| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/01/2011 | 1344.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ATUALIZA€AO CADASTRAL (ARQUIVO) DO PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/01/2011 | 5269.50 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/01/2011 | 510.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/01/2011 | 510.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/01/2011 | 510.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/01/2011 | 526.50 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NAS RUAS: PADRE PINTO,PROF¦ ALAIDE SILVA E SAO JOSE, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/01/2011 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/01/2011 | 66186.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/01/2011 | 207.50 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO CARRINHO DO CEMITERIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 12416.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/01/2011 | 895.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 03/01/2011 | 12078.31 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMNENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2010,CONFORMEDISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/01/2011 | 157.50 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A RECUPERA€AO DE BUEIROS NAS RUAS PROFESSOR FRANCISCO PINTO E AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/01/2011 | 322.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS JOSEFA CRISPIM,MESTRE JORGEPEREIRA E SAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/01/2011 | 700.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (07) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/01/2011 | 510.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SAO JOSE, DIONISIO RODRIGUES DA COSTA E PADRE PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0002691 | 03/01/2011 | 25670.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VEICULOFIAT MILLE 0KM C/ 04 PORTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/01/2011 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/01/2011 | 7560.00 | 00476450000155 | MARCELO DA SILVA TRANSPORTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ESCAVA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS 63(SESSENTA E TRES) HORAS, DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO, MALHADA, PEDRA GRANDE, MARIANA E GOIANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/01/2011 | 4069.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/01/2011 | 1511.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/01/2011 | 1518.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/01/2011 | 1607.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/01/2011 | 1826.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS MESTRE JORGE PEREIRA,SAO JOSE,PADRE PINTO E DIONISIO RODRIGUES DA COSTA,,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 460.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 510.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO" SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/01/2011 | 160.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 3600.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A PRA€A26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 330.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO COMPACTADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO DE ""SANTO ANTONIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 900.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADA A ESTASECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 913.85 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,MUSSARELA E MORTADELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 1260.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO (DOCES E SALGADOS) ATRAVES DO CRAS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 5.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 - CDC 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 2222.31 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEEMBRO/2010, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 109.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 136.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 07/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 5.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTERLAR, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 1.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 201O, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2011 | 218.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2010, COM VENCIMENTO DE 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2011 | 70.00 | 00001470325802 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ JOSEFA CANDIDO BARBOSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00008446365413 | RISOMAR REINALDO NUNES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO PARA ATUALIZA€AO CADASTRAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2011 | 1700.00 | 00009554035454 | RAQUEL DE OLIVEIRA MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SOCIOS ASSISTENCIAS PRESTADOS NO REFERENCIAMENTO DE CRIAN€AS DO BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2011 | 60.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/01/2011 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/01/2011 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/01/2011 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, COM VENCIMENTO 01/01/2011. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/01/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 20.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/01/2011 | 1900.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/01/2011 | 218.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2010.COM VENCIMENTO 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/01/2011 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 03/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 1580.00 | 00003902453486 | RUBENILDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROMO€AO E OFERTA DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO COM JOVENS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 1206.50 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 1770.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS DURANTE COLONIA DEFERIAS DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0001023 | 03/01/2011 | 753.35 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2O10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/01/2011 | 1150.00 | 00003855966427 | MARIA QUITERIA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROMO€AO E OFERTA DIRECIONADO PARA GRUPOS ESPECIFICOS (CRIAN€A E IDOSOS), JUNTO AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003902453486 | RUBENILDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROMO€AO E OFERTA DE TRABALHO SOCIOEDUCATIVO COM JOVENS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 1310.00 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) DESTINADOS AOSIDOSOS POR OCASIAO DE PASSEIO EM VISITA AO MEMORIAL "FREI DAMIAO" E SANTUARIO "PADRE IBIAPINA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 38.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/01/2011 | 6464.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/01/2011 | 3865.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/01/2011 | 2160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 5930.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/01/2011 | 2079.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/01/2011 | 4200.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADOSATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 10291.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2011 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 300.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/01/2011 | 1320.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/01/2011 | 70.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 03/01/2011 | 457.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/01/2011 | 2241.07 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/10.CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/01/2011 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/01/2011 | 990.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/01/2011 | 2262.00 | 10625761000192 | MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 60 (SESSENTA) PARES DE TENIS PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA COM OSALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/01/2011 | 1750.00 | 00003574534418 | JANE SOARES DE FRAN€A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVO EM DIVULGA€OES AOS JOVENS, IDOSOS E CRIAN€AS, REFERENCIADAS NAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/01/2011 | 2607.50 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/01/2011 | 3273.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/01/2011 | 1570.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNA FUNERARIA, NOS TRECHOS CAMPINAGRANDE/SOLANEA,JOAO PESSOA/SOLANEA,SOLANEA/ARARA, GUARABIRA/SOLANEA E KITES DE MORTALHAS,VELAS,COROAS E FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/01/2011 | 2450.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/01/2011 | 1224.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS PARA AREFORMA DA SALA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOCREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/01/2011 | 520.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVI€O NA REFORMA DO PREDIO DESTINADA AO PROJOVEM DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/01/2011 | 605.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO)COLCHOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/01/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/01/2011 | 120.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, DE ACORDO COMLEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/01/2011 | 270.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS NO ARCONDICIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/01/2011 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 484.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/01/2011 | 1328.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2011 | 3446.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 11375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 6666.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/01/2011 | 1260.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2010, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 03/01/2011 | 1232.02 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/01/2011 | 1264.32 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/01/2011 | 4500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE INFORMATIVOS SOLANENSE - ANO I, REFERENTE A JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 21.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURA DO TONER PRETO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 733.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 340.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/01/2011 | 340.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 340.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 18.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AO DE TONER LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 457.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 125.04 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/01/2011 | 3704.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 22/12/2010,COM VENCIMENTO DE 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE TONER PRETO, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/01/2011 | 1670.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOC/02 PORTAS, 03 (TRES) CADEIRAS FIXA, 01(UMA)CADEIRA SECRETARIA E 01 (UMA) MESA C/02 GAVETAS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-CADM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/01/2011 | 330.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOBAIXO MDF, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/01/2011 | 23773.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0001694 | 03/01/2011 | 1040.15 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/01/2011 | 226.65 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 24725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 3191.34 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO ( CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 840.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/01/2011 | 215.10 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 03/01/2011 | 430.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/01/2011 | 230.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/01/2011 | 271.00 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/01/2011 | 1540.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/01/2011 | 2115.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/01/2011 | 924.30 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/01/2011 | 510.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEQUENOS REPAROS PRESTADOS NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/01/2011 | 1500.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOBAIXO MDF, 01 (UM) ARMARIO SEMI ABERTO MEDINDI 1,60 COR BRANCA, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA PLASTICA E 02 (DUAS) MESAS DE 1,20X0,60 BRANCAS C/ 2GAV, DESTINADOS AO SETORDE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/01/2011 | 1170.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOBAIXO MDF, 01 (UM) ARMARIO SEMI ABERTO MEDINDI 1,60 COR BRANCA, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA PLASTICA E 02 (DUAS) MESAS DE 1,20X0,60 BRANCAS C/ 2GAV, DESTINADOS AO SETORDE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/01/2011 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/01/2011 | 936.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/01/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/01/2011 | 380.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVO EM RECORTE E IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO,LOTADO NESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/01/2011 | 513.90 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA COM ASSESSORIAS JURIDICA E CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/01/2011 | 2000.00 | 09078401000139 | JEFFERSON MULLER DE OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/01/2011 | 1408.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/01/2011 | 1560.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADAS A RECUPERA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/01/2011 | 679.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CPU DUALCO 4GB DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOSETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/01/2011 | 1250.00 | 03090190000173 | MARELLY DE MOVEIS REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOEM A€O E 02 (DOIS) ARQUIVOS COM 04 GAVETAS,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/01/2011 | 121.24 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/01/2011 | 728.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MONITORLCD E 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF. HP C/FAX, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/01/2011 | 376.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/01/2011 | 1925.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/01/2011 | 3616.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/01/2011 | 114.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/01/2011 | 2.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/01/2011 | 0.49 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/01/2011 | 25051.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/01/2011 | 4229.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/01/2011 | 4086.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/01/2011 | 157.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA REC. GUIAS CORR. BANCDESCONTADA DA CONTA 2004-4 - IPTU. CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/01/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/01/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/01/2011 | 280.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL 20LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/01/2011 | 149.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 2009-5 CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/01/2011 | 300.00 | 08935452000177 | LUIZ CARLOS BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO EM GERAL DO FRIGOBAR E DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/01/2011 | 287.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/01/2011 | 6.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/01/2011 | 820.00 | 03090190000173 | MARELLY DE MOVEIS REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) ARMARIOS EM A€O DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/01/2011 | 120.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE AS TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 495.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 315.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AOPESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 21/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/01/2011 | 14028.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/01/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/01/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 280.00 | 00002085783406 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 22133.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS RELATIVA AO MESJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 24366.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA - PARCELA N§ 6¦/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 19145.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960-2009-1,2% (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/01/2011 | 238.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 03/01/2011 | 753.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELGASOLIA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/01/2011 | 2669.82 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/01/2011 | 675.54 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2011 | 250.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DESMONTAGEM DOS PORTAIS E ARVORE DE NATAL NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2011 | 320.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/01/2011 | 510.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 233.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/01/2011 | 357.00 | 00007691817835 | PAULO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/01/2011 | 537.00 | 00008527716496 | JOSIVALDO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/01/2011 | 537.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/01/2011 | 537.00 | 00005121333447 | EDILSON CARLOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/01/2011 | 663.00 | 00006116968430 | EDIVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/01/2011 | 537.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DE II NATAL LUZ/2010,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 537.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/01/2011 | 357.00 | 00004924267406 | CLOVIS ANISIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 715.00 | 00003416671457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/01/2011 | 665.00 | 00003416671457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ/2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/01/2011 | 65.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 60.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO (RELE BIMETALICO) DESTINADO AO PO€O ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2011 | 5873.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 17933.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 517.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/01/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO REVEILLOM 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/01/2011 | 400.00 | 00005980594400 | GILVANEIDE APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO ANIVRERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/01/2011 | 537.00 | 00015197349808 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO II NATAL LUZ, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/01/2011 | 3850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (HUM MIL) CALENDARIOS ANUAL CONTENDO 12PAGINAS COM FOTOS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 151.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 1790.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO VERANEIO PLACA LJS 7491, LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/01/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/01/2011 | 610.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/01/2011 | 150.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/01/2011 | 795.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 04 BC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO A UMEF "TELMA DA SILVA", ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/01/2011 | 3200.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 148.28 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS DEZEMBRO/2010,CDC'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/01/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/01/2011 | 103262.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/01/2011 | 167677.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/01/2011 | 196435.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/01/2011 | 18812.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 22841.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 25238.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 7630.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 71504.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. RELATIVO AO MES JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 17380.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LNO 8868, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: MALHADA E A€UDE VELHO,VICE E VERSA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/04/2010 A18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/01/2011 | 681.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/01/2011 | 11534.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2010. CONFORMEDISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/01/2011 | 1638.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) JANTARES DESTINADO A EQUIPE DE CORAIS DE JOAO PESSOA-PB POR OCASIAO DE APRESENTA€AO NO EVENTO DO NATAL LUZ EDI€AO 2010,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/01/2011 | 175.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/01/2011 | 625.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/01/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/01/2011 | 4749.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/01/2011 | 1200.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2011,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/01/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/01/2011 | 7836.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E PINTURA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: SONIA ELIANE,EVANDRO SOARES,MINISTRO "JOSE AMAERICO DE ALMEIDA" E ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 1095.77 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 32.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 80.00 | 00008153234412 | CRISTIANA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REALIZAR EXAMES MEDICOSDOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 67.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CAPS, REFERENTE AO JANEIRO DE 2011, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CENTRO DIAG.TRAT.DOEN€AS CARDIOVASC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSNA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ARTERIOGRAFIA CELEBRAL) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPI O - JOHN HEBERT TARGINO FERREIRA, ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM COFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MLO 0622, LOTADONESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 486.94 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/01/2011 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (UROGRAFIA EXCRETORA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - DAMIAO FRANCISCO DA SILVA, ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/01/2011 | 397.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2011 | 131.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2011 | 150.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE LOU€AS POR OCASIAO DO JANTAR EM CONFRATERNIZA€AO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/01/2011 | 400.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PLACA KAS 0247,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 200.00 | 00067635660420 | MARIZETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A EI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 120.00 | 00010212731475 | ISABELA MARQUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TALAS ORTOPEDICAS DE PUNHOS,DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 1305.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0000957 | 03/01/2011 | 1550.90 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 180.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 646.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/01/2011 | 392.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/01/2011 | 1316.80 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/01/2011 | 1700.28 | 08849481000116 | JOSE JAILSON DA COSTA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MIUNICIPAL DE SAUDE,PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA,A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/01/2011 | 900.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0001279 | 03/01/2011 | 1341.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392010 | 0001295 | 03/01/2011 | 1535.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/01/2011 | 250.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTRINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/01/2011 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/01/2011 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA APLICA€AO DE CONTRASTE EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO - FRANCISCO FERREIRADE ARAUJO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/01/2011 | 1170.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE ONZE (11) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4X4 E QUATRO (04) BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AO EVENTO I A€AO NASF "FUMAR E GOL CONTRA.TORCA COM SAUDE!", ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/01/2011 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 07/01/2011, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/01/2011 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 03/01/2011, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/01/2011 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,COM VENCIMENTO DE 05/01/2011, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/01/2011 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,,COM VENCIMENTO DE 07/01/2011, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/01/2011 | 55.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/01/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/01/2011 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/01/2011 | 9.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/01/2011 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/01/2011 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO 18/11/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 35.98 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VI E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAS COMPETENCIAS 12/2010,CONFORME CDC'S 6599-7 E 5564-5, COM VENCIMENTO DE 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/01/2011 | 8.62 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IV DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL,COMPETENCIA 12/2010,CONFORME CDC -3897-0,COM VENCIMENTO DE 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/01/2011 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIOMANETO DO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, COM VENCIMENTO 20/12/2010, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/01/2011 | 40.97 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV,DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO,ZONA RURAL,NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2010, COM VENCIMENTO 25/12/2010, CDC - 1448-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/01/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA VIII,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/01/2011 | 5910.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/01/2011 | 1090.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/01/2011 | 36356.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 28783.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2011 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 63440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 16020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 16340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-BUCAL, RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 27900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 19942.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 1807.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 734.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 53502.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 6857.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 5179.56 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES JANEIRO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 211.00 | 00004495131494 | ALEXANDRA DA CUNHA PEREIRA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NAS CAMPANHAS DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002390554466 | ROSA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA-MND 9606/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE16/12/2010 A 31/12/2010. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/01/2011 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | COMPENSA€ÇO DE ESP REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/01/2011 | 7715.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA JUNTO AO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0002721 | 03/01/2011 | 7763.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0002739 | 03/01/2011 | 3638.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0002747 | 03/01/2011 | 6560.70 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/01/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/01/2011 | 525.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/01/2011 | 2335.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/01/2011 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/01/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X-FUS, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/01/2011 | 1979.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/01/2011 | 3600.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/01/2011 | 1177.10 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/01/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/01/2011 | 552.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/01/2011 | 4000.16 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/01/2011 | 600.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DAS LOCALIDADES DE CACIMBA DA VARZEA,BARROCAS E SANTA FE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/01/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/01/2011 | 5740.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 500.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 90.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 968.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 420.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2011 | 800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA KIB 4122 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2011 | 1650.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E DIVULGA€AO DE SPOT NA CHAMADA ESCOLAR2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2011 | 4800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA EDESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2011 | 5438.10 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2011.CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0004561 | 01/02/2011 | 1500.05 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 196.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 186.35 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2011 | 150.25 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS JANEIRO/2011,CDC 'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2011 | 4750.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA CHAMADA ESCOLAR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0005754 | 01/02/2011 | 3425.80 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2011 | 271.40 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2011 | 147695.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-EFETIVOS (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2011 | 168916.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2011 | 90751.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/02/2011 | 18196.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/02/2011 | 16170.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2011 | 60232.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2011 | 7788.30 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOS (CAL€AS,CAMISAS E GRAVATAS) DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL,REALIZADO EM 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2011 | 30292.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2011 | 27200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2011 | 8.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/02/2011 | 3502.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/02/2011 | 520.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS(FERRAGENS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE UM PORTAO E UMA GRADE EM FERRO PERTENCENTES A UMEF "MANOEL BARBOSA FRANCO" SITUADO NA LOCALIDADE DO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0007137 | 01/02/2011 | 17817.31 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR "ERNESTINAPINTO" SEDE DESTE MUNICIPIO. (1¦ MEDI€AO). CARTA CONVITE 006/2011. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/02/2011 | 9.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2011. CONF. DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/02/2011 | 389.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/02/2011 | 69530.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200(DUZENTOS) CONJUNTOS ALUNO/CJA-03 E 318 (TREZENTOS E DEZOITO) CONJUNTOS ALUNO/CJA-04, DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE€OS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICON§ 0036/2009 REALIZADO PELO FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2011 | 510.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2011 | 7900.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEPE.IBIAPINA EM SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2011 | 5739.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO CARNAVAL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO SEBRAE EM EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 18 A 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2011 | 20225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/02/2011 | 116.00 | 00091721687491 | CRISTIANO MARIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO MOT 3356 JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0004693 | 01/02/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2011 | 2475.97 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/02/2011 | 726.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, REFEENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2011 | 13666.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/02/2011 | 24439.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (9¦ PARCELA-DIVIDA ATIVA DA UNIAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/02/2011 | 3282.07 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (3¦ PARCELA - N§ 39.426.072-4) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/02/2011 | 1423.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (3¦ PARCELA - N§ 37.316.360-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/02/2011 | 5789.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (10¦ PRESTA€AO-PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 0,3%-60MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2011 | 5745.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (11¦ PRESTA€AO-PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 0,3%-60MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2011 | 23158.73 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (10¦ PRESTA€AO-PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 1,2%-240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2011 | 22983.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (11¦ PRESTA€AO-PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 1,2%-240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 22/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2011 | 20945.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS RELATIVA AO MESFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2011 | 675.19 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/02/2011 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 2009 - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2011 | 412.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2011 | 9435.96 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2011 | 931.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2011 | 2193.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/02/2011 | 128.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2011 | 2.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/02/2011 | 0.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/02/2011 | 2688.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/02/2011 | 3459.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/02/2011 | 3537.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/02/2011 | 73.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/02/2011 | 28.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/02/2011 | 111.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSDOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/02/2011 | 179.85 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/02/2011 | 52.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/02/2011 | 34.00 | 00068978618472 | ELSON PATRICIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 03 (TRES) CARIMBOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/02/2011 | 111.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PARCELAMENTOJUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA 2.154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 486.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 427.59 | 10413614000159 | MARIA DAS DORES SERAFIM DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 1836.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2011 | 425.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE O8 (OITO) CARTUCHOS REM HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2011 | 150.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) TONER REMANUFATURADO HP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2011 | 170.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) CARTUCHO REM HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2011 | 732.65 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2011 | 352.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011, COM VENCIMENTO 12/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2011 | 67.58 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 284.