCADO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2011 | 301.45 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO NATALINA EM PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2011 | 600.00 | 00003580896466 | INACLIMA MENDONÇA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIS NO CADASTRAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/12/2011 | 46.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO O BAIANAO(02 CADEADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2011 | 3200.00 | 00007543893401 | ALISSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BIXO BOM, NA PRAÇA DE COMERCIALIZAÇÃO DURANTE A SEMANA DA CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2011 | 600.00 | 00005029540431 | EDUARDO DE SOUTO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO MAPAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2011 | 660.00 | 00093603401468 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COENTRO JERIMUM, OVOS DE GALINHA E ALFACE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2011 | 1171.45 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL(ESLMARTE SINTETICO, THINNER, TINTA, CADEADO, MASCARA, LUVA) DESTINADOS A PINTURA DA QUADRA DE FUTSAL DA ESCOLA MUNICIPALPROF. LUIZ GONZAGA BURITY, COM RECURSOS DACONTA 10343-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/12/2011 | 176.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ART. DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/12/2011 | 200.00 | 00090965434400 | FERNANDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/12/2011 | 200.00 | 00070592608468 | ALBERTO JORGE GUIMARAES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/12/2011 | 9606.20 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/12/2011 | 5443.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/12/2011 | 5675.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/12/2011 | 520.00 | 00055997023400 | ALUISIO LUCENA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/12/2011 | 400.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SERVIDOR EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/12/2011 | 113.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 20/12/2011 | 10900.67 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 20/12/2011 | 2511.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/12/2011 | 3987.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 23/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/12/2011 | 29757.39 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2011 | 1064.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2011 | 12639.82 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 20/12/2011 | 2064.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/12/2011 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NO ICMS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETO DE SISTEMA DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/12/2011 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO ATRASO DO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA EDITORA JORNAL DA PARAIBA, PARCELA 05/10 DO CONTRATO 05/08/2011 A 05/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/12/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA Nº 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/12/2011 | 32657.46 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2011 | 2715.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2011 | 77104.30 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2011 | 167563.41 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2011 | 5204.12 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PRE-ESCOLAR), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EJA-JOVENS E ADULTOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/12/2011 | 312.00 | 00002865252400 | ROBSON AVELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS 12 E 18 DE DEZEMBR0 DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2011 | 11542.90 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHES), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/12/2011 | 624.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS 12 E 18 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2011 | 15832.27 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2011 | 148.23 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2011 | 11598.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2011 | 122982.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2011 | 52674.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2011 | 7807.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/12/2011 | 20371.86 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 20/12/2011 | 21375.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004601 | 20/12/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, CEO, CAPS E DEMAIS SERVIDORES DA SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/12/2011 | 5267.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2011 | 5844.53 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 20/12/2011 | 6719.99 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 20/12/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2011 | 25523.26 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 20/12/2011 | 4333.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 20/12/2011 | 2768.33 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/12/2011 | 592.17 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2011 | 325.08 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/12/2011 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004606 | 21/12/2011 | 4672.36 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO PSF E NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/12/2011 | 10016.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/12/2011 | 522.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/12/2011 | 3750.00 | 12245807000173 | SALIPA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIVIOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2011, REFERENTE A 8º PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/12/2011 | 650.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO(HD, MEMORIA, TECLADO, PLACA MAE, PROCESSADOR, FONTE) DESTINADAS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE MONITORIAMENTO DE CAMERAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/12/2011 | 545.00 | 00083907696468 | CARLOS ANTONIO CELESTINO GUIMARAES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONVENIO 001/2009 FIRMADO COM O TRE/PB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/12/2011 | 0.