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 5201, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/02/2011 | 2192.35 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,AADVOGADO E CONSULTOR)QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DISPENSA 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2011 | 344.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE CUSTAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2011 | 2958.69 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/12 A 22/01/2011,COM VENCIMENTO DE 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2011 | 525.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/02/2011 | 1700.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/02/2011 | 3270.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PARA OS VEICULOS LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE JANEIRO/2011, CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/02/2011 | 295.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTASECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE JANEIRO/2011,NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2011,NOCENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2011 | 197.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) CARTUCHO HP, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0005746 | 01/02/2011 | 680.60 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SSECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2011 | 23179.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0006106 | 01/02/2011 | 2469.25 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012011 | 0006114 | 01/02/2011 | 1468.77 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2011 | 193.90 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A QUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERCRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2011 | 842.10 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS E COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2011 | 431.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2011 | 630.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2011 | 315.00 | 09265695000108 | JOSETE CLEMENTINO DE MEDEIROS | CORRESPONDETE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2011 | 430.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) BEBEDOURO D'AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2011 | 23483.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEFEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/02/2011 | 22397.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/02/2011 | 75.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA E MANUTEN€ÇO EM TONER,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/02/2011 | 126.25 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/02/2011 | 208.05 | 07002855000109 | MANOEL EURIVAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/02/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/02/2011 | 60.00 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES-ESPELHAD.CRISTAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO AO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/02/2011 | 94.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/02/2011 | 310.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DUAS) CADEIRAS FIXA PLASTICA PRETA E 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA PLASTICA PRETA, DESTINADOS A SETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/02/2011 | 286.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTASECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/02/2011 | 1140.00 | 00004133529430 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/02/2011 | 1140.00 | 00072593407468 | MAURO MARQUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/02/2011 | 1140.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/02/2011 | 990.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (45 SCS CIMENTO) DESTINADO A REFORMADO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082011 | 0007358 | 01/02/2011 | 5793.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 MESAS C/2GAV04 CADEIRAS SEC. GIRATORIA, 08 CADEIRAS FIXA C/4PES, 04 LIXEIRA MEDIA, 01 LONGARINA C/3LUG02 ARMARIOS FECHADO, 01 SUPORTE CPU, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPALADMINISTRATIVO. CONFORME CC-0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0003859 | 01/02/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2011 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2011 | 1490.21 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/02/2011 | 1258.92 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/02/2011 | 1155.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2011 | 1334.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2011 | 3453.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2011 | 11125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2011 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/02/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/02/2011 | 8.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 440.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 300.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00002390554466 | ROSA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA-MND 9606/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 220.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 350.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 400.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 1011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 600.00 | 00048200190404 | LUZIA FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 370.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 500.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 200.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 166.67 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/11 A 15/01/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 800.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MLO 0622, LOTADONESTA SECRERTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2011 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (U.S.G.DAS VIAS URINARIAS) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO- MARIA EDILENE ARAUJO PEREIRA, ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2011 | 175.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTOAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2011 | 505.00 | 00009693029402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM E PEQUENOS REPAROS) JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORMESOLICITA€AO DE DIARAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2011 | 505.00 | 00003774585466 | ANDREA DE LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA NAS ROUPAS DE CAMA E JALECOS DOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2011 | 2750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MGI 1889 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0004570 | 01/02/2011 | 2600.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2011 | 495.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETAERIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2011 | 18711.62 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME DISPENSA N§ 001/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004287565495 | RODRIGO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO DOENTES PARAOS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2011 | 535.00 | 00007999385484 | DANIELE MIRANDA MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2011 | 700.00 | 00007869936421 | JULIANA DANIELLE LINS MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2011 | 1012.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUI€A E CARNE DE SOL) DESTINADOS AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2011 | 25.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CDC- 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 117.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2011 | 314.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/02/2011 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201O,COM VENCIMENTO 02/02/11 - CDC 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2011 | 5.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 -CDC 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 -CDC 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/02/2011 | 5.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 - CDC 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0582, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0622, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 280.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2011 | 66.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 38.05 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VI E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAS,COMPETENCIAS 01/2011, CONFORME CDC'S 6599-7 E 5564-5, COM VENCIMENTO DE 22/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2011 | 678.43 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2011 | 3007.08 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2011 | 835.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0005398 | 01/02/2011 | 11674.10 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0005401 | 01/02/2011 | 6845.40 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2011 | 778.96 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/02/2011 | 19302.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | WORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005444 | 01/02/2011 | 735.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005452 | 01/02/2011 | 2228.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0005461 | 01/02/2011 | 2752.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005479 | 01/02/2011 | 4599.76 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0005487 | 01/02/2011 | 10341.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005509 | 01/02/2011 | 1065.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0005517 | 01/02/2011 | 240.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2011 | 365.80 | 12463845000100 | JOSE HELIO BARBOSA SOARES-SOLANEA CARAME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS E DOCES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2011 | 705.45 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2011 | 853.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2011 | 33305.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2011 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST.DE MEDIC.E MAT.MED.HOSP.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTRINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DOADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2011 | 820.00 | 10901733000150 | ELETRIMED INST.MANUT.ELET.EQU.HOSPI.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2011 | 7235.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2011 | 5000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS-PEVA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/02/2011 | 53550.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/02/2011 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2011 | 21126.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2011 | 623.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2011 | 550.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2011 | 16340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2011 | 63440.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/02/2011 | 30860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2011 | 14020.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2011 | 28549.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2011 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2011 | 833.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE FEVEREI/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2011 | 366.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE FEVEREI/2011CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2011 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15868-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/02/2011 | 200.00 | 00096467843487 | JOAQUIM GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/02/2011 | 59.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/02/2011 | 8000.00 | 00034373578400 | FRANCISCO ADELARDO CAVALCANTE LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGO PROTESISTA NA CONFEC€AODE 426(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/02/2011 | 212.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/02/2011 | 4500.00 | 00039495990459 | LUIZ INOCENCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS (TECNICO PROTETICO) PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/02/2011 | 120.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM CURSO DE CAPACITA€AO PARA PREVEN€AO DAS DST/AIDS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003727845422 | MARIA GERLANDA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/02/2011 | 150.00 | 00071616586400 | ANTONIO GERALDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007658934445 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UMA BOMBA D'AGUA E ENCANA€AO NO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/02/2011 | 7960.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/02/2011 | 152.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/02/2011 | 135.00 | 00003860270486 | DJALMA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/02/2011 | 200.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/02/2011 | 135.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/02/2011 | 1800.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS DESTINADO AO CAPS VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/02/2011 | 30000.98 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/02/2011 | 7914.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. PROJETO CER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 700.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 361.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 200.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2011 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA APARECIDA SILVA COSTA) REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 186.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2011 | 120.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/02/2011 | 70.00 | 00001470325802 | MARIA DO LIVRAMENTO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ JOSEFA CANDIDO BARBOSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/02/2011 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2011 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/02/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 100.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/02/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2011 | 70.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2011 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA DE LIMA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, DURANTE O PERIODO DE 18/01/11A 18/02/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 130.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 825.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 25 (VINTE E CINCO) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0004553 | 01/02/2011 | 600.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2011 | 442.35 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2011 | 2005.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2011 | 1070.88 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2011 | 154.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2011, COM VENCIMENTO DE 20/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2011 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 86.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 - CDC 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2011 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 - CDC 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 207.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO PLACA MOL 0642, LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,COM VENCIMENTO 01/02/2011, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2011 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2011 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, COM VENCIMENTO 01/12/2010,CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2011 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2011 | 1260.00 | 00000127153799 | JOSE ANCHIETA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2011 | 1155.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO (DOCES E SALGADOS) ATRAVES DO CRAS NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2011 | 1380.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRABALHOS SOCIO EDUCATIVOS NO AMBITO DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2011 | 19.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2011 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2011 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2011 | 18.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2011 | 1365.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CULINARIA ALTERNATIVA AOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/02/2011 | 67.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DISPENSA001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/02/2011 | 1514.77 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2011 | 887.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2011 | 880.15 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2011 | 1095.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2011 | 1792.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2011 | 8433.30 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2011 | 545.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE EFETUOU PEQUENOS REPAROS NO PREDIODE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2011 | 850.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 01 (UM) FOGAO A GAS FUNC AP 4B 40X40, DESTINADO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2011 | 250.00 | 00452710000152 | PAGELAR IND. COM. MOVEIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 01 (UM) FOGAO A GAS 2B CPE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2011 | 11208.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2011 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2011 | 7639.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2011 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/02/2011 | 120.00 | 00030845050478 | MARIA SALETE BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EMATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/02/2011 | 15.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/02/2011 | 36.93 | 00004129656406 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/02/2011 | 103.70 | 00001805362739 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/02/2011 | 1275.00 | 08583551000137 | ASSOCIACAO COMUN.Pe.IBIAPINA DE SANTA FE | CORRESPONDENTE A REPASSE DESTINADO A MANUTEN€AO DA CASA DA CRIAN€A CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, LEI MUNICIPAL 01/2000 DE 30/11/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082011 | 0007366 | 01/02/2011 | 2150.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MESAS C/02 GAVETAS, 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA, 04 CADEIRAS FIXA E 02 LIXEIRAS MEDIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CREAS. CONFORME CARTA CONVITE 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20110,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 650.00 | 00078960231487 | ADMILSON DA SILVA PAULINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 TITAN KS PLACA MMX 1430,DESTINADAA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 180.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2011 | 510.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 540.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES NAS RUAS JOSEFA CRISPIM,DIONISIO RODRIGUES E SAO JOSE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 540.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS JOSEFA CRISPIM,DIONISIO RODRIGUES E SAO JOSE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2011 | 640.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2011 | 530.00 | 00003858357448 | ADRIANO AMBROSIO DA SILVA | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: JOSEFA CRISPIM,MESTRE JORGE PEREIRA E SAO JOSSE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2011 | 510.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2011 | 510.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2011 | 510.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2011 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/02/2011 | 1000.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CAFE DOS GARI,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2011 | 3500.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/02/2011 | 11204.04 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMNENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2011,CONFORMEDISPENSA 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA EPADRE LEONARDO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2011 | 535.00 | 00085355887449 | DORIVALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2011 | 535.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2011 | 550.00 | 00047761482420 | EMANUEL FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2011 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/02/2011 | 61340.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2011 | 1100.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2011 | 158.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO C0NSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL EM CONSTRU€AO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2011 | 13700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/02/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/02/2011 | 550.00 | 10486833000168 | ABIDENICO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,JOSEFA CRISPIM,PRA€A 26 DE NOVEMBRO,JOSE AMANCIO RAMALHO E PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 22/02/2011 | 250.00 | 00027879584862 | FRANCISCA GILVANEIDE F. BEZERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 22/02/2011 | 250.00 | 00003242468465 | INALDO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 22/02/2011 | 250.00 | 00006038061479 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 22/02/2011 | 250.00 | 00068976810406 | MARIA DAS DORES SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/02/2011 | 250.00 | 00005944294477 | MARIA JOSE P.NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/02/2011 | 280.00 | 00003666568483 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2011 | 650.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVOA FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/03/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2011 | 450.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 15/01/11 A 16/02/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/11 A 15/03/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 660.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2011 | 600.00 | 00048200190404 | LUZIA FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2011 | 190.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00002390554466 | ROSA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA-MND 9606/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2011 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0008567 | 01/03/2011 | 900.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO NASF,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0008605 | 01/03/2011 | 1800.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO CASP,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0008630 | 01/03/2011 | 1260.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A CAPS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 830.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. EM RADIOL E ULTRASONOG LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - ARTUR FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2011 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC -5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2011 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2011 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC -5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2011 | 5.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2011 | 33080.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2011 | 65.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC -5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2011 | 18.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2011 | 20.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2011 | 65.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODOS PSF'S IV E X, DAS LOCALIDADES CACIMBA DA VARZEA E SALGADO,COMPETENCIAS 02/2011 - CDC'S3897 E 1448-5.COM VENCIMENTO DE 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2011 | 440.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€ODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORMESOLICITA€AO DEDIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAISLOCAIS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0009342 | 01/03/2011 | 5910.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2011 | 132.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2011 | 631.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/03/2011 | 43.53 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODOS PSF IV E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DEBARROCAS COMPETENCIAS 02/2011 - CDC'S 6599-7 E 5564-7, COM VENCIMENTOS DE 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA FUS 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15868-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2011 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2011 | 61.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2011 | 5.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2011 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2011 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2011 | 37.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2011 | 30800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2011 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2011 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2011 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/03/2011 | 92.72 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODOS PSF'S X E IV DA LOCALIDADE DE BARROCAS,COMPETENCIAS 12/2010 E 01/2011, CDC'S 1448-5 E 3897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2011 | 14180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2011 | 520.00 | 00004793955436 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LAVAGEM E ENGOMAGEM JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2011 | 195.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2011 | 833.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2011 | 366.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/03/2011 | 20124.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/03/2011 | 953.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/03/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/03/2011 | 54502.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/03/2011 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/03/2011 | 655.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOLPLACA MNB 9183,LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS ANOS DE 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0010502 | 01/03/2011 | 3000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000152011 | 0010511 | 01/03/2011 | 5857.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0010600 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0010618 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/03/2011 | 15003.38 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/03/2011 | 83.04 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S IV(CACIMBA DA VARZEA-CDC 3897-0) E X (SITIO SALGADO - CDC 1448-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/03/2011 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (BOLSAS E BANDEIRAS) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0011061 | 01/03/2011 | 5910.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0011070 | 01/03/2011 | 98.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/03/2011 | 3518.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJETO CEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0011151 | 01/03/2011 | 6820.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011169 | 01/03/2011 | 16713.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0011177 | 01/03/2011 | 4000.69 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0011185 | 01/03/2011 | 2017.74 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011193 | 01/03/2011 | 2691.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011207 | 01/03/2011 | 2505.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/03/2011 | 2459.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112011 | 0011223 | 01/03/2011 | 437.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0011258 | 01/03/2011 | 947.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOINSTRUMENTAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011266 | 01/03/2011 | 1508.63 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/03/2011 | 790.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0011291 | 01/03/2011 | 525.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(20 LITROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0011304 | 01/03/2011 | 5010.80 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0011312 | 01/03/2011 | 10539.30 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0011339 | 01/03/2011 | 4421.80 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/03/2011 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011461 | 01/03/2011 | 3658.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTE CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/03/2011 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/03/2011 | 1278.35 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/03/2011 | 87.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011720 | 01/03/2011 | 435.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/03/2011 | 550.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/03/2011 | 378.89 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/03/2011 | 250.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/03/2011 | 240.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/03/2011 | 210.00 | 00004869402416 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/03/2011 | 266.58 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO E COPMPRA DE MATERIAIS EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA MUINICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/03/2011 | 15650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/03/2011 | 53890.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/03/2011 | 47007.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/03/2011 | 6529.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAR€ODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/03/2011 | 88.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAR€ODE 2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/03/2011 | 9571.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0007455 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 01/03/2011 | 1334.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2011 | 3453.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2011 | 750.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA D IVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2011 | 11125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2011 | 6116.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/03/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/03/2011 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011274 | 01/03/2011 | 805.28 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA O VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/03/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§007/2010 ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/03/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/03/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011819 | 01/03/2011 | 290.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOCADO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011835 | 01/03/2011 | 150.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEOS E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, CARTA CONVITE 0022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011983 | 01/03/2011 | 1821.33 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/03/2011 | 2.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO EM DOCUMENTO PERTENCENTEA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012114 | 01/03/2011 | 946.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/03/2011 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COL.NAC.GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS EM BELEM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2011 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2011 | 42.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 3152.15 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 22/02/2011,COM VENCIMENTO DE 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2011 | 24958.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 369.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2011 | 37.43 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 200.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0008613 | 01/03/2011 | 779.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA.CONFORME CARTA CONVITE N§0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2011 | 18895.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0009059 | 01/03/2011 | 2219.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUE POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2011 | 951.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2011 | 434.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009474 | 01/03/2011 | 2100.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2011 | 25900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2011 | 590.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS HP E TONER DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/03/2011 | 720.00 | 10771426000100 | ANTONIO GENESIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PRESTADOS A SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/03/2011 | 219.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO AO TELECENTRO "ANTONIO BATISTA FILHO", ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/03/2011 | 219.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SALA DE LICITA€AO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011916 | 01/03/2011 | 1300.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0011924 | 01/03/2011 | 297.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CARTA CONVITE020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0011941 | 01/03/2011 | 510.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CARTA CONVITE 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0011967 | 01/03/2011 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CADM. CARTA CONVITE 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/03/2011 | 158.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/03/2011 | 31.35 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/03/2011 | 23.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/03/2011 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0012092 | 01/03/2011 | 1182.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO MOL 5201 LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES FEVEREIRODE 2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/03/2011 | 140.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/03/2011 | 24.60 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/03/2011 | 330.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOBAIXO MDF, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/03/2011 | 1170.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND.E COMÉRCIO DE CADEIRAS E MÓVEIS DE ESC. ESC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIOBAIXO MDF, 01 (UM) ARMARIO SEMI ABERTO MEDIN-DO 1,60 COR BRANCA, 02 (DUAS) CADEIRAS SECRE-TARIA GIRATORIA PLASTICA E 02 (DUAS) MESAS DE 1,20X0,60 BRANCAS C/ 2GAV, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2011 | 14167.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2011 | 14577.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2011 | 2161.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO ACOMPETENCIA JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2011 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0009369 | 01/03/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. INEXIGIBILIDADE N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0009385 | 01/03/2011 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DAS PRESTA€OES DE CONTAS DOS CONVENIOSJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO FNDE/PNAE, PDDE, PNAT E CAMINHO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/03/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 23/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2011 | 7655.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO (ORD-SINPLIFICADO DO DCGO N§ 39.426.071-6) JUNTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. (PARCELA 2¦/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2011 | 27236.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIV ATIVA JUNTO AO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. (PARCELA 8¦/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2011 | 4886.41 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 0,3% (60 MESES) RELATIVO A 14¦ PRESTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/03/2011 | 19671.43 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES) RELATIVO A 14¦ PRESTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2011 | 675.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 01/03/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 01/03/2011 | 57.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA REC. GUIAS DESCONTADADA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2011 | 4628.19 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2011 | 630.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2011 | 2941.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2011 | 130.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2011 | 2.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIOMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2011 | 21756.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS RELATIVA AO MESMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2011 | 241.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/03/2011 | 527.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALAO DE RECIBO DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/03/2011 | 2706.66 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/03/2011 | 25143.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/03/2011 | 22550.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/03/2011 | 3722.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/03/2011 | 2.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/03/2011 | 34599.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO (10%) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/03/2011 | 322.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA NA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/03/2011 | 11.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA (PREDEP CHQ) DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/03/2011 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA(DOC/TED PESSOAL)DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/03/2011 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78365-X - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/03/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/03/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. INEXIGIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011843 | 01/03/2011 | 795.