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ITR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/12/2011 | 556.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2011 | 645.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DESSOBSTRUÇÃO DE GALERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/12/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/12/2011 | 320.00 | 11014384000118 | GILMAR GOMES DE ALBUQUERQUE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS GARIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/12/2011 | 545.00 | 00008233216496 | KLIVIA DAYANE CAPITULINO FERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/12/2011 | 545.00 | 00090964110482 | EVARELIA MARIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/12/2011 | 545.00 | 00008191075490 | SAMARA APARECIDA VASCONCELOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/12/2011 | 545.00 | 00008266851450 | LILIAN KLICIANNE BEZERRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/12/2011 | 545.00 | 00010094313407 | RAFAELA DE GOES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/12/2011 | 545.00 | 00001921059494 | LEE SUSAN CORDEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/12/2011 | 1090.00 | 00005221533480 | EMILIA DANIELLA DE ALMEIDA NERY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, CONFORME ACORDO FIRMADO COM O CIEE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2011 | 9988.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 105139 DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2011 | 3590.58 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2011 | 219.90 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE REDES DE FUTSAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2011 | 4231.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA CONTA 12841-4(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322011 | 0004628 | 23/12/2011 | 133.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA FUTEBOL DE CAMPO E CARTAO DE JUIZ FLLUORESCENTE) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/12/2011 | 3450.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS(MATADOURO PUBLICO, MUSEOLOGIA BENETITO FIÇGUEIRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, SEDE DE MUSICA, POSTO DE COLETA DE LEITE, PRAÇA JOSE CAMARÇO CABRAL, SECRETARIA DE SAUDE, POÇO COMUNITARIO, PROMOTORIA, PETI ESCOLA, FUNDAÇÃO CULTURAL), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322011 | 0004629 | 24/12/2011 | 1414.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, CAMISAS, MEIÕES, CALÇÕES, BERMUDAS, CALÇA DE GOLEIROS) DESTINADOS A DOAÇÕES COM TIMES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DA COPA DE FUTSAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322011 | 0004631 | 24/12/2011 | 1362.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(CALÇAO, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E TROFEUS) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, PARA A COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322011 | 0004630 | 24/12/2011 | 110.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(LUVA DE GOLEIRO), DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM, COM RECURSOS DA CONTA 2792-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004632 | 26/12/2011 | 4698.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MUT1695PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2011 | 7310.69 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2011 | 300.00 | 00006422042418 | DIVANIA BENTO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FEITO EM CANOA, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DE BAIXO E CACHOEIRA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2011 | 528.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA SOLEDADE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2011 | 264.00 | 00002865252400 | ROBSON AVELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO NA COPA SOLEDADE DE FUTSAL, REALIZADA NOS DIAS DE 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/12/2011 | 600.00 | 14591893000100 | MAURO SERGIO HONORATO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2011 | 900.00 | 11652466000198 | JOSE CRISONALDO AMANCIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2011 | 180.00 | 00008641263446 | ANTONIO LOURYWAN HERMINIO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TECNICA DO PROGRAMA EDUCAÇAO EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0004634 | 26/12/2011 | 332.10 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO OGU 0244842-27/2007 - TURISMO NO BRASIL - SOLEDADE - PB, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002142009 | 0004635 | 26/12/2011 | 10517.97 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO OGU 0244842-27/2007 - TURISMO NO BRASIL - SOLEDADE - PB, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2011 | 529.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/12/2011 | 1574.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DETERGENTE, PINHO BRIL E PAPEL HIGIENICO) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/12/2011 | 545.00 | 00003072234426 | GRASIELA CARVALHO ALVES UCHOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORUM MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO Nº 001/2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004652 | 27/12/2011 | 1050.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE VEICULOS, ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2011 | 100.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC-1359 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004644 | 27/12/2011 | 2081.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2011 | 252.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A COMISSÃO ORGANIZADORA DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0004653 | 27/12/2011 | 250.00 | 02503488000103 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/12/2011 | 45.00 | 00075258021491 | JULIA NETA DE OLIVEIRTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA GRAVAÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/12/2011 | 2177.88 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004664 | 27/12/2011 | 1014.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COSTELA, LINGUIÇA, FRANGOS, OVOS, CARNE PARA GUIZAR DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/12/2011 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNERS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/12/2011 | 760.00 | 04994909000163 | HGN SERVICOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE USG PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/12/2011 | 1367.51 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004649 | 27/12/2011 | 4470.00 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA O NASF E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004650 | 27/12/2011 | 3228.40 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS PARA A UMHS E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/12/2011 | 182.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/12/2011 | 90.76 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/12/2011 | 3706.38 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, UMHS E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/12/2011 | 2177.88 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004661 | 27/12/2011 | 2784.50 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA, SALSICHA, LINGUIÇA MISTA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004662 | 27/12/2011 | 2301.22 | 11509214000104 | SUETONIO RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES MOIDA, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2011 | 110.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS - CHICO DO CARIMBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2011 | 55.95 | 00004942750490 | CLEITON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2011 | 150.00 | 00098061437449 | MARCOS ANTONIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE SERA CONSTRUIDO O PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2011 | 640.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DOS VEICULOS TRATORES 290 E 265 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2011 | 10000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2011 | 10000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2011 | 150.00 | 00005990791429 | MARIA DO ROSARIO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2011 | 500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUDE RECREATIVO DESTINADO A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000322011 | 0004685 | 28/12/2011 | 9238.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-JR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2011 | 12585.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2011 | 140.00 | 00010554397498 | JACIANA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 251 DE 18 DE MAIO DE 2001, PARA A MESMA PAGAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2011 | 424.48 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2011 | 660.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS BWT-7853 E MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2011 | 700.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO SOLEDADENSE, POARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2011 | 259.00 | 97550017000154 | MOIZES GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VINHETAS DE AUDIO DOS SEGUINTES EVENTOS: AUDIENCIA PUBLICA, FESTIVAL DE FOLCLORE, MENSAGEM DE NATAL, COPA DE FUTSAL, COMBATE AO CRACK, FESTA DE REVEILLON E PARCERIA COM A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2011 | 384.00 | 00075930633487 | José Ivanildo Barros Gouveia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL, REFERENTE AOS DIAS DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2011 | 360.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM PARA O JOGO FINAL DA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2011 | 192.00 | 00002865252400 | ROBSON AVELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO NA COPA SOLEDADENSE DE FUTSAL, DURANTE OS JOGOS REALIZADOS NOS DIAS DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2011 | 300.00 | 09370396000133 | CARTORIO IMOBILIARIO DA COMARCA DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO E ELABORAÇÃO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS DE IMOVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPOP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2011 | 82.06 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IRRF FEITO A MAIOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2011 | 2400.00 | 07839714000137 | MARIA TOLANDA DE SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(10 SACOS DE CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2011 | 1990.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANON XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(SOLDA) DO ENGATE DO CARROÇÃO DE LIXO, E COLOCAÇÃO DE 20 ALÇAS EM TAMBORES DE LIXO, E CONSERTO DE LIXEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2011 | 6000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE PNEUS DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2011 | 6000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIA DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR DE PNEUS DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2011 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2011 | 290.00 | 00003643040148 | MICHAEL DOUGLAS COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2011 | 500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CLUBE RECREATIVO DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2011 | 250.00 | 00090957580444 | ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZAÇÃO A RUA JOSE CORREIA DE QUEIROZ, DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004697 | 29/12/2011 | 2800.00 | 11640921000135 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/12/2011 | 1920.00 | 00001594474451 | THIAGO XAVIER DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE RIACHO PROXIMO AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2011 | 15939.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 11.960/2009, PARCELA 23/60, DEBITADO NA CONTA 2789-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/12/2011 | 2455.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FPM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2011 | 2.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/12/2011 | 10.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO OBRIGATORIA AO PASEP INCIDENTE NA RECEITA DO FEX, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112011 | 0004692 | 29/12/2011 | 1500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOG. ASSOSSIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004696 | 29/12/2011 | 715.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(AGUA MINERAL E REFRIGERANTE) DESTINADO A O CENTRO DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0004716 | 29/12/2011 | 2600.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPAMENTO DA GESTÃO FISCAL DAS DESPESAS MUNICIPAIS , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/12/2011 | 422.