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE VEICULO A DISPOSI€AO DESTE SECRETARIA. CARTA CONVITE 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/03/2011 | 2695.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/03/2011 | 30.55 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/03/2011 | 23.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOPESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/03/2011 | 93.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOSETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/03/2011 | 154.70 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM RECARGA DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/03/2011 | 267.60 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE E AQUISI€AO DEMATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/03/2011 | 335.00 | 03856306000213 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA-RETIFICA MOTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2011 | 5406.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2011 | 266.00 | 00073903361453 | JOAO DE DEUS MARTILIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2011 | 800.00 | 00006005647466 | JANAILMA FARIAS MARANHAO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A AGREMIA€AO CARNAVALESCA "BLOCO DO GANSO",OBJETIVANDO NOSSSA PARTICIPA€AO NOS FESTEJOS MOMOSCOS EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2011 | 20025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0010448 | 01/03/2011 | 43000.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA COM AS BANDAS: ORQUESTRA VENENO DO FREVO, RONALDO SHOW, DETONA SAMBA, FORRO XETA E FELIPE LEMOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0010499 | 01/03/2011 | 39500.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOM, PALCO, GERADOR DE 180 KVA, UM PORTAL DE ALUNINIO, VINTE BANHEIROS QUIMICOS E DEZ TENDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N§ 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/03/2011 | 3850.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO (HUM MIL) CALENDARIOS ANUAL CONTENDO 12PAGINAS COM FOTOS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/03/2011 | 600.00 | 00013139878400 | ALEXANDRE FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€AO DE UMA CHAVE ELETROMAGNETICA DO PO€O ARTESIANO DA CHA DE SANTA TEREZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/03/2011 | 630.00 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO-SEC. EXECUTIVA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DO SALDO DO CONVENIO 703657/2009 - MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/03/2011 | 540.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0011088 | 01/03/2011 | 6250.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CARTA CONVITE N§ 0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/03/2011 | 1172.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO SERVIDA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/03/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO ENCONTRO DE MOTOQUEIROS REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/03/2011 | 545.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CURSO REALIZADO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/03/2011 | 545.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO "INOVA€AO E ORGANIZA€AO FUNCIONAL", ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/03/2011 | 550.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO - ELEI€AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL) ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0011711 | 01/03/2011 | 2800.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO DE LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/03/2011 | 6975.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A 155 DIARIAS COM CAFE DA MANHA, ALMO€O E JANTA DESTINADAS AS EQUIPES DE SOM, PALCO E BANDAS FORRO DA XETA, FELIPE LEMOSDETONA SAMBA E RONALDO SHOW, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/03/2011 | 150.00 | 11429946000194 | GENIVAL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD K, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 21/02/11 A 21/03/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VW/1618 PLACA JTI 5350-PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00003278781422 | JORGE LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO E BOM SUCESSO) REFERENTEAO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2011 | 160.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00073956759400 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BXJ 2165 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/03/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0008591 | 01/03/2011 | 1800.60 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0008664 | 01/03/2011 | 3380.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS,LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 17980.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2011 | 193700.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEPROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS: AREIAL,MALHADA E ACUDE VELHO,ZONA RURAL, E ALUNOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 146181.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2011 | 91876.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2011 | 112.50 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2011 | 25.00 | 02030715000112 | AGENCIA NAC DE TELECOMUNICA€OES - ANATEL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA A TAXA DE FISCALIZA€AO DE FUNCIONAMENTO DA ANATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9152,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2011 | 21.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2011 | 65.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2011 | 128.61 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVA RA II,GOIANA,SABINO M.DA SILVA,FRANCISCO P.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA",ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS FEVEREIRO/11,CDC 'S 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9 E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2011 | 150.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2011 | 173.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/03/2011 | 17249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2011 | 454.64 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO P.DA SILVA", DA LOCALIDADE DE FAZENDA VELHA, COMPETENCIA 02/2011, CDC - 5471-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0009113 | 01/03/2011 | 877.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2011 | 180.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2011 | 934.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2011 | 1518.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2011 | 202.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2011 | 723.30 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2011 | 17460.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2011 | 66656.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%(MAGISTERIO) RELATIVO AO MES MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2011 | 4369.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS RELATIVA AO MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2011 | 420.00 | 08600330000120 | IREMAR LIMA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL 02 BC COM REGISTRO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DE CAPIVARA II, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2011 | 26633.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2011 | 27050.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/03/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/03/2011 | 800.00 | 00010311312489 | ANTONIO CRISTINO SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA E RECUPERA€AO DE CARTEIRAS E MESAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/03/2011 | 47600.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 350(TREZENTOS ECINQUENTA) CONJUNTOS DE ALUNO/CJA-06 DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES DAS ZONASURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE€OS REF. AO PREGAO ELETRONICO N§ 003/2009 REALIZADO PELOFUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/03/2011 | 44970.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 182(CENTO E OITENTA E DOIS) CONJUNTOS DE ALUNO/CJA-04 E 150 (CENTO E CINQUENTA) CONJ. P/ ALUNO/CJA-06 DESTINADOS AS UNID. MUNIC.ESCOLARES DA ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE€OS REF. AO PREGAO ELETRONICO N§ 0036/2009 REALIZADO PELO FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0010481 | 01/03/2011 | 10400.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE SIMONE FARIAS DESOUZA DA SILVA, POR OCASIAO DO CURSO DE FORMA€AO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM UNDIME/MEC,DURANTE O PERIODO DE 29 A 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0010588 | 01/03/2011 | 595.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010626 | 01/03/2011 | 9381.73 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/03/2011 | 2700.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: JOAO S.DA COSTA,MANOEL P.DE LIMA,SAO LUIZ,MANOEL B.FRANCO,JOSE P.CRUZ,FRAGOSO,SANTIAGO CHIANCA,SEGISMUNDO GUEDES,FRANCISCO PINTO,CAPIVARA II,LIUS S.DE LIMA,PIO CAVALCANTE,PE.IBIAPINA,AMANCIO F.DE GOIES ST¦ TEREZA,GRUTA E VIDEL.ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/03/2011 | 3848.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0010774 | 01/03/2011 | 20955.82 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO,CAPIVA II, FRANCISCO P. DA SILVA, FRANCISCO F.ROCHA, MANOEL F. GOIS, MANOEL B. FRANCO, MANOEL T. COSTA, PIO CAVALCANTE, SANTIAGO CHIANCA E MANOEL SATURNINO COSTA-ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO (2¦ MEDI€AO). CARTA CONVINTE 006/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/03/2011 | 35249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/03/2011 | 6297.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/03/2011 | 438.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/03/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0012301 | 01/03/2011 | 20254.30 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO,CAPIVA II, FRANCISCO P. DA SILVA, FRANCISCO F.ROCHA, MANOEL F. GOIS, MANOEL B. FRANCO, MANOEL T. COSTA, PIO CAVALCANTE, SANTIAGO CHIANCA E MANOEL SATURNINO COSTA-ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO (3¦ MEDI€AO). CARTA CONVITE 006/2011. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTOA COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 16/01/11 A 15/02/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO PERIODO DE 16/02/11 A 15/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 61831.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2011 | 759.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2011 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (05) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0009466 | 01/03/2011 | 2500.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORNE CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO DE ""SANTO ANTONIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2011 | 510.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 01/03/2011 | 190.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2011 | 510.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2011 | 226.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0010731 | 01/03/2011 | 176.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0010740 | 01/03/2011 | 1467.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0010782 | 01/03/2011 | 683.50 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0010791 | 01/03/2011 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTASECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPALE PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/03/2011 | 580.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0010821 | 01/03/2011 | 890.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORNE CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010839 | 01/03/2011 | 1542.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORNE PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0010847 | 01/03/2011 | 10678.66 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/03/2011 | 630.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/03/2011 | 350.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE OS MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/03/2011 | 450.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/03/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/03/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/03/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/03/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 01/03/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NAS RUAS: SAO JOSE E JOSEFA CRISPIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004979007422 | PAULO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO DE ""SANTO ANTONIO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/03/2011 | 540.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/03/2011 | 540.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS) NO CEMITERIO DE "SANTO ANTONIO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0011037 | 01/03/2011 | 9000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS PRESTADOS NAS LOCALIDADES: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JUAZEIRINHO, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA, GROSSOS, BARROCAS, CHA DE STA TEREZA, MALHADA, MATINHAS E LAGOA DE TANQUE-ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2011. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0011045 | 01/03/2011 | 9000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS PRESTADOS NAS LOCALIDADES: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JUAZEIRINHO, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA, GROSSOS, BARROCAS, CHA DE STA TEREZA, MALHADA, MATINHAS E LAGOA DE TANQUE-ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2011. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/03/2011 | 600.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (06) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/03/2011 | 540.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA EPADRE LEONARDO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/03/2011 | 520.00 | 00067491154468 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA RUA SANTOS DUMONT, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/03/2011 | 510.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NOS CONJUNTOS EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E PADRE LEONARDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/03/2011 | 510.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NOS CONJUNTOS EPIFANIO P. DA SILVA E PADRE LEONARDO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0011622 | 01/03/2011 | 990.05 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS JOSE AMANCIO RAMALHO E CELSO CIRNE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/03/2011 | 500.00 | 00028837932472 | JOSE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA OS BUEIROS DA RUA PROFESSOR FRANCISCO PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/03/2011 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/03/2011 | 700.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/03/2011 | 900.00 | 00025176463415 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/03/2011 | 362.00 | 03856306000213 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA-RETIFICA MOTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/03/2011 | 191.00 | 08849472000125 | JOSEANE SILVINO PEREIRA-ME - MOTO CENTER | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 1550.00 | 00005806997499 | LAERCIA LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO COM IDOSOS E CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO CRAS A PASSEIO TURISTICO A MUSEUS E GALERIAS DE ARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/03/2011 | 400.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2011 | 123.00 | 00002730762485 | MARIA SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DA PENHA SOARES DE OLIVEIRA), ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JAIMA GELDINO DE ALMEIDA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2011 | 200.00 | 00004271237710 | EDSON CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA JOSE BARBOSA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2011 | 70.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2011 | 130.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/03/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2011 | 100.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2011 | 157.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2011 | 7485.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2011 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0008575 | 01/03/2011 | 900.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0008583 | 01/03/2011 | 1400.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0008621 | 01/03/2011 | 2275.40 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CANJINHA DE FRANGO) DESTINADOA ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0008648 | 01/03/2011 | 816.39 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | XORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0008656 | 01/03/2011 | 834.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | XORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2011 | 53.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2011 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2011 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2011 | 100.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COL.NAC.GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA O XIII ENCONTRO CONGEMAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2011 | 425.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE EFETUOU PEQUENOS REPAROS NO PREDIODE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2011 | 1056.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 32 (TRINTA E DOIS) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2011 | 150.00 | 08717148000153 | EVENTOS UBAM | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO PARA ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMICO DA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE EVENTOS OFERTADOS PELO CREAS, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/03/2011 | 1115.27 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE CROCHE E TRICO JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2011 | 1602.80 | 00006386313437 | RILDENIS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO CUTURAIS E FOLCLORICAS DIANTE ASFAMILIAS REFERENCIAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/03/2011 | 1684.15 | 00062270338472 | ANTONIO DE PADUA DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SOCIO ASSISTENCIAIS PRESTADOS NO NUCLEO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DA LOCALIDADE DE SANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2011 | 1695.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO E CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS ATRAVES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2011 | 12035.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/03/2011 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2011 | 8579.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/03/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2011 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE MAR€O/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/03/2011 | 846.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 564 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO)LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2011 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2011 | 150.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2011 | 1848.00 | 00063515245120 | MARIA DIANA DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E FOLCLORICAS AS FAMILIAS REFERENCIAS PELO CREAS NO SANTUARIO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIAN€AS E IDOSOS PROMOVIDO PELO CREAS, DURANTE O PERIODO DE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2011 | 1210.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIAN€AS E IDOSOS NAS COMUNIDADES DO CONJUNTO PADRE CICERO E BELA VISTA NA OFERTA DE SERVI€OS SOCIO ASSISTENCIAS E DIVULGA€AO DE ATIVIDADES EXERCIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/03/2011 | 600.00 | 00003574534418 | JANE SOARES DE FRAN€A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PEDAGOGICOS PRESTADOS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTINADOS AS MAES CARENTESASSISTIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 01/03/2011 | 1120.00 | 00004639370407 | PETRONIO JERONIMO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS SOBRE PREVEN€AO E CUIDADOS COM O USO DE ENERGIA ELETRICA ENTRE ASCOMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/03/2011 | 620.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/03/2011 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/03/2011 | 40.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 01/03/2011 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/03/2011 | 1780.00 | 00005039923481 | VITORIA RAFAELA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES PREVENTIVAS AS CRIAN€AS E IDOSOS EM COMUNIDADES CARENTES, PROMOVIDA PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/03/2011 | 362.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/03/2011 | 465.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARTES MANUAIS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/03/2011 | 5588.66 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/SAO PAULO/JOAO PESSOA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/03/2011 | 2026.00 | 00083973222720 | MARIA DE FATIMA SERAFIM GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE TRABALHOS OFERTADOS JUNTO AS COMUNIDADES CARENTES ATRAVES DO CREAS COM OS SEGUINTES TEMAS: BULLING,ALCOLISMO E SEXUALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/03/2011 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/03/2011 | 130.00 | 00042193788472 | MARIA DO CEU DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ JARDEL SANTOS DE VASCONCELOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/03/2011 | 799.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA, DESTINADA AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/03/2011 | 1630.00 | 00028837541449 | MARIA NUNES DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSOS DE PINTURA E BORDADOS EM TECIDOS, REALIZADO NO SANTUARIO DE SANTA FE, ATRAVES DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/03/2011 | 626.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/03/2011 | 497.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/03/2011 | 395.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA AO VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/03/2011 | 2370.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS, COROAS E COBERTURA DE FLORES. DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/03/2011 | 3150.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/03/2011 | 1544.90 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/03/2011 | 807.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAOCOMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/03/2011 | 3760.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/03/2011 | 1240.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADA AESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011576 | 01/03/2011 | 1237.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011592 | 01/03/2011 | 363.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0011606 | 01/03/2011 | 175.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/03/2011 | 18121.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0011631 | 01/03/2011 | 1272.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011673 | 01/03/2011 | 724.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011681 | 01/03/2011 | 350.90 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0011703 | 01/03/2011 | 193.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI, CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/03/2011 | 199.20 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO CRAS/PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/03/2011 | 504.08 | 09256623000102 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/03/2011 | 40.00 | 00003662146754 | MARCELO OLIVEIRA DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/03/2011 | 185.29 | 00009377917417 | SIMONE FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/03/2011 | 150.00 | 00004301741445 | MARIA FERREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/03/2011 | 101.50 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/03/2011 | 83.00 | 00030845050478 | MARIA SALETE BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA EMATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/03/2011 | 97.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/03/2011 | 17.00 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2011 | 7534.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL-JUNTO AO PETI, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2011 | 545.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2011 | 545.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2011 | 545.00 | 00006454681424 | VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2011 | 545.00 | 00004915797481 | VALDOMIRA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2011 | 545.00 | 00009873769773 | MARIA JOSELMA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0012823 | 01/04/2011 | 3981.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO E CANJINHA DE FRANGO) DESTINADOA ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0012840 | 01/04/2011 | 1231.12 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | XORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0012858 | 01/04/2011 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI DE SANTA FE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 01/04/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0013170 | 01/04/2011 | 987.63 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013200 | 01/04/2011 | 1200.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013242 | 01/04/2011 | 1000.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E FOLCLORICA JUNTO AOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2011 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2011 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJEVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2011 | 91.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2011 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2011 | 5.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2011 | 39.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2011 | 540.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,DURANTE O MES DE MAR€O/2011, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2011 | 112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC -5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2011 | 206.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE MAR€O/2011,COM VENCIMENTO DE 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2011 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/04/2011 | 19.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/04/2011 | 7485.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/04/2011 | 200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIODESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEMDE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/04/2011 | 525.00 | 00006145579412 | GENILSON BARBOSA ADA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO KOMBIPLACA MOA 8382 LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 01/04/2011 | 900.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARTES MANUAIS COM CRIAN€AS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014338 | 01/04/2011 | 208.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CRAS.CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/04/2011 | 1430.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E FOLCLORICAS DIANTE AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PROJOVEM ADOLESCENTES NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014605 | 01/04/2011 | 6755.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/04/2011 | 744.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 496 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/04/2011 | 25.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0014869 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0014877 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/04/2011 | 200.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 600 (SEISCENTOS) SALGADOS DESTINADOSA CERIMONIA DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS-CURSODE INFORMATICA DO SENAC E CENTRO DE REFERENCIA TECNOLOGICA "ANTONIO BATISTA FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/04/2011 | 1254.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 38 (TRINTA E OITO) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/04/2011 | 99.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 (TRES) BUTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/04/2011 | 132.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) BUTIJAO DE GAS DE 13 KG,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/04/2011 | 148.50 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ELABORA€AO DE TRABALHOS ARTISTICOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0015156 | 01/04/2011 | 415.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETICONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/04/2011 | 2500.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENXOVAIS DISTRIBUIDOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/04/2011 | 3700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO A ESTA SECRTETARIA,JUNTO AOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0015237 | 01/04/2011 | 17700.00 | 04358005000141 | CEMEPAL - CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 3000 (TRES MIL)KG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTTA CONVITE N§ 0031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0015245 | 01/04/2011 | 29500.00 | 04358005000141 | CEMEPAL - CENTRAL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIMITADA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 5000 (CINCO MIL) KG DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANASANTA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0031/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 01/04/2011 | 7489.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/04/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 01/04/2011 | 5100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/04/2011 | 11016.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/04/2011 | 6669.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 01/04/2011 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 01/04/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0015857 | 01/04/2011 | 318.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BANHEIRAS BABY DESTINADAS A DOA€AO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DESTE SECRETARIA. CC-029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0015881 | 01/04/2011 | 1272.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)BANHEIRAS BABY DESTINADAS A DOA€AO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, ATRAVES DESTE SECRETARIA. CC-029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0015954 | 01/04/2011 | 332.44 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/04/2011 | 1900.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC COM. ARTIG DE VESTUARIOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS BLOCO "ALGODAO DOCE" DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/04/2011 | 950.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC COM. ARTIG DE VESTUARIOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS BLOCO "ALGODAO DOCE" DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016071 | 01/04/2011 | 2570.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/04/2011 | 200.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/04/2011 | 130.00 | 00071616586400 | ANTONIO GERALDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DO DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016233 | 01/04/2011 | 870.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 (TRES MIL) TELHAS EM CERAMICA DESTINADAS A PEQUENOSREPAROS NO TELHADO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUAMESTRE JORGE PEREIRA ONDE FUNCIONA O PETI.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016331 | 01/04/2011 | 165.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/04/2011 | 100.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA DA CONTA 14387-1, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/04/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2011 | 260.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2011 | 540.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/04/2011 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIO RODRIGUES E SAO JOSE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2011 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2011 | 50.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2011 | 850.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013234 | 01/04/2011 | 1200.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013561 | 01/04/2011 | 8627.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013579 | 01/04/2011 | 1506.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AOCONSUMO DO MES DE MAR€O/2011. CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2011 | 396.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VESTUARIO (30-TRINTA CAPAS PVC FORRADA AMARELA) DESTINADOS AESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/04/2011 | 60698.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/04/2011 | 535.00 | 00085355887449 | DORIVALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 01/04/2011 | 750.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES NAS RUAS: JOSE AMANCIO RAMALHOE PROFESSOR FRANCISCO PINTO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/04/2011 | 420.53 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO OPERADOR DE MAQUINA QUE EFETUOU CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/04/2011 | 240.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/04/2011 | 600.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM EPINTURA PRESTADOS EM VEICULO SAVEIRO PLACA NPZ-667O,LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/04/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 01/04/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/04/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/04/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/04/2011 | 545.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NOS CONJUNTOS EPIFANIO PLACIDO DA SILVA E PADRE LEONARDO, SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/04/2011 | 545.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NOS CONJUNTOS EPIFANIO P. DA SILVA E PADRE LEONARDO, SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/04/2011 | 630.00 | 10296379000182 | J. E. DA SILVA MATERIAL INDUSTRIAL | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 252KG DE VERGALHAO 7/8 DESTINADOS A CONFEC€AO DE TAMPAS PARAGALERIAS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/04/2011 | 830.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/04/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 01/04/2011 | 130.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS FERRAGENS DESTINADAS A CONFEC€AO DE TAMPAS PARA GALERIAS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0015806 | 01/04/2011 | 7005.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADOS A CONSERVA€AO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/04/2011 | 1425.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC COM. ARTIG DE VESTUARIOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0015997 | 01/04/2011 | 1245.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) LIXEIRAS C/TAMPA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016055 | 01/04/2011 | 15387.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016276 | 01/04/2011 | 6472.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PADRE PINTO,JOSEFA CRISPIM,MESTE JOR GE PEREIRA E FRANCISCO DE MORAIS VALE,CONTRU€AO DO MURO DE PROTE€AO DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA E CONSERTO DE QUEBRA MOLAS DAS RUAS JOSEFA CRISPIM E CONJUNTO PADRE CICERO,NESTE MUNICIPIO.CONF.TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0016322 | 01/04/2011 | 385.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRILHOS DE CIMENTO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE21/02/11 A 21/03/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0012874 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/04/2011 | 340.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/04/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2011 | 270.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2011 | 2046.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2011 | 1188.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013226 | 01/04/2011 | 1107.72 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2011 | 117.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2011 | 66.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013595 | 01/04/2011 | 16739.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2011 | 222.65 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0013714 | 01/04/2011 | 6294.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2011 | 212.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAR€O//2011,COM VENCIMENTO DE 12/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0014109 | 01/04/2011 | 24392.28 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO,CAPIVA II, FRANCISCO P. DA SILVA, FRANCISCO F.ROCHA, MANOEL F. GOIS, MANOEL B. FRANCO, MANOEL T. COSTA, PIO CAVALCANTE, SANTIAGO CHIANCA E MANOEL SATURNINO COSTA-ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO (5¦ MEDI€AO). CARTA CONVITE 006/2011. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/04/2011 | 5625.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTOS AS UMESF'S EVANDRO SOARES,ADELAIDE GRACINDO,SONIA ELIANE,JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTASOUTO,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/04/2011 | 187722.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/04/2011 | 143255.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/04/2011 | 90879.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 01/04/2011 | 19773.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0014176 | 01/04/2011 | 3354.33 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (TALHERES,PRATOS E CANECAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL,SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/04/2011 | 127.37 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "JOSE FERNANDES DE SANTANA,SABINO MACENA DA SILVA,GOIANA,CAPIVARA II,PIO CAVALCANTE DE MELO,PROF§ FRANCISCO PINTO E SANTIAGO CHIANCA, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 03/2011 -CDC'S 6359-9,6387-3,6407-5,3875-1,8069-0,6558-4 E 3208-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/04/2011 | 4748.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%- RELATIVA AO MES MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/04/2011 | 65286.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%- (MAGISTERIO) RELATIVAS AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014222 | 01/04/2011 | 11490.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRICO,PINTURA E TELHAS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S "EVANDRO SOARES,ADELAIDE GRACINDO,SONIA ELIANE,JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,MINISTRO JOSE AMERCIO DE ALMEIDA E ANTONIO DA COSTA SOUTO,ZONA URBANA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014231 | 01/04/2011 | 10000.