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004694 | 29/12/2011 | 3255.00 | 13379644000184 | DOUGLAS FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO LOB-4910, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NA ROTA CAIÇARA, VIRAÇÃO, FLORIANO, TANQUES, SEDE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE(12841-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/12/2011 | 3334.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15.000 CARTAZES 150X210, 20.000 PANFLETOS 100X270, 300 CARTAZES 350X510, 20.000 PANFLETOS 100X270 E 3.000 FOLDERS, DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS: FESTA DO SAO JOAO, FESTA DO LEITE, EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2011 | 200.00 | 00003348388430 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/12/2011 | 66.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/12/2011 | 10024.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2011 | 11266.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2011 | 8572.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMAUCEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2011 | 3042.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2011 | 455.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE USO DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004710 | 29/12/2011 | 475.00 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20L PARA O FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2011 | 8369.72 | 02182502000106 | FOLHA - SAUDE PROVISORIA - FMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA(IPSOL) INCIDENTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARCELA 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2011 | 700.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR(PJ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/12/2011 | 650.00 | 13475329000150 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2011 | 700.00 | 04337303000155 | COMPANHIA DE PROJEÇÕES FOLCLORICAS RAIZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LECIONANDO LEATRO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004717 | 29/12/2011 | 2100.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(FRUTAS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004718 | 29/12/2011 | 421.90 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ASSISTENCIA AO IDOSO, COM RECURSOS DA CONTA 16693-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2011 | 500.00 | 12130710000115 | JAELSON RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CILINDRO QUALIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004741 | 30/12/2011 | 3919.00 | 13095574000132 | MARIA CLEANE DE ARAUJO PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA NQG-2807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004758 | 30/12/2011 | 189.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNK-0411 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004759 | 30/12/2011 | 1600.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 290 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004760 | 30/12/2011 | 955.91 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MF 275 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004761 | 30/12/2011 | 2820.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004762 | 30/12/2011 | 2565.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL QUE FAZ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004763 | 30/12/2011 | 1300.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004764 | 30/12/2011 | 1851.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL(ESTRADAS VICINAIS), REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2011 | 4853.87 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/RECURSOS NATURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2011 | 8202.11 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL/ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2011 | 1440.00 | 00002563666406 | MILANO SALES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAN APLICAÇÃO DE VACINAS CONTRA A BRUCELOSE EM ANIMAIS DO SEXO FEMININO(BEZERRAS), REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2011 | 496.00 | 10893377000170 | MNQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REVISAO DE 100 HORAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2011 | 542.77 | 10893377000170 | MNQ COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A REVISAO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004767 | 30/12/2011 | 1898.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI-7589 DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004769 | 30/12/2011 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOLF DE PLACA NQI-7589 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2011 | 14267.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS/ELETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2011 | 1210.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO DEPARTAMENTO DO MEIOAMBIENTE DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/12/2011 | 13252.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS(FORNECIMENTO DE ATAUDES, TRANSLADO, SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004732 | 30/12/2011 | 959.40 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 15620-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004734 | 30/12/2011 | 959.40 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, ROTA SAO JOSE/SEDE/SAO JOSE, TURNO MANHA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004765 | 30/12/2011 | 23.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MOTO SUNDOWN DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004766 | 30/12/2011 | 1565.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR-2426 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2011 | 2970.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2011 | 29676.74 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO À CRIANÇA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2011 | 4400.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004724 | 30/12/2011 | 1364.40 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR9758PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS LOCALIDADES DE TANQUES, FLORIANO, CEDRO E UMBUZEIRO PARA SEREM ATENDIDAS NA UNIDADE DE VIRAÇÃO REFERENTEA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2011 | 8770.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2011 | 16498.