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRICO,PINTURA E TELHAS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S "JOSE FERNANDES DE SANTANA,JOSE TEODOSIO DOS SANTOS,PADRE IBIAPINO,INACIO ANTONIO MAN€O,ROQUE GUILHERME DE MIRANDA E JOAO SOARES DA COSTA,ZONARURAL SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014460 | 01/04/2011 | 3017.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA,SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA E SABINO MACENA DA SILVA,ZONRA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0014478 | 01/04/2011 | 3520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM1323, LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTACONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0014486 | 01/04/2011 | 1960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-0735,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0014494 | 01/04/2011 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-0735,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0014541 | 01/04/2011 | 11310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS) CAMARA E 06 (SEIS) PROTETOR ARO,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/04/2011 | 2529.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS ADC 7276E MNM 1323, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 5096-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/04/2011 | 12.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 13141-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0015016 | 01/04/2011 | 5000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DAS UMEF'S ERNESTINA PINTO,CAPIVA II, FRANCISCO P. DA SILVA, FRANCISCO F.ROCHA, MANOEL F. GOIS, MANOEL B. FRANCO, MANOEL T. COSTA, PIO CAVALCANTE, SANTIAGO CHIANCA E MANOEL SATURNINO COSTA-ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO (4¦ MEDI€AO). CARTA CONVITE 006/2011. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/04/2011 | 2010.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA-MUNDIAL ED | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA) COLE€AODE LIVROS PAEF, 01 (UMA) COLE€AO DE LIVROS INTEGRADO II E 01 (UMA) COLE€AO DE LIVROS EDUCA€AO FISICA, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UMEF'S ERNESTINA PINTO, JARDIM DE INFANCIA-LOBINHO E MINISTRO JOSE A.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/04/2011 | 800.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) GELADEIRA 254 LITROS MOD EQUILIBRIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/04/2011 | 252.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/04/2011 | 28238.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 01/04/2011 | 26398.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/04/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/04/2011 | 270.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0015423 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/04/2011 | 4408.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/04/2011 | 2400.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/04/2011 | 23993.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%- (PESSOAL DE APOIO) RELATIVOAO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0015822 | 01/04/2011 | 1795.67 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO (COLHERES, PRATOS E CANECAS) DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CC 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/04/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/04/2011 | 2145.00 | 07621984000177 | CICERO MAURIBERTO DE M. FREIRE DUARTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 65 (SESSENTA E CINCO)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/04/2011 | 25.00 | 00005210207439 | ROBERLANDIA DA COSTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/04/2011 | 74.50 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBERTURADE DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/04/2011 | 240.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMA€AO CONTINUADA PARA TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0016217 | 01/04/2011 | 580.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 (DUASMIL) TELHAS EM CERAMICA DESTINADAS AO PREDIODO JARDIM DE INFANCIA LOBINHO.CONFORME TOMADADE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/04/2011 | 5949.91 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/04/2011 | 540.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/04/2011 | 20025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/04/2011 | 550.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/04/2011 | 50.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | CORRRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2011 | 400.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 24/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2011 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL REFERENTEAO EXERCICIO DE 2010 E SISTN - SISTEMA DE COLETA DE DADOS CONTABEIS DO MUNICIPIO PARA O TESOURO NACIONAL EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/04/2011 | 14859.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/04/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/04/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/04/2011 | 271.95 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/04/2011 | 18860.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS-14¦ PRESTA€AO (MP 457/2009 - 1,2% - 240 MESES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/04/2011 | 4715.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS-14¦ PRESTA€AO (LEI 11.960/2009 - 0,3% - 60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/04/2011 | 7556.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 3¦ PARCELA (PARCELAMENTO N§ 39.426.071-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/04/2011 | 7632.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 4¦ PARCELA (PARCELAMENTO N§ 39.426.071-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/04/2011 | 5126.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 1¦/60 - ORD SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 39.630.371-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/04/2011 | 3650.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 3¦/60 - ORD SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 37.316.360-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 01/04/2011 | 1583.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 3¦/60 - ORD SIMPLIFICADO DO DCGO N§ 39.426.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/04/2011 | 3314.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 4¦ PARCELA (PARCELAMENTO N§ 39.426.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/04/2011 | 1437.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NAC DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS- 4¦ PARCELA (PARCELAMENTO N§ 37.316.360-6) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/04/2011 | 25006.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS EM DIVIDA ATIVA (PARCELA 9¦/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/04/2011 | 1898.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/04/2011 | 2726.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/04/2011 | 676.26 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/04/2011 | 25.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA GUIA C/COD. BARRAS, DESCONTA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/04/2011 | 244.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 9100-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/04/2011 | 6211.12 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/04/2011 | 279.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/04/2011 | 960.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/04/2011 | 3417.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/04/2011 | 121.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/04/2011 | 2.11 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/04/2011 | 2.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/04/2011 | 144.67 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/04/2011 | 4166.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPADE DEBITOS ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 23234 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0015113 | 01/04/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0015164 | 01/04/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCENTE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/04/2011 | 8.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/04/2011 | 80.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA€AO PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/04/2011 | 1500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOPAG SERVIDORES-C.COMISSIONADOS SEC. FINAN€AS RELATIVAAO MES MAR€O/2011, EMPENHADA A MENOR. CONFORME NOTA DE EMPENHO 00983-1 DE 01/03/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/04/2011 | 20801.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/04/2011 | 115.43 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/04/2011 | 37.05 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/04/2011 | 44.94 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 01/04/2011 | 244.60 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00014092961804 | JOSE MARIANO FELIPE MOREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNI 1877-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CEADM,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0012831 | 01/04/2011 | 670.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA.CONFORME CARTA CONVITE N§0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2011 | 300.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/04/2011 | 651.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2011 | 1134.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2011 | 19626.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2011 | 3233.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/02 A 22/03/2011,COM VENCIMENTO DE 15/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013722 | 01/04/2011 | 2190.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2011 | 457.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2011,COM VENCIMENTO DE 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0013935 | 01/04/2011 | 5422.90 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME TP 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/04/2011 | 26516.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/04/2011 | 1600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COM.LTDA. | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€OS 001/2011, POR NAO TER SIDO GANHADOR DO CERTAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/04/2011 | 1388.74 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€OS 001/2011,POR NAO TER SIDO GANHADOR DO CERTAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/04/2011 | 1450.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€OS 001/2011,POR NAO TER SIDO GANHADOR DO CERTAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/04/2011 | 1722.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€OS 001/2011,POR NAO TER SIDO GANHADOR DO CERTAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/04/2011 | 250.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS ARQUIVOS DE HOSPEDAGEM DO DOMINIO,MANUTEN€AO DOS SISTEMAS INTERNOS ATUALIZA€AODE SEGURAN€A E MANUTEN€AO TRAFEGO DE DADOS NOUSO E BANDWIDTH, DURANTE O MES DE MAR€O/2011,PARA O ENDERE€O WWW.SOLANEA.PB.GOV.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/04/2011 | 2640.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNI-1877,LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/04/2011 | 444.91 | 11821032000174 | AG COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DA TOMADA DE PRE€OS 001/2011,POR NAO TER SIDO GANHADOR DO CERTAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0014613 | 01/04/2011 | 9540.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO,FERRAGENS E HIDRAULICO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0014621 | 01/04/2011 | 364.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.CONFORNE CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/04/2011 | 192.00 | 09518057000151 | VERIDIANO DA SILVA - EMPACOTE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0015059 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MES DE MAR€O/2011,NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0015121 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MES DE ABRIL/2011, NO CENTROADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/04/2011 | 24900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 01/04/2011 | 60.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM REMANUFATURA DE TONER PRETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 01/04/2011 | 1171.80 | 10143869000149 | FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL POR OCASIAO DA 13§ ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS REALIZADO EM BELEM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/04/2011 | 72.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COPIA DE CHAVES DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/04/2011 | 24.00 | 00004814116403 | MARIANA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS EM PARTICIPA€AO DA I CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (ESPA€OCULTURAL-JOAO PESSOA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/04/2011 | 134.40 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/04/2011 | 28.65 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/04/2011 | 140.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0012661 | 01/04/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013544 | 01/04/2011 | 1189.79 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013552 | 01/04/2011 | 2631.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAR€O/2011. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/04/2011 | 1769.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/04/2011 | 3453.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/04/2011 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS (LICITA€AO) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/04/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/04/2011 | 11625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 01/04/2011 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 01/04/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 01/04/2011 | 224.34 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/04/2011 | 1.20 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/04/2011 | 157.20 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/04/2011 | 708.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/04/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO - RESULTADO DA ANALISE DA HABILITA€AODA TOMADA DE PRE€OS 001/2011 DE INTERESSE DAPOPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/04/2011 | 60.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A GUARABIRA JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03/11 A 15/04/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2011 | 220.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011,,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2011 | 370.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/04/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFO RME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/04/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/04/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/04/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2011 | 350.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2011 | 450.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVOA FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2011 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00002390554466 | ROSA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA-MND 9606/PB DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIASDO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0012866 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/04/2011 | 70.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/04/2011 | 340.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/04/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MNAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/04/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE MAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/04/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/04/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/04/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/04/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/04/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OMAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAR€O/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/04/2011 | 410.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2011 | 370.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0013188 | 01/04/2011 | 1305.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A E FRANGO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A CAPS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0013196 | 01/04/2011 | 1500.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0013218 | 01/04/2011 | 1500.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PFS VIIIREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2011 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2011 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CDC -5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2011 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2011 | 85.10 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S IV(CACIMBA DA VARZEA-CDC 3897-0) E X (SITIO SALGADO - CDC 1448-5), COMPETENCIAS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2011 | 41.80 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF VI E POSTO DE SAUDE (BARROCAS) CDC'S 5564-5 E 6599-7, COMPETENCIAS 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2011 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC -5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2011 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2011 | 5.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2011 | 5.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013587 | 01/04/2011 | 17114.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL,GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2011 | 662.44 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2011 | 18.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2011 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2011 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2011 | 3213.00 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO-CIRURGICA PESSOENSE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2011 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2011 | 337.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011,COM VENCIMENTO DE 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2011 | 177.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAR€O/2011,COM VENCIMENTO DE 10/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2011 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011- CDC 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2011 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CDC -5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2011 | 8.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2011 | 210.00 | 00066092060400 | IVONETE CONSTANCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/04/2011 | 420.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA,COM.DE VEIC.PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/04/2011 | 95.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO EVENTO DO DIA "D CONTRA O TABAGISMO", REALIZADO NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/04/2011 | 33600.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0014184 | 01/04/2011 | 492.10 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0014303 | 01/04/2011 | 446.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (PINTURA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/04/2011 | 217.35 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO 2§ NUCLEO PARA TREIMANETO DAS EQUIPES DE COMBATE A ENDEMIAS,DURANTE O PERIODO DE23,24 E 25/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0014508 | 01/04/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG -0436,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0014516 | 01/04/2011 | 130.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CASTER,CAMBAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIATUNO PLACA MOG-0436,LOTADO0 NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292011 | 0014524 | 01/04/2011 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0556,LOTADO0 NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0014532 | 01/04/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG -0556,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/04/2011 | 924.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/04/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/04/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/04/2011 | 11.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA SUSTA€AO/REVOGA€AO DESCONTA DA CONTA 9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 01/04/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/04/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15868-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0015067 | 01/04/2011 | 18830.51 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE-FSESP E SAMU. CONF. CARTA CONVITE N§026/2011 (1¦ MEDI€AO) | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0015148 | 01/04/2011 | 5220.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/04/2011 | 1850.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABRAL-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 FAIXAS PLASTICAS E 10 PLACAS DESNTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0015253 | 01/04/2011 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNE 9397 LOCADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0O21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0015261 | 01/04/2011 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0582,LOTADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/04/2011 | 14706.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0015288 | 01/04/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MND-9606,LOCADA NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITEN§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 01/04/2011 | 32375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0015318 | 01/04/2011 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESEMPENO DE COLUNA E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MOL 0582, LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/04/2011 | 390.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0015407 | 01/04/2011 | 792.35 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0015415 | 01/04/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0015431 | 01/04/2011 | 6060.54 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 01/04/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/04/2011 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/04/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/04/2011 | 60.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/04/2011 | 19625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/04/2011 | 4360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/04/2011 | 912.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/04/2011 | 8774.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES ABRIL/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/04/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/04/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 01/04/2011 | 15650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 01/04/2011 | 48570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 01/04/2011 | 41700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 01/04/2011 | 61528.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 01/04/2011 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0015792 | 01/04/2011 | 4381.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0015814 | 01/04/2011 | 1238.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0015831 | 01/04/2011 | 1604.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 01/04/2011 | 600.00 | 00080481884491 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€OES ELETRICAS/HIDRAULICAS E CONFEC€AO DEUMA PLACA EM CIMENTO PARA A CISTERNA DO CAPS I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0015865 | 01/04/2011 | 5150.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0015873 | 01/04/2011 | 1936.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0015946 | 01/04/2011 | 1588.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0015962 | 01/04/2011 | 3493.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0015989 | 01/04/2011 | 3758.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/04/2011 | 576.00 | 11916161000146 | NOVA CONFEC COM. ARTIG DE VESTUARIOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS EM MALHA PIQUET DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS AGENTES EPIDEMILOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/04/2011 | 185.00 | 00002882089430 | EDVALDO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EMCONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/04/2011 | 120.00 | 00005450776489 | LUCIVANIA SILVA CHAVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/04/2011 | 250.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/04/2011 | 220.00 | 00005892480496 | PAULO RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005005451463 | JUBERVANIO HERMINIO DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTODE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/05/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017426 | 01/05/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODODE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017264 | 01/05/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/05/2011 | 200.00 | 00032583656449 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/05/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019704 | 01/05/2011 | 1532.39 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0021326 | 01/05/2011 | 242.35 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016683 | 01/05/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/05/2011 | 34212.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/05/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/05/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/05/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021342 | 02/05/2011 | 2321.76 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 02/05/2011 | 230.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 02/05/2011 | 1081.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 02/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 02/05/2011 | 220.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0021491 | 02/05/2011 | 5206.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 02/05/2011 | 896.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 02/05/2011 | 168.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 02/05/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 02/05/2011 | 157.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 02/05/2011 | 20859.45 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 02/05/2011 | 16924.60 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0021725 | 02/05/2011 | 2036.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0021733 | 02/05/2011 | 1302.41 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0021750 | 02/05/2011 | 2487.68 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0021768 | 02/05/2011 | 1043.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0021776 | 02/05/2011 | 2256.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 02/05/2011 | 220.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 02/05/2011 | 170.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 02/05/2011 | 100.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO BANCO TRASEIRO DO VEICULO MOG 0436 LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0021857 | 02/05/2011 | 25650.00 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE-FSESP E SAMU. CONF. CARTA CONVITE N§026/2011 (2¦ MEDI€AO) | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 02/05/2011 | 450.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 02/05/2011 | 1677.75 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (PORTAS,FORRAS,LINHAS E RIPAS) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOSPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0022012 | 02/05/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OITO (08) PNEUSPARA OS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPT-8635 E NPW-3906, LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 02/05/2011 | 170.00 | 00073908126487 | ENEIDA MARIA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016373 | 02/05/2011 | 700.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016381 | 02/05/2011 | 387.70 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0016527 | 02/05/2011 | 1709.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTESS DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/05/2011 | 8134.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/05/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/05/2011 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/05/2011 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/05/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/05/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/05/2011 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 02/05/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MARR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 02/05/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 02/05/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA DE LIMA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 02/05/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 02/05/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES DOS SANTOS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 02/05/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/05/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/05/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/05/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/05/2011 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/05/2011 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 02/05/2011 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 02/05/2011 | 756.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 02/05/2011 | 12625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 02/05/2011 | 6500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 02/05/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 02/05/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 02/05/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/05/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/05/2011 | 7220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020184 | 02/05/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0526, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/05/2011 | 35.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,A JUNRO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 02/05/2011 | 350.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL E 01 (UM) MOTOR DA FREEZER DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 02/05/2011 | 420.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 02/05/2011 | 132.80 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 02/05/2011 | 161.15 | 00005789423485 | SUDERVAN FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 02/05/2011 | 10.25 | 00001073616479 | NADJA DO NASCIMENTO VIEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 02/05/2011 | 50.00 | 00004636402413 | MARIA DAS GRA€AS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 02/05/2011 | 170.00 | 00001112454438 | MARIA JOSE BEZERRA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILAR NO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/05/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOPERIODO DE 25/03/11 A 24/04/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020907 | 02/05/2011 | 1199.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS.CC 027/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0021415 | 02/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE MAIO/2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORMECARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 02/05/2011 | 1750.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 02/05/2011 | 240.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A€AOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 02/05/2011 | 1292.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 02/05/2011 | 987.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 658 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 02/05/2011 | 326.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DURANTE O CADASTRAMENTO E DISTRIBUI€AO DO PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 02/05/2011 | 3220.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 02/05/2011 | 3276.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0021709 | 02/05/2011 | 6112.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAODAS COMEMORA€OES AO DIAS DAS MAES. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CONFORMECC-029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 02/05/2011 | 990.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS, COROAS E COBERTURA DE FLORES. DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 02/05/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 02/05/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 02/05/2011 | 100.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/05/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004271237710 | EDSON CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA JOSE BARBOSA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 02/05/2011 | 100.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006454681424 | VALDEMIR PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004915797481 | VALDOMIRA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004302778490 | JOAO ZACARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 02/05/2011 | 400.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/05/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 02/05/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/05/2011 | 545.00 | 06292393000130 | CENTRO SOCIAL SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO REPASSE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRES PARTES, LEI MUNICIPAL DE 15/2004 DE 02/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 02/05/2011 | 540.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE,POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO PASCOA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 02/05/2011 | 800.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO EMAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 02/05/2011 | 290.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS E DESENHO ARTESANAL NO PREDIO DO PROJOVEM DO DISTRITO DE SANTAFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 02/05/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 02/05/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/11 A 14/05/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 02/05/2011 | 290.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS E DESENHO ARTESANAL NO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 02/05/2011 | 290.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS E DESENHO ARTESANAL NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 02/05/2011 | 290.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS E DESENHO ARTESANAL NO PREDIO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018481 | 02/05/2011 | 1522.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 02/05/2011 | 157.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/06/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 02/05/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 02/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 02/05/2011 | 18.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 02/05/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0018872 | 02/05/2011 | 423.76 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 02/05/2011 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 02/05/2011 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 02/05/2011 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO A ASSOCIA€AO DOSAGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 02/05/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E FOLCLORICA JUNTO AOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 02/05/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 02/05/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019127 | 02/05/2011 | 1246.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. CONFORME PP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 02/05/2011 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 02/05/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 02/05/2011 | 180.00 | 00007275679426 | KAIONARA PATRICIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 02/05/2011 | 632.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIAS DAS MAES, OFERTADO AOS IDOSOS, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL SANTO AGOSTINHO DO CONJUNTO PE. LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 02/05/2011 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MAIO/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 02/05/2011 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES MAIO/2011,CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0019399 | 02/05/2011 | 1331.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA,QUEIJO MUSSARELA,CARNE MOIDAE PRESUNTO),DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTOAO PROJOVEM N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0019429 | 02/05/2011 | 3938.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CANJINHA,FRANGO E COSTELA BOVINA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 02/05/2011 | 540.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARTES MANUAIS PARA OS IDOSOS REALIZADOS NO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA E COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019496 | 02/05/2011 | 1910.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 02/05/2011 | 545.00 | 00009873769773 | MARIA JOSELMA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 02/05/2011 | 545.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 02/05/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 02/05/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016420 | 02/05/2011 | 1000.85 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,JUNTO AO MERCADO PUBLICO. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016497 | 02/05/2011 | 670.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000062011 | 0016594 | 02/05/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/05/2011 | 540.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/05/2011 | 58846.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAR€O DE ABRIL DE 2011CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0017515 | 02/05/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0017671 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 02/05/2011 | 540.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 02/05/2011 | 540.00 | 00004677065497 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/05/2011 | 540.00 | 00004869410435 | SERGIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/05/2011 | 540.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS) NO CEMITERIO DE "SANTO ANTONIO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0018341 | 02/05/2011 | 2666.67 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 50 DIAS,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/05/2011 | 170.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 02/05/2011 | 540.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: PADRE PINTO E JOSE AMANCIO RAMALHO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 02/05/2011 | 540.