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA/NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2011 | 147906.73 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2011 | 60708.52 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA/ PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2011 | 8291.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2011 | 20096.63 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE/PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004799 | 30/12/2011 | 3800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQC1359PB A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004800 | 30/12/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI4198PB A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004801 | 30/12/2011 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE6418PB A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004802 | 30/12/2011 | 1414.08 | 11626166000134 | MARIA JOSE LEONOR GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DAS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA E PEDRA DAGUA PARA ATENDIMENTO NO PSF ANCORA DO CARDEIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004804 | 30/12/2011 | 4687.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA LQC1359PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004805 | 30/12/2011 | 1742.00 | 11552663000135 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ FALCÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMG1276, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DO CARDEIRO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004806 | 30/12/2011 | 913.00 | 11562492000125 | ALBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0273PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO NASF DA CIADDE DE JUAZEIRINHO, TENORIO E DAS LOCALIDADES DE ARRUDA, LIVRAMENTO E LIVRAMENTO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO NUCLEO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0004807 | 30/12/2011 | 2340.00 | 11599931000174 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004808 | 30/12/2011 | 1617.20 | 11613842000135 | EDVALDO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DO CEDRO E REGIÃO PARA ATENDIMENTO NO PSF DO CENTRO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004809 | 30/12/2011 | 1774.50 | 11540738000168 | JOSE GERAILTON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNA5504PB NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DO PSF DE BONSUCESSO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004810 | 30/12/2011 | 2533.70 | 12979285000133 | JANAINA MOREIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MXP5196, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE VIRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004811 | 30/12/2011 | 2157.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPU2109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004812 | 30/12/2011 | 1990.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE6418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004813 | 30/12/2011 | 1125.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ2063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004814 | 30/12/2011 | 587.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS2358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004815 | 30/12/2011 | 296.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LQC1359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004816 | 30/12/2011 | 2158.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI4198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2011 | 788.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UMHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004818 | 30/12/2011 | 970.19 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004819 | 30/12/2011 | 721.00 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTIFRUTAS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004720 | 30/12/2011 | 666.90 | 11554795000104 | AMAURI ALVES MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOM-2460, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESPINHEIROS PARA ASSISTITEM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 10436-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004721 | 30/12/2011 | 372.40 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004722 | 30/12/2011 | 2470.00 | 11556407000116 | JOSE HUMBERTO CAVALCANTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-1654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA PENDENCIA/POÇO MULUNGU/SEDE/POÇO MULUNGU/PENDENCIA, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004723 | 30/12/2011 | 2964.00 | 11565451000192 | FABRIZIO DE FARIAS OURIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA BNR-9758, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004725 | 30/12/2011 | 1072.50 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA VERMELHA/SEDE/MALHADA VERMELHA PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004726 | 30/12/2011 | 780.00 | 11600844000190 | ADEILTON MOURA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA LXT-2244, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SITIO CAROA/SEDE/CAROA, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004727 | 30/12/2011 | 2665.00 | 11556200000141 | GLADSTONE BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNU-7671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA SITIO ANA DE OLIVEIRA, CAIANA, ANA DE OLIVEIRA, TURNO NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004728 | 30/12/2011 | 2405.00 | 11540404000194 | FRANCISCO JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMP-4854, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA ALAGOINHA, TANQUES, SEDE,TANQUES, ALAGOINHA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004729 | 30/12/2011 | 1950.00 | 11535642000101 | JOAO JANUARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-7643, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA POÇO MULUNGU, SEDE, POÇO DE MULUNGU, TURNO TARDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004730 | 30/12/2011 | 1894.20 | 11544094000186 | GILMAR DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA HUQ-2945, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ROTA CACHOEIRINHA DOS TORRES/SEDE/CACHOEIRINHA DOS TORRES, PARA ASSISTIREM AULA NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR(13911-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004731 | 30/12/2011 | 3654.00 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NA ROTA SOLEDADE/CAMPINA GRANDE/SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 12841-4, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004733 | 30/12/2011 | 1072.50 | 11555099000104 | EDANALDO CARLOTA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYL-0102, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MALHADA VERMELHA, SEDE, MALHADA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004735 | 30/12/2011 | 3045.00 | 11546399000127 | WILLIANS JARDES MENDONÇA DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA LAGEDO DE TIMBAUBA/SEDE/LAGEDO DE TIMBAUBA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004736 | 30/12/2011 | 1300.00 | 11567007000106 | DAVI BARBOSA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KGB-0920, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA NUCLEO PEDRO PASCOAL, ANA DE OLIVEIRA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004739 | 30/12/2011 | 1803.10 | 13093132000157 | EDIVAN DE SALLES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MANOEL DE SOUZA, SEDE, MANOEL DE SOUZA, TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004740 | 30/12/2011 | 2900.00 | 11609664000179 | LUIZ PHELIPE CORREIA GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL-1965 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004742 | 30/12/2011 | 1599.00 | 11554418000167 | JOSE WALTER NUNES CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNW-5272, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MELANCIAS , OLHO DAGUA, SEDE, OLHO DAGUA, MELANCIAS, TURNO TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004749 | 30/12/2011 | 30.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA-1364 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004750 | 30/12/2011 | 1019.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPU-2249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004751 | 30/12/2011 | 1377.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MYL-1965 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004752 | 30/12/2011 | 116.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-2289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004753 | 30/12/2011 | 1223.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KHK-6696 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004754 | 30/12/2011 | 979.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004755 | 30/12/2011 | 971.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-0721 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004756 | 30/12/2011 | 1229.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NOA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004757 | 30/12/2011 | 3385.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BWT-7853 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2011 | 14784.00 | 05102533000106 | JOSE WALTER DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON 2011 EM PRAÇA PUBLICA COM AS BANDAS TUAREGS E LEO BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2011 | 77617.48 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2011 | 4530.18 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% PRE-ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2011 | 951.10 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 40% JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2011 | 12202.88 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004803 | 30/12/2011 | 3325.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUS PERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA KHI-1256, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ROTA MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/SEDE/MACACOS/BONSUCESSO/ARRUDA/, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM RECURSOS DA CONTA 13911-4(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004825 | 30/12/2011 | 503.21 | 11436660000136 | CENTRAL HORTIFRUTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTAS E AMEIXAA) DESTINADO AO CENTRO DE ALIMENTAÇÃO, COM RECURSO DA CONTA 8568-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO À CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2011 | 120.00 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO DA COPA SOLEDADE DE FUTSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2011 | 1302.06 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2011 | 188027.07 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO MAGISTERIO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004745 | 30/12/2011 | 608.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK-6263, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2011 | 252.00 | 09248450000172 | ONDA NET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2011 | 34920.50 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2011 | 206.55 | 34028316374020 | ECT EMPRSA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2011 | 82.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO REBOQUE DE PLACA JJY-8825 DA FROTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2011 | 76.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO REBOQUE DE PLACA JJY-8825 DA FROTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000052011 | 0004737 | 30/12/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0004738 | 30/12/2011 | 6000.00 | 11463731000190 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2011 | 11036.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2011 | 18632.36 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0277300-79 DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL(PARCELA DE CONTRA PARTIDA) | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Agricultura | Abastecimento | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2011 | 351371.82 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0277300-79 DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL(PARCELA DO GOVERNO FEDERAL) | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004746 | 30/12/2011 | 1062.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004747 | 30/12/2011 | 179.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-2829 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0004748 | 30/12/2011 | 90.01 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOD-5080 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2011 | 480.00 | 10763647000129 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2011 | 1458.77 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2011 | 13250.83 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DOBRAS E SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2011 | 33161.51 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2011 | 2398.02 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2011 | 36.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO M&f DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024