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS PADRE PINTO E JOSE AMANCIO RAMALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 02/05/2011 | 1160.00 | 00009085751497 | JOVANILSON OSCAR DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ABERTURA E RECUPERA€AO DE LETREIROS, ATRAVES DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 02/05/2011 | 400.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DOS LOCAIS: FSESP, CINEMA MUNICIPAL E RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019691 | 02/05/2011 | 8719.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 02/05/2011 | 168.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTODAS RUAS: PADRE PINTO,JOSEFA CRISPIM E HERMENEGILDO JOSE DE FARIAS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 02/05/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 02/05/2011 | 600.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ADESIVOS DIGITAL DESTINADOS AOS TAMBORES DE LIXO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/05/2011 | 315.00 | 00009709323407 | CICERO ALEXANDRE BARROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS AOS BUEIROS DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 02/05/2011 | 430.00 | 00046815961400 | JOSE PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 02/05/2011 | 196.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VESTUARIO 12 (DOZE) CAPAS PVC FORRADA PRETA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0021032 | 02/05/2011 | 9000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS PRESTADOS NAS LOCALIDADES: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JUAZEIRINHO, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA, GROSSOS, BARROCAS, CHA DE STA TEREZA, MALHADA, MATINHAS E LAGOA DE TANQUE-ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2011. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0021041 | 02/05/2011 | 9000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS PRESTADOS NAS LOCALIDADES: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JUAZEIRINHO, ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARE, FILGUEIRA, GROSSOS, BARROCAS, CHA DE STA TEREZA, MALHADA, MATINHAS E LAGOA DE TANQUE-ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 005/2011. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00070867682434 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTU€AO DE GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA RUAS AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, JOSE AMANCIO RAMALHO, 13 DE MAIO, BAIRRO BELA VISTA, POEIRAO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTU€AO DE GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADAS NA RUAS AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, JOSE AMANCIO RAMALHO, 13 DE MAIO, BAIRRO BELA VISTA, POEIRAO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/05/2011 | 690.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/05/2011 | 600.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/05/2011 | 684.50 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/05/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/05/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/05/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/05/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 02/05/2011 | 540.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS PADRE PINTO E JOSEFA CRISPIM,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 02/05/2011 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NAS RUAS: ALAIDE SILVA,JOAO MARCELINO PEREIRA E HERMENEGILDO JOSE DE FARIAS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/05/2011 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 02/05/2011 | 930.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAR€O EABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 02/05/2011 | 1491.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021989 | 02/05/2011 | 2201.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 02/05/2011 | 966.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0019518 | 02/05/2011 | 1385.62 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA,CANJINHA,SALSICHA E COSTELA BOUVINA) DESTINADOS AO PETI DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE.CONFORME CARTA CONVITE N§0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017299 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE22/03/11 A 21/04/11,CONF.CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 22/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 02/05/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017493 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0017507 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017531 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00006636846410 | VALDIR ALVES LINS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO GM BRASINCA PLACA CIT 1386-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DAZONA RURAL (SITIOS: OLHO D'AGUA SECO, VIDEL, JACARE, ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA), TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/11 A21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017566 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/05/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/05/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04//11.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/05/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/05/2011 | 5739.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99,NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO PARA SERVIR COMO AREA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017744 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 02/05/2011 | 922.50 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (FEIJAO VERDE,BANANA E JERIMUM) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES (MACACHEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 02/05/2011 | 1301.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 02/05/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 02/05/2011 | 100.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFIC.DO MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 02/05/2011 | 100.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFIC.DO MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 02/05/2011 | 270.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 02/05/2011 | 800.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 13069-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 02/05/2011 | 4133.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/EXTRATO DESCONTADA DACONTA 7272-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0018465 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/05/2011 | 241.50 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 02/05/2011 | 115.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTOAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 02/05/2011 | 285.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 02/05/2011 | 22.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 02/05/2011 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 02/05/2011 | 869.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (BANANA E MACAXEIRA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 02/05/2011 | 140.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 02/05/2011 | 246.53 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 02/05/2011 | 210.00 | 00000757738486 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 02/05/2011 | 105.80 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 02/05/2011 | 800.00 | 00006145579412 | GENILSON BARBOSA ADA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 02/05/2011 | 1173.67 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (BANANA E BATATAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0019232 | 02/05/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA.CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 02/05/2011 | 242.28 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 02/05/2011 | 578.75 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0019313 | 02/05/2011 | 1922.45 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS SALAS DE PLANEJAMENTO. CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 02/05/2011 | 5526.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0019411 | 02/05/2011 | 5000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONFORME CARTA CONVITE 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 02/05/2011 | 2810.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES, CONFORME CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/05/2011 | 320.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO POR OCASIAO DE REFORMAS DAS UNIDADES MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/05/2011 | 520.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) CAMISAS POLO DESTINADAS AO PESSOAL DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/05/2011 | 180.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,COM VENCIMENTO DE 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019623 | 02/05/2011 | 18377.57 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/05/2011 | 210.00 | 00010971925470 | CICERO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/05/2011 | 210.00 | 00005136076410 | HELIO FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NO PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 02/05/2011 | 27075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 02/05/2011 | 24971.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES MAIO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 02/05/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 02/05/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020265 | 02/05/2011 | 3770.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUS,02 (DUAS) CAMARA E 02 (DOIS) PROTETOR DE ARODESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITEN§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0020273 | 02/05/2011 | 230.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REGULAGEM, LIMPEZA DE BICO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 02/05/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0020311 | 02/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 02/05/2011 | 500.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 02/05/2011 | 120.00 | 00043431372449 | ANTONIO BELIZARIO PEDRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS E KOMBI,LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 02/05/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/EXTRATO DESCONTADA DACONTA 5096-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0020591 | 02/05/2011 | 1500.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. CONF. CC 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/05/2011 | 83.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORT.LTDA.-BRASIL ATACAD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 02/05/2011 | 1100.00 | 10214937000113 | EDIVANIA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) CAMISAS MANGA LONGA DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10798136000142 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/05/2011 | 100.00 | 09150430000164 | L & T - ESTUDIO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE 50 (CINQUENTA) CONVITES POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/05/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/05/2011 | 1300.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CONGELADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/05/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/05/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05//11.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSHOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE SIMONE FARIAS DESOUZA DA SILVA, POR OCASIAO DO CURSO DE FORMA€AO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL EM PARCERIA COM UNDIME/MEC, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 02/05/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEPROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS: AREIAL,MALHADA E ACUDE VELHO,ZONA RURAL, E ALUNOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/05/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020885 | 02/05/2011 | 1199.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0020893 | 02/05/2011 | 2553.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME TOMADADE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0020915 | 02/05/2011 | 130.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 02/05/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO MUSICAL POR OCASIAO DO EVENTO DO DIADO TRABALHADOR, REALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 02/05/2011 | 650.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DESANTA FE, POR OCASIAO DA APRESENTA€AO TEATRALDA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 02/05/2011 | 1704.00 | 04472126001434 | BBT - CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUI€AO COM OS JOGADORESDO VILA BRANCA SPORT CLUB, PARA PARTICIPAR DACOPA RURAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 02/05/2011 | 590.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 02/05/2011 | 590.00 | 00007859817489 | VALDILENE PEREIRA DINIZ CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 02/05/2011 | 590.00 | 00009400340850 | JAIME GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 02/05/2011 | 590.00 | 00009033184400 | DIEGO QUEIROZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 02/05/2011 | 450.00 | 00007735732406 | ELYDIANE CAVALCANTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 02/05/2011 | 450.00 | 00006208162440 | JAISA KALINE FERREIRA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2010 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/05/2011 | 93232.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 02/05/2011 | 18751.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 02/05/2011 | 1464.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. E 01 (UM) MOTOR 40L 1,5HP TRIF. 380V, DESTINADOS A UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/05/2011 | 194.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 02/05/2011 | 1319.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BOMBA SUB. E 01 (UM) MOTOR 40L 1HP MONOF. 220V DESTINADOS A UMEF "DR. EVANDRO SOARES". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021741 | 02/05/2011 | 12612.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRICO,PINTURA E HIDRAULICO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO,JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA,FRANCISCO PINTO,JOSE PEREIRA DA CRUZ,SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRAGA,ANTONIO DACOSTA SOUTO E EVANDRO SOARES,ZONA URBANA E RURAL.CONF.TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0021792 | 02/05/2011 | 3000.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ELETRICO,PINTURA E HIDRUALICO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO,JARDIM DE INFANCIA LOBINHO,MINISTRO "JOSE AMERICO DE ALMEIDA",FRANCISCO PINTO, JOSE PEREIRADA CRUZ,SEBASTIANA DE OLIVEIRA BRAGA, ANTONIODA COSTA SOUTO E EVANDRO SOARES,ZONA URBANA ERURAL,CONF.TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 02/05/2011 | 7950.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEO1 (UMA)TORRE COM 50M MOD. 50X50 COM REMO€AO TOTAL DA PINTURA;SUBISTITUI€AO DE DIAGONAIS COM CANTONEIRAS GALVANIZADAS (160 KG);SUBSTITUI€AO DE 1.180M DE CABO DE A€O GALVANIZADO; 06(SEIS) ANCORAS DE ESTAIAMENTO;18(DEZOITO) ESTICADORES GALVANIZADOS DE 3/4.200 CLIPS GALVANIZADOS DE 3/8;100 PARAFUSOS 2"X1/2" A 325;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 02/05/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 02/05/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04/11 A 15/05/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/05/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 02/05/2011 | 408.50 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 E A DIFEREN€A DO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 02/05/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 02/05/2011 | 250.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011E A DIFEREN€A DO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 02/05/2011 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/05/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/05/2011 | 370.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/05/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFO RME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/05/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0017680 | 02/05/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 02/05/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 02/05/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 02/05/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 02/05/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 02/05/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 02/05/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 02/05/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/05/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 02/05/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 02/05/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 02/05/2011 | 550.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 02/05/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - GERALDOGOMES DE SOUSA,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 02/05/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIA DAS GRA€AS FELINTO DA ROCHA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0018023 | 02/05/2011 | 356.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0018031 | 02/05/2011 | 1953.76 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0018121 | 02/05/2011 | 1417.15 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,LINGUI€A,FRANGO E SALSICHA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 02/05/2011 | 200.00 | 00006145579412 | GENILSON BARBOSA ADA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 02/05/2011 | 470.00 | 00020542038404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€AO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 02/05/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 02/05/2011 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 02/05/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15868-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 02/05/2011 | 505.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM DE PROD.AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTA DE PVC C. CURTO E CONJUNTO EPI AGRICOLA COSTAL TAM-G - CAMISA/CAL€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 02/05/2011 | 12222.40 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/05/2011 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 02/05/2011 | 25002.66 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/05/2011 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/05/2011 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 02/05/2011 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 02/05/2011 | 178.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011,COM VENCIMENTO DE 10//06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 02/05/2011 | 370.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011,COM VENCIMENTO DE 10//06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0018805 | 02/05/2011 | 1209.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 02/05/2011 | 1015.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPP 8635 E MNE 3731, LOCADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 02/05/2011 | 81.86 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S X E IV DAS LOCALIDADES: SALGADO E BARROCAS, CDC'S 1448-5 E 3897-O,COMPETENCIAS 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 02/05/2011 | 20.57 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 02/05/2011 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 02/05/2011 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC- 5/307347-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 02/05/2011 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CDC -5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 02/05/2011 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC - 5/598816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 02/05/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 02/05/2011 | 140.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 02/05/2011 | 970.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE VACINAS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 02/05/2011 | 1050.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 02/05/2011 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0019321 | 02/05/2011 | 3998.35 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 02/05/2011 | 931.70 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADO AO VEICULO CELTA MNM 1518 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/05/2011 | 129.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011,COM VENCIMENTO DE 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/05/2011 | 43.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/05/2011 | 10.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/05/2011 | 446.00 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019640 | 02/05/2011 | 19119.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL,GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/05/2011 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC -5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 02/05/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 02/05/2011 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 02/05/2011 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 02/05/2011 | 18.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 02/05/2011 | 18.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CDC C - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 02/05/2011 | 401.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011,COM VENCIMENTO DE 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 02/05/2011 | 170.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0019828 | 02/05/2011 | 1199.54 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0019836 | 02/05/2011 | 394.14 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 02/05/2011 | 48570.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 02/05/2011 | 58401.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 02/05/2011 | 15650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/05/2011 | 43600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE MAIO /2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 02/05/2011 | 31175.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO /2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 02/05/2011 | 14180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 02/05/2011 | 11200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/05/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/05/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/05/2011 | 5232.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/05/2011 | 1010.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/05/2011 | 8774.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES MAIO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 02/05/2011 | 61257.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0020192 | 02/05/2011 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO,MANUTEN€AO PREVENTIVA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0526,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/05/2011 | 170.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CASTER E CAMBAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0020214 | 02/05/2011 | 660.00 | 00010899952453 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW GOL CLPLACA MNM 2081/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO LUIZ, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020222 | 02/05/2011 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0582,LOTADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020231 | 02/05/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0616,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020249 | 02/05/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0622,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0020257 | 02/05/2011 | 460.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DOIS (02) PNEUSPARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNE-3731,LOCADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 02/05/2011 | 43.25 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 02/05/2011 | 150.00 | 00000010048405 | MARIA SILVESTRE GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 02/05/2011 | 20.24 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 02/05/2011 | 220.00 | 00001647275407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 02/05/2011 | 276.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 02/05/2011 | 90.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA TAMPA TRASEIRA PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-3356,LOCADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/05/2011 | 193.34 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 103 | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 01 (UM) FORNO 2V PRIME INOX 30L DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020699 | 02/05/2011 | 3399.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 NOTEBOOK, 01PROJETOR E 01 IMPRESSORA MULT DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJETO NASF. CARTA CONVITE 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/05/2011 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020711 | 02/05/2011 | 4400.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 UDP COMP, 01PROJETOR E 01 IMPRESSORA MULT DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJETO CAPS. CARTA CONVITE 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 02/05/2011 | 750.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTOAO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020737 | 02/05/2011 | 1872.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MICRO COMPUTADOR, 01 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/05/2011 | 555.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS ORIGINAL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 02/05/2011 | 4050.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO,50CADEIRAS, 01 CONJ. ESTOF, 01 DVD PLAYER, 01 ESCADA EM A€O, 01 LIQUIDIFICADOR, 10 MESAS QUADRADA, 01 TV 32 POL. DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 02/05/2011 | 4459.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS REF. AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 02/05/2011 | 3400.50 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIOR E INFERIOR EM RESIDA AGRILICA, REFERENTE AO PROGRAMACAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 02/05/2011 | 2170.00 | 00006543029447 | TACIANE MARTINS TEIXEIRA VAZ E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM CONSULTAS E MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIOR E INFERIOR EM RESINA ACRILICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 02/05/2011 | 23085.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 02/05/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0021113 | 02/05/2011 | 3998.35 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/05/2011 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0021300 | 02/05/2011 | 6233.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0021318 | 02/05/2011 | 2297.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016357 | 02/05/2011 | 390.53 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO NASF, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016365 | 02/05/2011 | 703.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS PSF'S,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016390 | 02/05/2011 | 92.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PEVA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016403 | 02/05/2011 | 761.17 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0016411 | 02/05/2011 | 290.45 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016578 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016624 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/05/2011 | 1778.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016608 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0016616 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00068978308449 | WALDEMAR GOMES FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA MNM-5485/PB, DESTINADO A PROCURADORIADE JUSTICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/05/2011 | 3453.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0016985 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM DUAS PAGINAS NO JORNAL FOLHA JOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 02/05/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 02/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO E PREGAO PRESENCIAL N§ 002,004 E 005/2011, DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 02/05/2011 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO E PREGAO 005 E 002/2011, DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA(DF) NO PERIODO DE 10 A 13/MAIO/2011, POR OCASIAO DA MARCHA DOS PREFEITOS. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DIARIAS 003/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019666 | 02/05/2011 | 2607.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019674 | 02/05/2011 | 1356.14 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA, RENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011. CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 02/05/2011 | 13375.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 02/05/2011 | 5910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 02/05/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/05/2011 | 2230.08 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL NO TRECHO NATAL/BRASILIA; BRASILIA/JOAO PESSOA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0020869 | 02/05/2011 | 1199.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/05/2011 | 12250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021351 | 02/05/2011 | 435.61 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADO AOVEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 02/05/2011 | 150.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-5485,A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 02/05/2011 | 350.83 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 02/05/2011 | 24.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 02/05/2011 | 78.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/05/2011 | 28840.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE MAIO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/05/2011 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/05/2011 | 1113.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 02/05/2011 | 660.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 02/05/2011 | 18914.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 02/05/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 02/05/2011 | 260.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019381 | 02/05/2011 | 2167.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0019402 | 02/05/2011 | 652.13 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA.CONFORME CARTA CONVITE N§0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019470 | 02/05/2011 | 936.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TABOAS, CAIBROS E RIPAS) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/05/2011 | 671.10 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/05/2011 | 563.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2011,COM VENCIMENTO DE 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/05/2011 | 3778.27 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 22/04/2011,COM VENCIMENTO DE 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 02/05/2011 | 210.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 02/05/2011 | 25900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEMAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 02/05/2011 | 105.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 02/05/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 02/05/2011 | 25.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 02/05/2011 | 97.60 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 02/05/2011 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 02/05/2011 | 31.52 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 02/05/2011 | 75.46 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 02/05/2011 | 72.66 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 02/05/2011 | 64.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 02/05/2011 | 274.40 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO E SERVI€OS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0021121 | 02/05/2011 | 641.60 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0021148 | 02/05/2011 | 2810.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0021211 | 02/05/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE MAIO/2011, NO CENTROADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0021679 | 02/05/2011 | 738.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.CONFORNE CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0021695 | 02/05/2011 | 539.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO.CONFORNE CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 02/05/2011 | 782.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 02/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 02/05/2011 | 5177.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.630.371-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 02/05/2011 | 3348.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.072-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 02/05/2011 | 1452.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 37.316.360-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 02/05/2011 | 7708.59 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 5¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.071-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/05/2011 | 21035.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 15¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 1,2% (240 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/05/2011 | 5258.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 15¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO LEI 11.960/2009 - 0,3% (60 MESES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/05/2011 | 24683.69 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 10¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO - DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/05/2011 | 14709.07 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/05/2011 | 14543.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/05/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/05/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 02/05/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE O MES DE MAR€O//2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 02/05/2011 | 676.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 02/05/2011 | 22550.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/05/2011 | 23177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/05/2011 | 4160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2156-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 02/05/2011 | 435.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 02/05/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 1231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 02/05/2011 | 20.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO DESCONTADA DACONTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 02/05/2011 | 236.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-REC.DIVERSOS -CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 02/05/2011 | 8629.47 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/05/2011 | 942.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/05/2011 | 2903.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 02/05/2011 | 146.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 02/05/2011 | 0.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 02/05/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 02/05/2011 | 2000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 02/05/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 25/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 02/05/2011 | 370.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 02/05/2011 | 2155.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 02/05/2011 | 3406.58 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 02/05/2011 | 23449.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 02/05/2011 | 52.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/05/2011 | 330.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX,PLASTIFICA€AO E ENCADERNA€OES,DEDOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/05/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0021229 | 02/05/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/05/2011 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 78365-X-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0021369 | 02/05/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORMEINEXIGIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 02/05/2011 | 2744.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/05/2011 | 5762.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/05/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 02/05/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/05/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/KADETTSL/E PLACA BFK 1164 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 02/05/2011 | 1140.00 | 00003462450441 | EVALDO NOGUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00029972400425 | MARIA UILANEIDE HENRIQUES FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO E DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2011 NA APRESENTA€AO DOS BLOCOS "DA AVENIDA", "GANSO"E "ALGODAO DOCE". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/05/2011 | 460.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(LANCHES) DESTINADA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 02/05/2011 | 20025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 02/05/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL "BASTINHO E MENINOS DO FORRO" POR OCASIAO DA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADESJUNINAS SAO JOAO EDI€AO 2011, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/05/2011 | 540.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 02/05/2011 | 4505.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICEL(1¦ ETAPA) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS AOREBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 02/05/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DO ENCONTRO ENTRE MEMBROS DO SEBRAE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 02/05/2011 | 650.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL POR OCASIAO DO LAN€AMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 02/05/2011 | 3747.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 02/05/2011 | 73910.09 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-(MAGIST), RELATIVO AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 02/05/2011 | 15295.37 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-(PESSOAL DE APOIO), RELATIVOAO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEPROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS: AREIAL,MALHADA E ACUDE VELHO,ZONA RURAL, E ALUNOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016837 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016845 | 02/05/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016861 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/05/2011 | 20327.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/05/2011 | 222071.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/05/2011 | 172915.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/05/2011 | 93777.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0016942 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 22/03/11 A 21/04/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017094 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017124 | 02/05/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017183 | 02/05/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 22/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 02/05/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA JUNTO AO TELECENTRO-SEC.DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017230 | 02/05/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/11 A 21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 02/05/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0017256 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/03/11 A21/04/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0019500 | 05/05/2011 | 1312.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. CONF. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/06/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOPERIODO DE 25/04/11 A 25/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004271237710 | EDSON CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA JOSE BARBOSA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/06/2011 | 360.00 | 09265851000130 | GREMIO MORENENSE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) SALAS NO PREDIO LOCALIZADO A RUA CELSO CIRNE,180 DESTINADAS A CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/06/2011 | 400.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/06/2011 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/06/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/11 A 14/06/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/06/2011 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/06/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/06/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/06/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/06/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/06/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/06/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/06/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/06/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/06/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/06/2011 | 200.00 | 00032583656449 | BERNADETE BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/06/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/06/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA DE LIMA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/06/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/06/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/06/2011 | 120.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/06/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JAIME GALDINO DE ALMEIDA) ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/06/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/06/2011 | 5.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/06/2011 | 20.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/06/2011 | 7719.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/06/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/06/2011 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/06/2011 | 62.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/06/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 01/06/2011 | 1695.00 | 00005892480496 | PAULO RICARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€OES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZADAS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/06/2011 | 510.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/06/2011 | 208.95 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/06/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/06/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/06/2011 | 209.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/06/2011 | 850.00 | 00063515245120 | MARIA DIANA DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E FOLCLORICAS AS FAMILIAS REFERENCIAS PELO PROJOVEM NO SANTUARIO DESANTA FE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/06/2011 | 653.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL RESPONSAVEL PELO CADASTRAMENTO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/06/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004915797481 | VALDOMIRA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/06/2011 | 545.00 | 00009873769773 | MARIA JOSELMA MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004302778490 | JOAO ZACARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 01/06/2011 | 545.00 | 00068995636491 | JOSE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/06/2011 | 820.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DE SOLANEA E SANTA FE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/06/2011 | 540.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ARTES MANUAIS REALIZADAS ATRAVES DO CREAS JUNTO AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PETI - SOLANEA E SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2011 | 110.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 DVD DIGITAL VIDEO DESTINADO A SORTEIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIDA NO SITIO JACARE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2011 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2011 | 850.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(COMIDA DE MILHO) DESTINADA AO PROJOVEM SOLANEA E SANTA FE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/06/2011 | 840.00 | 00004410248405 | ELIANE SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE SOLANEA E SANTA FE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2011 | 800.00 | 00010225291703 | MARIA CARMELIA PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AS COMUNIDADES DE SANTA FE E SACO DOS CAMPOS ATRAVES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/06/2011 | 2340.00 | 00087333759415 | MARIA DA LUZ AMBROSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO(COMIDAS TIPICAS) POR OCASIAO DAS COMEMORA€OES JUNINAS JUNTO AS COMUNIDADES DO CONJUNTO PELEONARDO, EPIFANIO PLACIDO, SONIA ELIANE, BELA VISTA E CONJ. PE. CICERO, ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2011 | 700.00 | 00004639370407 | PETRONIO JERONIMO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS SOBRE PREVEN€AO E CUIDADOS COM O USO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2011 | 1820.00 | 00001647275407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E MONTAGEM POR OCASIAO DO EVENTO DO TRABALHO INFANTIL REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00037991876420 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORNAMENTA€AO E CONFEC€AO DE COMIDAS TIPICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS JUNTO AO CRAS, DAS COMUNIDADES DE SANTA FE E CONJUNTO PE. LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/06/2011 | 1718.20 | 00098235761491 | MARIA VALQUIRIA VENANCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COMIDAS TIPICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PARA FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES DO CONJ. PE. LEONARDO, PE. CICERO, BELA VISTA, BAXIO E SONIA ELIANE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€AO E PRODU€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, OFERTADO AOS IDOSOS DAS COMUNIDADES CARENTES DAS RUAS SONIA ELIANE, BELA VISTA E CONJUNTO PE. CICERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/06/2011 | 399.98 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/GUARULHOS DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2011 | 10750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/06/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 01/06/2011 | 7540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 01/06/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/06/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/06/2011 | 4490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/06/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/06/2011 | 1635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/06/2011 | 2800.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/06/2011 | 1720.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS, COROAS E COBERTURA DE FLORES. DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/06/2011 | 142.00 | 00005233422417 | RITA FURTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/06/2011 | 133.00 | 00008964334477 | MARIA DA SILVA FURTUNATO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 01/06/2011 | 214.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA A DECORA€AODO EVENTO JUNINO EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 01/06/2011 | 78.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 01/06/2011 | 1272.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CADEIRAS DE RODAS E MULETAS) DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADOS ATRAVES DESTASECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/06/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/06/2011 | 70429.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA RELATIVA AO MES JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REVITALIZA€ÇO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/06/2011 | 370.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | REVITALIZA€ÇO DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 01/06/2011 | 370.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALHAS EM ZINCO DESTINADAS AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/06/2011 | 545.00 | 00001988725429 | SEVERINO DA COSTA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS MESTRE JORGE PEREIRA,JOSE AMANCIO RAMALHO,LEONCIO COSTA E SONIA ELIANE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS MESTRE JORGE PEREIRA,JOSE AMANCIO RAMALHO,LEONCIO COSTA E SONIA ELIANE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/06/2011 | 760.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: PADRE PINTO,DIONISIORODRIGUES E 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2011 | 13283.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 01/06/2011 | 540.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NAS RUAS: SAO JOSE,DIONISIO RODRIGUES DA COSTA E PROF¦ ALAIDE SILVA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003074255412 | MANOEL DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO) NAS RUAS. CELSO CIRNE,JOSEFA CRISPIM E AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/06/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/06/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/06/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/06/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/06/2011 | 465.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/06/2011 | 1280.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO RELATIVA AO MES DE MAIO/2011, PARA SERVIDORES EFETIVOS (GARIS) LOTADOS NESTA SECRETARIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS MERCADO PUBLICO. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/06/2011 | 220.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/06/2011 | 450.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/06/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/06/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/06/2011 | 370.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 01/06/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 01/06/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/06/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 01/06/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/06/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/06/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2O11,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/06/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AODE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/06/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/06/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OMAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/06/2011 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/06/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/06/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/06/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/06/2011 | 75.00 | 00025176781468 | NAZARENO DO NASCIMENTO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO 0582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/06/2011 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/06/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/06/2011 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CDC- 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 01/06/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/06/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CDC -5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/06/2011 | 545.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/06/2011 | 35076.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/06/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/06/2011 | 220.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/06/2011 | 419.40 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/06/2011 | 209.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/06/2011 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/06/2011 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CDC5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/06/2011 | 40.34 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAS,ZONA RURAL, CDC'S 5564-5 E 6599-7, COMPETENCIAS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/06/2011 | 370.00 | 00072594691453 | JOSIVAN MARQUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALHAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA-PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2011 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2011 | 317.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MQG 9414 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 01/06/2011 | 6620.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) BALAN€AS FETAL, 01 (UMA) BALAN€A ANTROMETRICA E 01(UMA) BALAN€A IMC DIG. GTECH, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMACER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2011 | 2240.82 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGEM EM FAVOR DE VANESSA CRUZ E VERA CARVALHO, POR OCASIAO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2011 | 300.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADO A PINTURA DOS MOVEIS JUNTOAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO 1804 PARA VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA CARVALHO PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO 1798 PARA KARINA ITALA FRADE OLIVEIRA E SOUZA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO 1663 PARA VANESSA SANTOS DA CRUZ PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/06/2011 | 31475.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/06/2011 | 10720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2011 | 205.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 01/06/2011 | 57336.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 01/06/2011 | 14180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2011 | 15650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/06/2011 | 1088.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/06/2011 | 48386.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/06/2011 | 21225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/06/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/06/2011 | 6049.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/06/2011 | 9840.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/06/2011 | 60096.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/06/2011 | 1953.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/06/2011 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15.865-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15.868-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/06/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/06/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 01/06/2011 | 200.00 | 00045249415415 | ROSA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004793950477 | MARIA DAS GRA€AS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/06/2011 | 200.00 | 00092815421453 | MARIA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/06/2011 | 200.00 | 00004049544482 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 01/06/2011 | 200.00 | 00092805949404 | MARIA GORETTI BARBOSA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 01/06/2011 | 200.00 | 00095350977415 | GERALDO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/06/2011 | 170.40 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 01/06/2011 | 350.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GENECOLOGICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DO EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA DO LIVRAMENTO BATISTA), ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 01/06/2011 | 93.28 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/06/2011 | 84.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 01/06/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 01/06/2011 | 1680.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (14 EXTINTORES PQS 04 KG) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/06/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/06/2011 | 6062.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/06/2011 | 715.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 01/06/2011 | 564.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDO CHITA ESTAMPADO) PARA COMPOR A DECORA€AO JUNINA/EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/06/2011 | 950.00 | 00027251014840 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANDEIRAS E ROUPAS JUNINAS POR OCASIAO DAS APRESENTA€OES EM PRA€A PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 01/06/2011 | 350.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DENOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 01/06/2011 | 750.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (03 EXTINTORES AP 10LT E 03 EXTINTORES PQS 06 KG BC) DESTINADOS AO SALAO PE DE SERRA, PALCOE FEIRA DE ARTEZANATO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2011 | 310.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A DECORA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2011 | 595.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE CDS E DVDS E IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EVENTOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2011 | 19525.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/06/2011 | 540.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005081073423 | JOSE EVERALDO MIGUEL DA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA DECORA€AO JUNINA EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 01/06/2011 | 199.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A DECORA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 01/06/2011 | 29.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 01/06/2011 | 220.00 | 00019620993420 | JOSE FRANCISCO ADELINO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UMA BOMBA DO CHAFARIZ DA RUA JOAO LALI DA SILVA PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/06/2011 | 5699.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/06/2011 | 2809.41 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/06/2011 | 2751.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/06/2011 | 145.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/06/2011 | 0.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/06/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/06/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/06/2011 | 678.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/06/2011 | 22555.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICA DESCONTADA DA CONTA 78365-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/06/2011 | 175.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 88-0. CONF. AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/06/2011 | 2766.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 01/06/2011 | 25.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2004-4 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/06/2011 | 154.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 01/06/2011 | 123.21 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOSETOR DE LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 01/06/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/06/2011 | 14406.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/06/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 26/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/06/2011 | 7786.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/06/2011 | 3127.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 01/06/2011 | 440.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/06/2011 | 340.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2011 | 3361.24 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGEM EM FAVOR DE VANESSA CRUZ, VERA CARVALHO E CLAUDIA MAIA, POR OCASIAO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2011 | 1120.42 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGEM EM FAVOR DE CLAUDIA MAIA, POR OCASIAO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2011 | 9253.58 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO-SEC. EXECUTIVA | CORRESPONDENTE A RESTITUI€AO DO CONVENIO N§ 703657/2009,JUNTO AO ORGAO DO MINISTERIO DO TURISMO,REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/06/2011 | 150.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DACONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2011 | 150.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, JUNTO AO ESCRITORIO DACONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO 1661 PARA CLAUDIA IZABEL S MAIA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/06/2011 | 150.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DACONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2011 | 22257.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/06/2011 | 1721.58 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO DR. MARCOS S. MAIOR FILHO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 01/06/2011 | 141.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA,ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/06/2011 | 95.26 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 01/06/2011 | 24.28 | 09034261000105 | INDUSTRIA DE PANIFICA€AO DOIS IRMAOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 01/06/2011 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 01/06/2011 | 46.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAS 04 (QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 07 (SETE) AUTENTICA€OES PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 01/06/2011 | 290.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 01/06/2011 | 96.44 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO JUNINO EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/06/2011 | 100.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA DIARA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA.JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/06/2011 | 140.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 01/06/2011 | 150.50 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/06/2011 | 50.00 | 00014201755487 | ELBA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/06/2011 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAS 06 (SEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 01/06/2011 | 23.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 01/06/2011 | 23.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 01/06/2011 | 13.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 01/06/2011 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/06/2011 | 613.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011, COM VENCIMENTO DE 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/06/2011 | 25820.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/06/2011 | 40.94 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/06/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/06/2011 | 19002.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/06/2011 | 198.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/06/2011 | 24650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO E INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 01/06/2011 | 3678.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/06/2011 | 1029.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/06/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO E PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 007 E 008/2011, DE INTERESSE DAPOPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/06/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/06/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA(DF) NO PERIODO DE 06 A 07/JUNHO/2011,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, CONFORME LEI DE DIARIAS 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2011 | 11750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/06/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO E PREGOES PRESENCIAIS DE N§s 007 E 008/2011, DE INTERESSE DAPOPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/06/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/06/2011 | 3826.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99,NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO PARA SERVIR COMO AREA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/06/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/06/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/06/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/06/2011 | 95139.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/06/2011 | 222201.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/06/2011 | 220.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA-OFIC.DO MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/06/2011 | 1215.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/06/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/06/2011 | 170525.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/06/2011 | 210.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/06/2011 | 22158.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/06/2011 | 75568.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/06/2011 | 15797.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-(PESSOAL DE APOIO), RELATIVOAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/06/2011 | 3645.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-(MAGISTERIO)-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/06/2011 | 360.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TINTA DESTINADOAO VEICULO ONIBUS PALCA ADC-7672,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/06/2011 | 200.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A FESTA DE REINAUGURA€AO DO GRUPO JACARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/06/2011 | 2621.25 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/06/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/06/2011 | 738.26 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/06/2011 | 1035.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/06/2011 | 346.39 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "JOSE FERNANDES DE SANTANA,SABINO MACENA DA SILVA,GOIANA,CAPIVARA II,PIO CAVALCANTE DE MELO,PROF§ FRANCISCO PINTO E SANTIAGO CHIANCA, ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 05/2011 -CDC'S 6359-9,6387-3,6407-5,3875-1,8069-0,6558-4,5471-9 E 3208-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (150KG DE GALINHA CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/06/2011 | 139.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2011 | 360.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVO GALINHA CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/06/2011 | 1007.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "VILA BRANCA ESPORTE CLUBE" PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL ORGANIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/06/2011 | 2005.57 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO, MARACUJA, BATATA DOCE E GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2011 | 210.00 | 00005136076410 | HELIO FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NO PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2011 | 27075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/06/2011 | 26300.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/06/2011 | 3345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/06/2011 | 210.00 | 00005136076410 | HELIO FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NO PERIODO DE 04 A 18 DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/06/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JUNH/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/06/2011 | 210.00 | 00010971925470 | CICERO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DECARVALHO" DURANTE O PERIODO DE 04 A 18 DE JUNHO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/06/2011 | 525.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DALOCALIDADE DO SITIO SACO DOS CAMPOS,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/06/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/06/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/06/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/06/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06//11.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/06/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEPROFESSORES PARA AS LOCALIDADES DOS SITIOS: AREIAL,MALHADA E ACUDE VELHO,ZONA RURAL, E ALUNOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 01/06/2011 | 795.00 | 04472126001434 | BBT - CAL€ADOS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUI€AO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FEMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 01/06/2011 | 3805.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE AGUAS DESTINADA AO CONSUMO EM UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/EXTRATO DESCONTADA DACONTA 5096-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/06/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/EXTRATO DESCONTADA DACONTA 7272-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/06/2011 | 210.00 | 00010971925470 | CICERO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DECARVALHO" DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE MAIO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/06/2011 | 4141.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 01/06/2011 | 240.00 | 00004814116403 | MARIANA MOREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCA€AO EM PARCEIRA COM FNDE/MEC E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/06/2011 | 260.00 | 00078468418404 | JOANITA LEAL COSTA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCA€AODA PARAIBA EM PARCEIRA COM O FNDE/MEC E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/06/2011 | 300.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCA€AODA PARAIBA EM PARCERIA COM FNDE/MEC E UNDINE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 01/06/2011 | 232.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ARBRITAGEM E MARCA€AO DE CAMPO PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO VILA BRANCA E FLAMENGO NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 01/06/2011 | 260.00 | 00076833488487 | SUELY BEZERRA F. EVANGELISTA | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCA€AODA PARAIBA EM PARCERIA COM FNDE/MEC E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0026573 | 02/06/2011 | 1376.53 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E OLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADO AOVEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0026565 | 02/06/2011 | 5026.44 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024481 | 03/06/2011 | 694.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0025313 | 03/06/2011 | 146.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024449 | 03/06/2011 | 365.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM,CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024457 | 03/06/2011 | 1000.90 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONFOME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024465 | 03/06/2011 | 146.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE,CONFOME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024473 | 03/06/2011 | 1855.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024490 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024503 | 03/06/2011 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0024511 | 03/06/2011 | 25065.52 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO.(1¦ MEDI€AO), CONFORME CARTA CONVITE N§ 0025/2011. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0026310 | 05/06/2011 | 3998.37 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0024538 | 06/06/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 06/06/2011 | 18906.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0024520 | 06/06/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 06/06/2011 | 10089.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 06/06/2011 | 17249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 06/06/2011 | 9964.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024554 | 07/06/2011 | 18793.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024562 | 07/06/2011 | 1303.69 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011.CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024571 | 07/06/2011 | 1770.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024589 | 07/06/2011 | 2018.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024597 | 07/06/2011 | 11009.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024601 | 07/06/2011 | 20646.21 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL,GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0024627 | 08/06/2011 | 625.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADAS A CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS USUARIOS DO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342011 | 0024635 | 08/06/2011 | 1300.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0024619 | 08/06/2011 | 3575.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINASDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES,SONIA ELIANE E MINISTROJOSE AMERICO DE ALMEIDA", SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024651 | 09/06/2011 | 2906.32 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024686 | 09/06/2011 | 613.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | SORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA.CONFORME CARTA CONVITE N§0019/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0026387 | 09/06/2011 | 2950.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024678 | 09/06/2011 | 1350.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,CARNE BOVINA E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0026352 | 09/06/2011 | 10602.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0026131 | 09/06/2011 | 17479.56 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MELHORIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO - (1¦ MEDI€AO) CONF. CARTA CONVITE 036/2011. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024643 | 09/06/2011 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024660 | 09/06/2011 | 3149.24 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA BOVINA,MUSCULO COM OSSO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARTIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024694 | 09/06/2011 | 1025.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA,CARNE MOIDA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0024708 | 09/06/2011 | 372.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO CRAS/PAIF.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0024724 | 09/06/2011 | 408.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO CREAS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0024732 | 09/06/2011 | 375.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO PETI.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0024741 | 09/06/2011 | 413.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0024759 | 09/06/2011 | 1590.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL,CARNE BOVINA E PICADAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE, CONFORME CARTACONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0025348 | 09/06/2011 | 408.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAS DESTINADOS AO CREAS. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0024775 | 10/06/2011 | 543000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS DE BANDAS MUSICAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO", REALIZADO NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12 A 24/JUNHO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0024783 | 10/06/2011 | 69700.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) PAVILHAO,50 (CINQUENTA) PLACAS DE FECHAMENTO E 03 (TRES) PORTAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINASDE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2011 REALIZADAS NO PERIODO DE 12 A 24 JUNHO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024791 | 11/06/2011 | 2194.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0024848 | 14/06/2011 | 390.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME CARTA CONVITE N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024805 | 14/06/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/11 A 20/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/11 A 17/05/11,CONFORMNE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0024856 | 14/06/2011 | 1460.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024864 | 14/06/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODODE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024872 | 14/06/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024899 | 14/06/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024911 | 14/06/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE22/04/11 A 21/05/11,CONF.CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024961 | 14/06/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0024988 | 14/06/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025020 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025054 | 14/06/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025089 | 14/06/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025143 | 14/06/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 22/04/11 A 21/05/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025160 | 14/06/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025178 | 14/06/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025186 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025208 | 14/06/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025224 | 14/06/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/11 A 21/05/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0025232 | 14/06/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/11 A 20/05/11,CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0026379 | 14/06/2011 | 684.90 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 14/06/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0024821 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONF ORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025267 | 15/06/2011 | 694.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0025275 | 15/06/2011 | 1451.05 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025305 | 15/06/2011 | 2404.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0026409 | 15/06/2011 | 500.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0025241 | 15/06/2011 | 1593.38 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025259 | 15/06/2011 | 10.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025283 | 15/06/2011 | 450.40 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CREAS,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0025291 | 15/06/2011 | 110.65 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0026395 | 15/06/2011 | 1784.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTESS DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0026417 | 15/06/2011 | 1061.70 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 16/06/2011 | 75000.00 | 01711148000105 | EDINALDO PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO COM SHOWS ARTISTICOS EM PRA€A PUBLICCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2011INEXIGIBILIDADE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432011 | 0026450 | 16/06/2011 | 76120.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOM E ILUMINA€AO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2011.CONF. CARTA CONVITE 043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452011 | 0026506 | 16/06/2011 | 19080.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2011. CONF. CARTA CONVITE 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000442011 | 0026522 | 16/06/2011 | 79871.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, PALCO E GERADOR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE "SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA" EDI€AO 2011. CARTA CONVITE 044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452011 | 0026531 | 16/06/2011 | 18795.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA EDI€AO/2011. CARTA CONVITE 045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0026549 | 16/06/2011 | 59400.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO COM BANDAS MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM SOLANEA EDI€AO/2011. INEXIG. 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022011 | 0026425 | 16/06/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0025470 | 18/06/2011 | 2720.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0025356 | 18/06/2011 | 360.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS E DISQUETES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0025372 | 20/06/2011 | 480.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0025399 | 20/06/2011 | 680.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0025437 | 20/06/2011 | 801.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0026468 | 20/06/2011 | 1036.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0026492 | 20/06/2011 | 500.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARTUCHO E DESKET) DESTRINADO A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0026557 | 20/06/2011 | 17456.25 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM PAVIMENTA€AO PRESTADOS NA TRAVESSA ALFREDO PESSOA DE LIMA E TRECHO DA AV. PANORAMICA. CARTA CONVITE 024/2011. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025445 | 20/06/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 20/06/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025704 | 20/06/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0025364 | 20/06/2011 | 1540.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0025411 | 20/06/2011 | 1050.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(20 LITROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0025429 | 20/06/2011 | 2418.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(20 LITROS) DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE E CAPS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025496 | 20/06/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025500 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 20/06/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 20/06/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 20/06/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES ABRIL/2011. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 20/06/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025577 | 20/06/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0025593 | 20/06/2011 | 500.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS REMANUF.) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0026441 | 20/06/2011 | 6311.49 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0025615 | 20/06/2011 | 28608.27 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO.(2¦ MEDI€AO), CONFORME CARTA CONVITE N§ 0025/2011. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0025402 | 20/06/2011 | 3005.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) E POLPA DE FRUTAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DOENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 20/06/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0025381 | 20/06/2011 | 1260.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VW/PARATI16V CMM 8126 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 20/06/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0026476 | 20/06/2011 | 1200.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0026484 | 20/06/2011 | 952.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0025640 | 20/06/2011 | 760.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0025666 | 20/06/2011 | 480.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) NOBREAK 1200W AUTOMATICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0025585 | 20/06/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§035/2011 ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. CARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0025712 | 21/06/2011 | 380.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CARTUCHOS ORIGINAL DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0025721 | 21/06/2011 | 1628.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UDPATTIS WKS SERIES HD 500GB E 01 (UM) MONITOR 18,5 LCD, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0026514 | 21/06/2011 | 90.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 0026581 | 22/06/2011 | 1134.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025747 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 22/06/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025801 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0025810 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO, CONF. CONTRATO N§044 A/2011. PREGAO PRESENCIAL 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 22/06/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 22/06/2011 | 100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A DIFEREN€A DO MES DE ABRIL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0026603 | 27/06/2011 | 1001.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000162011 | 0026590 | 27/06/2011 | 21550.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0026638 | 28/06/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0025852 | 28/06/2011 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/06/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/06/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/06/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 22/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 28/06/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0026646 | 28/06/2011 | 1389.66 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0026654 | 28/06/2011 | 1150.84 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0026611 | 28/06/2011 | 1537.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE A€AOSOCIAL, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0026620 | 28/06/2011 | 1642.65 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/06/2011 | 210.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA DESTINADO AO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0026671 | 30/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0026701 | 30/06/2011 | 1885.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0026719 | 30/06/2011 | 265.18 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0026689 | 30/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0026697 | 30/06/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE JUNHO/2011,NO CENTROADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 01/07/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/07/2011 | 22939.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/07/2011 | 21.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/07/2011 | 4574.43 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 22/05/2011,COM VENCIMENTO DE 15/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/07/2011 | 517.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/07/2011 | 18929.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 01/07/2011 | 1300.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MOSAICO DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2011 | 570.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2011 | 570.00 | 00004133529430 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/07/2011 | 13583.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/07/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§035/2011 ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. CARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/07/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO N§ 009/11 E PREGAO N§ 10/11, DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/07/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/07/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/07/2011 | 24769.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/07/2011 | 26191.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/07/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/07/2011 | 3799.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0027031 | 01/07/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/07/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/07/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA(DF) NO PERIODO DE 27 A 28/JULHO/2011,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, CONFORME LEI DE DIARIAS 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/07/2011 | 2898.29 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E ADVOGADOS COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/07/2011 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAS (CERTIDAO DE BENS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 01/07/2011 | 103.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE A TAXA DE EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - TREAVESSA LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 01/07/2011 | 13.19 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE A TAXA DE EMOLUMENTOS DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA - TREAVESSA LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/07/2011 | 200.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/07/2011 | 28.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/07/2011 | 25.75 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/07/2011 | 399.92 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/07/2011 | 139.91 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/07/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/07/2011 | 7800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARALIBERA€AO DE CND-CERTID NEGATIVA DE DEBITO DOINSS E DA CERTIDAO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/07/2011 | 14211.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/07/2011 | 7244.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/07/2011 | 3317.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/07/2011 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/07/2011 | 240.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0027588 | 01/07/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 01/07/2011 | 3415.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.072-4 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 01/07/2011 | 5229.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 4¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.630.371-4 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 01/07/2011 | 1481.51 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 37.316.360-6 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/07/2011 | 5177.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.630.371-4 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/07/2011 | 7863.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 7¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.071-6 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/07/2011 | 3381.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.072-4 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/07/2011 | 1466.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 37.316.360-6 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/07/2011 | 7785.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELA DO PEDIDO DE PARCELAMENTO N§ 39.426.071-6 EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/07/2011 | 5258.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 16¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009-0,3% (60 MESES) EM FAVOR DOINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/07/2011 | 25310.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A 11¦ PRESTA€AO DO PARCELAMENTO-DIVIDA ATIVA DA UNIAO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/07/2011 | 4412.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/07/2011 | 1088.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/07/2011 | 77.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/07/2011 | 1096.56 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/07/2011 | 2903.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/07/2011 | 152.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/07/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/07/2011 | 1.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/07/2011 | 678.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/07/2011 | 2787.07 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/07/2011 | 3376.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/07/2011 | 23081.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/07/2011 | 3091.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/07/2011 | 22.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS GUIA C/COD BARRAS, DESCONTADAS DA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/07/2011 | 266.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 01/07/2011 | 2763.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS SEIS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSONACIONAL DE SECRETARIOS/GERENTES MUNICIPAIS EM BRASILIA-DF, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/07/2011 | 21281.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/07/2011 | 55.45 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESSA COM ALIMENTA€AO A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/07/2011 | 3593.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/07/2011 | 171.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO, DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0032042 | 01/07/2011 | 2000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA/ESTADO, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. INEXIGIBILIDADE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/07/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/07/2011 | 6268.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/07/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO CAMARIM DASBANDAS POR OCASIAO DE APRESENTA€AO JUNINA/2011 REALIZADA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/07/2011 | 450.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DECORA€AO, MANUTEN€AO E ORGANIZA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA QUADRA EDI€AO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 01/07/2011 | 250.00 | 00006248426490 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM OSEBRAE NA SEMANA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/07/2011 | 1950.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL POR OCASIAO DA 1¦ SEMANA DO EMPREENDEDOR, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/07/2011 | 220.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS SEGURAN€AS DE GUARABIRA/SOLANEA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/07/2011 | 540.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/07/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPOT COMERCIAL NA DIVULGA€AO DA 1¦ SEMANA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2011 | 1500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/07/2011 | 160.00 | 00051816105449 | FRANCISCO HELIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DOS POPS DA PM,POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/07/2011 | 152.00 | 00047788240400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFESSORES E ORGANIZADORES DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM O SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 01/07/2011 | 429.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS, POR OCASIAO DAS ORGANIZA€OES E MANUTEN€AO DO EVENTO COMEMORATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS/2011 REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/07/2011 | 600.00 | 00013139878400 | ALEXANDRE FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€AO DE UMA CHAVE ELETROMAGNETICA DO PO€O ARTESIANO DA CHA DE SANTA TEREZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 01/07/2011 | 22691.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/07/2011 | 1945.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/07/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/07/2011 | 27103.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/07/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/07/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/07/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/07/2011 | 200.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/07/2011 | 4396.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 01/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTAODS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/07/2011 | 121757.58 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO CONVENIO N§ 702281/2010FIRMADO COM O ORGAO FEDERAL FNDE/PTA,CONFORMEPREGAO ELETRONICO N§ 16/2010,PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 23034.000194/2010-31. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/07/2011 | 1217.57 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DO CONVENIO N§ 16/2010/PTA/FNDE, ATRAVES DA ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO FEDERAL N§23034.000194/2010-31. REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/07/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/07/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/07/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/07/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/07/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 01/07/2011 | 1913.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99,NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO PARA SERVIR COMO AREA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (110KG DE GALINHA CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/07/2011 | 740.91 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/07/2011 | 920.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/07/2011 | 626.75 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/07/2011 | 21759.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/07/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/07/2011 | 236656.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/07/2011 | 182541.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/07/2011 | 96247.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/07/2011 | 99.00 | 00002973985471 | LUIS VALCACIO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA (1OO LITROS) DESTINADO A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/07/2011 | 1011.50 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/07/2011 | 200.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0027561 | 01/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/07/2011 | 1045.50 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/07/2011 | 825.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (MARACUJA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/07/2011 | 153.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/07/2011 | 622.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/07/2011 | 678.60 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/07/2011 | 81607.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-(MAGISTERIO) RELATIVO AO MESJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/07/2011 | 300.00 | 04045646000146 | NA COMERCIO DE TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA PARA CONSERVA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACAADC-7276,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 01/07/2011 | 453.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 01/07/2011 | 15932.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 01/07/2011 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E EMBUCHAMENTO GERAL DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 01/07/2011 | 3843.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/07/2011 | 25.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA "26 DE NOVEMBRO",REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/07/2011 | 7.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/07/2011 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/07/2011 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/07/2011 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTIAGO CHIANCA", DA LOCALIDADE DO SITIO PODEROSA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 01/07/2011 | 500.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO", DA LOCALIDADE DOSITIO JACARE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 01/07/2011 | 500.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL " PIO CAVALCANTE DE MELO" DA LOCALIDADE DO SITIO SALGADO DO SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTLAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS" DA LOCALIDADEDO SITIO LAGOA DO MATO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003019567408 | SEVERINO VICENTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTIAGO CHIANCA",DA LOCALIDADE DO SITIOPODEROSA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 01/07/2011 | 500.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS" DA LOCALIDADEDO SITIO LAGOA DO MATO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 01/07/2011 | 500.00 | 00003416671457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PIO CAVALCANTE DE MELO" DA LOCALIDADE DOSITIO SALGADO DO SOUZA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 01/07/2011 | 500.00 | 00010928503410 | FERNANDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "CAPIVARA II" DA LOCALIDADE DO SITIO CAPIVARA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/07/2011 | 500.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL SATURNINO DA COSTA" DA LOCALIDADEDO SITIO VIDEL,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CAPIVARA II, DA LOCALIDADE SITIO CAPIVARA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/07/2011 | 500.00 | 00070867682434 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "MANOEL BARBOSA FRANCO" DA LOCALIDADE DOSITIO JACARE,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL SATURNINO DA COSTA LOCALIZADA NO SITIO VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/07/2011 | 2728.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO FIAT UNO MOG 0516, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/07/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM APRESENTA€AO MUSICAL COM TRIO FORRO PE DE SERRA NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO "JOSE MENINO DEOLIVEIRA", POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/07/2011 | 370.00 | 00076815668487 | SEVERINO JOSE DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO PINTO" DA LOCALIDADE DE BARROCAS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/07/2011 | 445.00 | 00005136076410 | HELIO FERREIRA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 01/07/2011 | 445.00 | 00010971925470 | CICERO ADELINO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM E CONSERVA€AO DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DECARVALHO" DURANTE O PERIODO DE 20/06 A 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/07/2011 | 633.65 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "VILA BRANCA ESPORTE CLUBE" PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL ORGANIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. NO PERIODO DE 26/06 A 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/07/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/07/2011 | 600.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO E COBERTURA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/07/2011 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRI€AO DO PALMEIRAS LOCAL NA COPA RURAL DE FUTSAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/07/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO SPOT COMERCIAL DA VINDA DO MINISTROR.R. SAORES COM A REALIZA€AO DO CULTO RELIGIOSO SOB SEU MINISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/07/2011 | 27075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 01/07/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA DESTINADA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 01/07/2011 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/07/2011 | 100.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/07/2011 | 800.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/07/2011 | 1500.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/07/2011 | 7732.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/07/2011 | 650.00 | 00004302778490 | JOAO ZACARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 150 TITAN KS PLACA MOG 3116/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 01/07/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/07/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/07/2011 | 1420.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS DOPROJOVEM ADOLESCENTES DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/07/2011 | 540.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDAS PELO PROJOVEM DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/07/2011 | 550.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO NO PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/07/2011 | 70.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/07/2011 | 150.00 | 00030845050478 | MARIA SALETE BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/07/2011 | 200.00 | 00001161005757 | FRANCISCO DE SALES BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 01/07/2011 | 166.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/07/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/07/2011 | 5.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/07/2011 | 98.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC -5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDO DISTRITO DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/07/2011 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC - 5571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/07/2011 | 65.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/07/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/07/2011 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/07/2011 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 01/07/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC - 5/1141502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 01/07/2011 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC - 5/1141502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 01/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 01/07/2011 | 525.00 | 00002872741445 | LENILTON JOSE MARANHAO PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 01/07/2011 | 265.23 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO TECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 01/07/2011 | 93.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 01/07/2011 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 01/07/2011 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/07/2011 | 71.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 01/07/2011 | 800.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MUSICAL E LOCU€AO EM EVENTO REALIZADO NA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/07/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL COM O TRIO "BASTINHO E OS MENINOS DO FORRO" REALIZADO COM EQUIPE DE JOVENS ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM POR OCASIAO DAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 01/07/2011 | 1520.00 | 00004639370407 | PETRONIO JERONIMO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO OFERTADO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTESANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/07/2011 | 212.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOG 0526, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO "MENINO JESUS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/07/2011 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO PETI, POROCASIAO DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2011 | 1870.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SEC. DE A€AO SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/07/2011 | 1390.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS,COROAS E COBERTURA DE FLORES,DOADOS A PESSOAS CARNETES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2011 | 110.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BASTINHO E OS MENINOS DO FORRO"REALIZADO NO CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA COM QUADRILHA JUNINA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACIT A€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DO TRIO DE FORRO "BASTINHO E OS MENINOS DO FORRO",REALIZADO NO PETI,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/07/2011 | 990.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 660 (SEISCENTOS E SESSENTA) LITROS DE LEITE INNATURA DESTIANDO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/07/2011 | 1380.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CURSO DE SALGADOS FINOS EM OFICINAS DO CRAS/PAIFJUNTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA,NO PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2011 | 500.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORIAS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 01/07/2011 | 685.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES ARTESSOCIOEDUCATIVAS E FOLCLORIAS JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/07/2011 | 600.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PROMO€AO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO CRAS/IDOSO, DURANTE CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/07/2011 | 1212.00 | 09139551001772 | SEBRAE-SERV DE APOIO MICRO EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE A 202 ( DUZENTOS E DUAS) INSCRI€OES NAS OFICINAS REALIZADAS NO 3§ SABADO EMPREENDEDOR DO MUNICIPIO DE SOLANEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/07/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 01/07/2011 | 2179.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/07/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/07/2011 | 64716.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/07/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/07/2011 | 960.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/07/2011 | 540.00 | 00026349728491 | JOANICIO GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/07/2011 | 540.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS) NO CEMITERIO DE "SANTO ANTONIO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/07/2011 | 540.00 | 00004869410435 | SERGIO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E LIMPEZA GERAL) NO CEMITERIO "SANTO ANTONIO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/07/2011 | 630.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: PROF§ FRANCISCO PINTO,ALAIDE SILVA E PADRE PINTO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/07/2011 | 600.00 | 00051815753404 | JOSELITO MOREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/07/2011 | 745.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/07/2011 | 530.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS: PROF§ FRANCISCO PINTO,ALAIDE SILVA E PADRE PINTO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/07/2011 | 40.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIGILANCIA PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO LOTADO NESTA SECRETARIA POR PERNOITAR NAS PROXIMIDADES DO TREVODE CACIMBA DENTRO POR DEFEITO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/07/2011 | 545.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA,SEDE DESTE MUNIIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/07/2011 | 420.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: CELSO CIRNE,PRA€A 26DE NOVEMBRO E QUADRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 01/07/2011 | 150.00 | 00088439232420 | JORGE BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 01/07/2011 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (05) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2011 | 465.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2011 | 600.00 | 00015114302817 | ANA ALVES FILGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/07/2011 | 180.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/07/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 01/07/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 01/07/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 01/07/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SPTO COMERCIAL DE VINHETA DESTA SECRETARIA,RELACIONADA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/07/2011 | 432.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 288 LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0032158 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES SACO DOSCAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONTRATO. CARTA CONVITE 0048/2011. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0032166 | 01/07/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. CONF. CONTRATO. CARTA CONVITE 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/07/2011 | 670.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/07/2011 | 9491.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/07/2011 | 78.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/07/2011 | 95.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 01/07/2011 | 130.00 | 00091044278404 | MARIA DA GUIA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EMATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 01/07/2011 | 30.00 | 00000850828481 | ROBELIA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA A QUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA.CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 01/07/2011 | 10750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/07/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/07/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/07/2011 | 7540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/07/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/07/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/07/2011 | 6125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/07/2011 | 640.40 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/07/2011 | 100.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO BANCO TRASEIRO DO VEICULO MOG 0436 LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 01/07/2011 | 31775.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/07/2011 | 11478.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/07/2011 | 54974.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/07/2011 | 17911.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/07/2011 | 15576.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/07/2011 | 53468.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/07/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME DEBITO NA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/07/2011 | 784.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 1/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/07/2011 | 61.16 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 01/07/2011 | 73.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB., A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/07/2011 | 100.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/07/2011 | 12.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 11188-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/07/2011 | 22.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 01/07/2011 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/07/2011 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/07/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/07/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/07/2011 | 54763.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/07/2011 | 651.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/07/2011 | 6203.02 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/07/2011 | 437.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/07/2011 | 9402.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES JULHO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/07/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/07/2011 | 20625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 01/07/2011 | 350.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 01/07/2011 | 190.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/07/2011 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/07/2011 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/07/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/11 A 15/06/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/07/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/07/2011 | 330.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/07/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/07/2011 | 330.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/07/2011 | 2170.00 | 00006543029447 | TACIANE MARTINS TEIXEIRA VAZ E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM CONSULTAS E MOLDAGEM DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIOR E INFERIOR EM RESINA ACRILICA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA CAPS.CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/07/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/07/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/07/2011 | 2040.30 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIOR E INFERIOR EM RESINA ACRILICA DESTINADA A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/07/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/07/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO E SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/07/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OJUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/07/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/07/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/07/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 01/07/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O JUNHO DE 2011. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/07/2011 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/07/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/07/2011 | 36103.85 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/07/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/07/2011 | 240.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/07/2011 | 460.20 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/07/2011 | 148.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/07/2011 | 689.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/07/2011 | 446.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/07/2011 | 223.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006669839413 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005162550450 | ELIZANGELA MARQUES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003132732435 | CLEIGEANE CHAVES DE MACEDEO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/07/2011 | 200.00 | 00006500399471 | ERIBERTO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/07/2011 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 01/07/2011 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC- 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 01/07/2011 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC- 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 01/07/2011 | 6720.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE-NASF, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 01/07/2011 | 120.95 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF'S X E IV, DAS LOCALIDADES DE SALGADO E BARROCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 05/2011,CDC'S 1448-5 E 3897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/07/2011 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC -5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/07/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/07/2011 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC -5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/07/2011 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/07/2011 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC- 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/07/2011 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/07/2011 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/07/2011 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/07/2011 | 72.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/07/2011 | 893.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/07/2011 | 21.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/07/2011 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/07/2011 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/07/2011 | 21.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/07/2011 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/07/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/07/2011 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/07/2011 | 406.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOG 0556 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 01/07/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15.865-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTA DA CONTA 15.868-2 BLVGS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0028762 | 01/07/2011 | 1081.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0028771 | 01/07/2011 | 770.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/07/2011 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/07/2011 | 10.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC- 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0028894 | 01/07/2011 | 15178.78 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MELHORIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO - (2¦ MEDI€AO) CONF. CARTA CONVITE 036/2011. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/07/2011 | 120.00 | 00009450227438 | DENNIS TOMAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE 02 JANELAS EM VIDRO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, 01 VIDRO DE ARMARIO PERTENCENTE AO PSF II E 02 VIDROS DAS PORTAS LATERAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/07/2011 | 2000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MAR€O/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/07/2011 | 210.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO TRIO DE FORRO "BASTINHO E OS MENINOS DO FORRO",REALIZADO NO CAPS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 01/07/2011 | 950.00 | 00005081073423 | JOSE EVERALDO MIGUEL DA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DOS MOVEIS DO PSF I, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 01/07/2011 | 212.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO PLACA MOG 0436 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/07/2011 | 1139.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/07/2011 | 324.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/07/2011 | 326.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 01/07/2011 | 270.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/07/2011 | 487.69 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE. LTDA | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM CONCENTRADO MILLENIUM 220V, DESTINADO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2011 | 630.00 | 00005081073423 | JOSE EVERALDO MIGUEL DA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DOS MOVEIS DO PSF III, SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/07/2011 | 1045.40 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS PERTENCENTES AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/07/2011 | 250.00 | 00080577415468 | LUCIMAR MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO (LUCIMAR MOREIRA DA SILVA) AUXILIAR NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA) DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2011 | 1680.00 | 00013268520430 | VERA LUCIA TOSCANO TEIXEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETRARIOS/GERENTES MUNICIPAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETRARIOS/GERENTES MUNICIPAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/07/2011 | 220.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/07/2011 | 220.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/07/2011 | 230.00 | 00004869402416 | MARIA DAS GRA€AS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/07/2011 | 220.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/07/2011 | 13783.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0032221 | 02/07/2011 | 1960.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO BESTA PLACA MYG-1989,LOCADONESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0032212 | 02/07/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 02/07/2011 | 3313.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 02/07/2011 | 8267.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0029602 | 02/07/2011 | 5640.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06(SEIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOL 1942 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0029611 | 02/07/2011 | 5832.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 (SEIS) PNEUS06 (SEIS) CAMARA 900X20 TORTUGA E 06 (SEIS) PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS A VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. CONF. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0029629 | 02/07/2011 | 7040.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOK 9152 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 04/07/2011 | 8981.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 04/07/2011 | 8895.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 04/07/2011 | 17249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 04/07/2011 | 9227.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0029661 | 06/07/2011 | 2984.44 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0029688 | 06/07/2011 | 1263.47 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029700 | 06/07/2011 | 2090.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE JUNHO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0029751 | 06/07/2011 | 870.15 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO MUSSARELA E MORTADELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029734 | 06/07/2011 | 15765.46 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 06/07/2011 | 1200.00 | 06277549000104 | DIST.E ATAC.MOVEIS E ELETROD.LTDA-DISMOV | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO 02 PTS, 05 CADEIRAS PLASTICA, 01 GELADEIRA 254 LTS, 01 MESA QUADRADA E 02 POLTRONAS MOD SIDNEYDESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029696 | 06/07/2011 | 20308.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELOLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF.AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2011. CONF. PREGAOPRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0029777 | 06/07/2011 | 1490.43 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSCULO, PICADAO, LINGUI€A) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONFORME CC019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0029785 | 06/07/2011 | 228.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0029793 | 06/07/2011 | 237.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029769 | 06/07/2011 | 15375.55 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JUNHO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0030104 | 06/07/2011 | 13925.45 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,JUNTO AS UNIDADES ESLOCARES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 06/07/2011 | 554.60 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0029670 | 06/07/2011 | 3800.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES E JANTARES DA EQUIPE DE POLICIAIS POR OCASIAO DA SEGURAN€A DO EVENTO JUNINO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029742 | 06/07/2011 | 6825.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029718 | 06/07/2011 | 2742.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES JUNHO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0029726 | 06/07/2011 | 640.17 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029939 | 07/07/2011 | 1500.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0029815 | 07/07/2011 | 3028.80 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TNT)DESTINADOS A DECORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. CARTA CONVITE 034/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029904 | 07/07/2011 | 1272.70 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (CAIBROS, RIPAS E LINHAS) DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CURRAL DO GADO, DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029921 | 07/07/2011 | 5235.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (COMPENSADO, CAIBROS E LINHAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DE EVENTOS. TOMADA DEPRE€OS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0029882 | 07/07/2011 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029891 | 07/07/2011 | 873.70 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UMEF'S DA ZONA RURAL E URBANATOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0029823 | 07/07/2011 | 1645.41 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0029874 | 07/07/2011 | 700.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CARTA CONVITE 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0029947 | 07/07/2011 | 2420.77 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029831 | 07/07/2011 | 1150.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO REFEITORIO DA SEDE DESTA SECRETARIA. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0029866 | 07/07/2011 | 1400.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029840 | 07/07/2011 | 2029.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO CENTRO DE GERA€AO DE EMPREGO E RENDA. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0029858 | 07/07/2011 | 811.40 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0029912 | 07/07/2011 | 3880.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0029963 | 08/07/2011 | 844.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0029971 | 08/07/2011 | 179.64 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0029980 | 08/07/2011 | 758.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0029998 | 08/07/2011 | 2336.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 08/07/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KADETT SL/E BFK 1164 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAR€O/2011, CONFCONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000412011 | 0030252 | 11/07/2011 | 9800.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) TRIO ELETRICO (CARRETA 03 EIXOS,SOM,POTENCIA DE 150.000 WATTS,ILUMINA€AO,02 GERADORES,25M X 3,20M DE LARGURA E 4,80M DE ALTURA)POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0030384 | 11/07/2011 | 570000.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISITICOS COM AS BANDAS GAROTA SAFADA,AVIOES DO FORRO,SOLTEIROES DO FORRO,FORRO DO MUIDOE FORRO PEGADO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" - EDI€AO 2011.INEXIGIBILIDADE N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030279 | 11/07/2011 | 9818.80 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FERRAGENS,PINTURA E HIDRAULICO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URNANA E RURAL.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0030295 | 11/07/2011 | 3930.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0030325 | 11/07/2011 | 3930.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0030333 | 11/07/2011 | 4440.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 11/07/2011 | 500.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALJARDIM DE INFANCIA "O LOBINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 11/07/2011 | 1141.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030163 | 11/07/2011 | 5750.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIA MUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OSN§ 001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030198 | 11/07/2011 | 4955.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0030414 | 12/07/2011 | 1426.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0030406 | 12/07/2011 | 1860.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0032069 | 12/07/2011 | 1542.24 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA DOA€OES A IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0030571 | 12/07/2011 | 1860.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS. CARTA CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0030422 | 14/07/2011 | 344.47 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0030431 | 14/07/2011 | 3568.11 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0030643 | 15/07/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 15/07/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0030686 | 15/07/2011 | 14112.64 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 15/07/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0030449 | 15/07/2011 | 6140.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030589 | 15/07/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 22/05/11 A 21/06/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030597 | 15/07/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030619 | 15/07/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030635 | 15/07/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030651 | 15/07/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/11 A 20/06/11,CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030678 | 15/07/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030694 | 15/07/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030708 | 15/07/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030724 | 15/07/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 15/07/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05/11 A 17/06/11,CONFORMNE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030741 | 15/07/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE22/05/11 A 21/06/11,CONF.CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0030457 | 15/07/2011 | 370.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322011 | 0030465 | 15/07/2011 | 1350.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: SANTIAGO CHIANCA, MANOEL TEODOSIO,AMANCIO FERREIRA DE GOIS,PIO CAVALCANTE DE MELO,JOAO SOARES DA COSTA,BOM SUCESSO,CAPIVARA II,CACIMBA DA VARZEA E BARROCAS,ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030473 | 15/07/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/11 A 20/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0030481 | 15/07/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030490 | 15/07/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030511 | 15/07/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030546 | 15/07/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030554 | 15/07/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0030759 | 16/07/2011 | 2810.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (LINHA) DESTINADO AO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0030767 | 16/07/2011 | 2220.70 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0030813 | 18/07/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0030805 | 18/07/2011 | 1825.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0030821 | 18/07/2011 | 1827.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0030848 | 18/07/2011 | 2117.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA MOT-5435,LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0030791 | 18/07/2011 | 210.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0030830 | 18/07/2011 | 140.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (20 LITROS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CARTA CONVITE N§ 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0030856 | 18/07/2011 | 701.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A ESTA SECRETAROA JUNTO AO CAPS. CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0030864 | 19/07/2011 | 1880.06 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030872 | 19/07/2011 | 2753.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030881 | 19/07/2011 | 700.35 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030911 | 19/07/2011 | 801.70 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0031968 | 19/07/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG -3356,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0031984 | 19/07/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPT -8635,LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0030899 | 19/07/2011 | 671.73 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030945 | 19/07/2011 | 600.90 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030961 | 19/07/2011 | 600.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI DE SOLANEA E SANTA FE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030970 | 19/07/2011 | 341.92 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CARTA CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0030996 | 19/07/2011 | 1604.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CONFORME CARTA 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0031976 | 19/07/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0635, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITEN§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0030902 | 19/07/2011 | 780.45 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0030929 | 19/07/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODODE 22/05/11 A 21/06/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0030937 | 19/07/2011 | 493.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0030953 | 19/07/2011 | 256.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0030988 | 19/07/2011 | 703.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVINTE 013/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0032077 | 19/07/2011 | 1204.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0031992 | 19/07/2011 | 2340.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 (QUATRO) PENUS, 04 (QUATRO) CAMARA E 04 (QUATRO) PROTETORARO, DESTINADO AO VEIULO F-4000 PLACA MNR-5276,LOCADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031071 | 20/07/2011 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031119 | 20/07/2011 | 2306.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031011 | 20/07/2011 | 349.50 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG PARA DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2011. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031046 | 20/07/2011 | 524.25 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 20/07/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031038 | 20/07/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 20/07/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES MAIO/2011. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031089 | 20/07/2011 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031097 | 20/07/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031101 | 20/07/2011 | 349.50 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. PREGAOPRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031127 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 20/07/2011 | 752.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0031143 | 20/07/2011 | 5558.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031178 | 21/07/2011 | 955.20 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0031194 | 21/07/2011 | 5164.15 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MELHORIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO - (3¦ MEDI€AO) CONF. CARTA CONVITE 036/2011. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 21/07/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031160 | 21/07/2011 | 1957.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031186 | 21/07/2011 | 890.70 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0031216 | 21/07/2011 | 1210.15 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0031232 | 22/07/2011 | 405.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0031259 | 22/07/2011 | 652.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REPOSI€AO DE CAL€AMENTODAS RUAS: JATOBA,PADRE PINTO E AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORMECARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0031267 | 22/07/2011 | 472.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 22/07/2011 | 3131.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0031810 | 22/07/2011 | 1350.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO AO PISO DO SALAO FORRO PE-DE-SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0031241 | 22/07/2011 | 562.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0031429 | 25/07/2011 | 360.50 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 25/07/2011 | 28800.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120(CENTO E VINTE) CONJUNTOS PROFESSOR - CJA01 DESTINADOS ASUNIDADES MUN. ESCOLARES DA ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE€OS REF. AO PREGAO ELETRONICO N§ 0036/2009 REALIZADO PELO FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031283 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 25/07/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 25/07/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0031411 | 25/07/2011 | 3978.84 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0031399 | 25/07/2011 | 4780.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0031402 | 25/07/2011 | 551.85 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 26/07/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031551 | 26/07/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2011.CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0031577 | 26/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE JULHO/2011, JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 26/07/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 21/06 A 22/07/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 26/07/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 26/07/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07//11.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 26/07/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 26/07/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 26/07/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 26/07/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 26/07/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 26/07/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 26/07/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 22/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 26/07/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 22/07/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0031569 | 26/07/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE JULHO/2011,NO CENTROADMINISTRATIVO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0031607 | 27/07/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0031585 | 27/07/2011 | 2178.30 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS )TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA PARA CONFEC€AO DE ROUPAS JUNINAS, POR OCASIAO DAS APRESENTA€OES DE QUADRILHAS DAS UMEF'S. CARTA CONVITE 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512011 | 0032174 | 27/07/2011 | 5000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES "INACIO ANTONIO MAN€O" E "JOSE PEREIRA DA CRUZ" ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. CARTA CONVITE 051/2011. | 00552011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 27/07/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0031631 | 28/07/2011 | 800.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A I CONFERENCIA DO IDOSO. CARTA CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0031640 | 28/07/2011 | 650.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A I CONFERENCIA DO IDOSO. CARTA CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0031658 | 28/07/2011 | 1422.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM. CARTA CONVITE 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0031666 | 28/07/2011 | 2180.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO AO CRAS. CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0031674 | 28/07/2011 | 279.60 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0031615 | 28/07/2011 | 650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 28/07/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO /2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 29/07/2011 | 64.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA FOPAG - 78365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0031682 | 31/07/2011 | 495.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/08/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/08/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/08/2011 | 3463.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE AGOST/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0034487 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/08/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00000789485419 | JOSE JARLLES DE MEDEIROS DELGADO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO REDATOR DE PUBLICA€OES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/08/2011 | 12125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/08/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/08/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/08/2011 | 751.82 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/08/2011 | 198.77 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€OM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/08/2011 | 83.40 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADOAO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/08/2011 | 52.98 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/08/2011 | 23.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/08/2011 | 194.59 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-PIC.DO BASTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/08/2011 | 25758.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/08/2011 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM EVENTO REALIZADO NO CINE MUNICIPAL,POR OCASIAO DO "OR€AMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/08/2011 | 226.06 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/08/2011 | 28.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/08/2011 | 50.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/08/2011 | 720.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033332 | 01/08/2011 | 1509.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME TP 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/08/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/08/2011 | 5159.07 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO DURANTE O PERIODO DE 23/06 A 22/07/2011,COM VENCIMENTO DE 17/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/08/2011 | 1215.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/08/2011 | 115.09 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 01/08/2011 | 24690.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/08/2011 | 440.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/08/2011 | 545.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/08/2011 | 545.00 | 00004133529430 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/08/2011 | 545.00 | 00072775530478 | LOURIVAL TARGINO MDOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TUBULA€AO DA REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/08/2011 | 367.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | cORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/08/2011 | 522.00 | 00007988553801 | JOSE ARNOR DUARTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/08/2011 | 533.40 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/08/2011 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/08/2011 | 22927.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 01/08/2011 | 370.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/08/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0033502 | 01/08/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/08/2011 | 1991.84 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 28/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/08/2011 | 2239.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO COMPETENCIA DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/08/2011 | 14578.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOST/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 01/08/2011 | 25.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/08/2011 | 7184.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/08/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE AGOST/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/08/2011 | 1998.30 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 27/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/08/2011 | 288.75 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/08/2011 | 6234.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/08/2011 | 875.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/08/2011 | 2770.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/08/2011 | 146.29 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA 78073-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/08/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/08/2011 | 0.34 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA 78005-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/08/2011 | 678.95 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA - 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/08/2011 | 2808.09 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/08/2011 | 23747.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/08/2011 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA, DESCONTADAS DA CONTA FOPAG 78365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/08/2011 | 229.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 01/08/2011 | 300.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/08/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 01/08/2011 | 5768.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KADETT SL/E BFK 1164 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2011,CONF.CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/08/2011 | 545.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/08/2011 | 360.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE CADEIRAS DESTINADO A REUNIAO DOS PRESIDENTES DAS ASSOCIA€OES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/08/2011,NO PREDIO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/08/2011 | 520.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO PESSOAL DO SETOR DE COMUNICA€AO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS-EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/08/2011 | 443.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS,DURANTE A MONTAGEM EDESMONTAGEM DO NATAL LUZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/08/2011 | 756.00 | 00006235997400 | JOSE WALLISON SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMRO"POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/08/2011 | 756.00 | 00009400340850 | JAIME GALDINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO" POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/08/2011 | 756.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA "PRA€A 26 DE NOVEMBRO",POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/08/2011 | 756.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/08/2011 | 756.00 | 00093027710400 | ANTONIA VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/08/2011 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO REALIZADO NO PETI, POROCASIAO DAS INSCRI€OES DO GARANTIA SAFRA,NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/08/2011 | 210.00 | 00001366265483 | JOSE ARLINDO DE ANDRADE BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E ORGANIZA€AO DO FORRO PE DE SERRA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/08/2011 | 324.00 | 00042193575487 | MARIA JAIR ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E ORGANIZA€AO DO FORRO PE DE SERRA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/08/2011 | 1270.00 | 00005175894439 | CLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA DO "TRIO CASA DE PALHA",NO FORRO PE DE SERRA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/08/2011 | 3880.00 | 00005684188249 | LIANA MARIA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICA DA BANDA WB E PAU DE CORDANO FORRO PE DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/08/2011 | 2592.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL "BANDA RONALDO SHOW",NO FORRO "PE DE SERRA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO - 2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/08/2011 | 950.00 | 00003269724470 | VANILDO PONTES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS " SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO - 2011, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/08/2011 | 950.00 | 00012421260400 | AUGUSTO CASSIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2011.REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/08/2011 | 635.00 | 00004979083447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA NO SALAO DO FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2011.REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL "BASTINHO E MENINOS DO FORRO" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2011.REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/08/2011 | 1944.00 | 00023722576415 | CARLOS EDUARDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO ARTISTICA "BANDA MONTAO DO FORRO",POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO 2011, REALIZADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00092815430444 | FRANCINALDO PEDRO SALUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BARRACAS DESTINADAS AOS COMERCIANTESPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO/2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/08/2011 | 5574.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE CAU€AO DEPOSITADA NA CONTA 1231-9 (RECEITAS DIVERSAS). PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO TP-005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/08/2011 | 3213.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA EM FAVOR DEJOSE EDILSON COSTA PINTO, CONF. DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/08/2011 | 450.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRESAUDE PUBLICA NA PARAIBA, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/08/2011 | 90.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL E DESPESAS DIVERSAS DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/08/2011 | 21115.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/08/2011 | 1913.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA-99,NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO PARA SERVIR COMO AREA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/08/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/08/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/08/2011 | 900.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011.CONFORME CONTTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/08/2011 | 1914.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 01/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/08/2011 | 779.00 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 01/08/2011 | 540.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PIO CAVALCANTE DE MELO", ZONA RURAL SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/08/2011 | 115.40 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/08/2011 | 2066.25 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA,MARACUJA E GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/08/2011 | 626.75 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 01/08/2011 | 550.00 | 00010275594416 | ADAMAECIO SILVA DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA ADC-7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/08/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/08/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/08/2011 | 540.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PIO CAVALCANTE DE MELO" DA LOCALIDADE DESALGADO DO SOUZA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/08/2011 | 540.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTlL "SANTIAGO CHIANCA" DA LOCALIDADE DE PODEROSA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTIAGO CHIANCA" DA LOCALIDADE DE PODEROSA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/08/2011 | 430.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/08/2011 | 152.00 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/08/2011 | 922.30 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/08/2011 | 83.16 | 00002973985471 | LUIS VALCACIO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FEIJAO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/08/2011 | 881.81 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/08/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/08/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 01/08/2011 | 62.15 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (40 KG DE GALINHA CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 01/08/2011 | 1340.64 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/08/2011 | 872.50 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA,COENTRO E GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/08/2011 | 1131.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/08/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCASMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDE DA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/08/2011 | 372.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO/2011 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/08/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0033987 | 01/08/2011 | 690.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/08/2011 | 70.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM TONER DE IMPRESSORA LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/08/2011 | 335.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA LOTADOS NESTASECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 01/08/2011 | 44.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/08/2011 | 179.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 01/08/2011 | 236701.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 01/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE VIRNALIA MARIA FAGUNDES SERRANO DA COSTA, POR OCASIAO DO 2§ SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO 2011,REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011,EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA EDUCA€AO,UFPE E UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 01/08/2011 | 177873.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 01/08/2011 | 96205.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 01/08/2011 | 21854.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/08/2011 | 3724.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/08/2011 | 77250.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-(MAGISTERIO), RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/08/2011 | 15806.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-(PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/08/2011 | 259.28 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS GRUPOS ESCOLARES "SANTIAGO CHIANCA,PROF§ FRANCISCO PINTO,PIO CAVALCANTE DE MELO,CAPIVARA II,GOIANA,SABINO MACENA DA SILVA,FRANCISCOP.SILVA E JOSE FERNANDES DE SANTANA,SEDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 06/2011, CDC'S - 3208-6,6558-4,8069-0,3875-1,6407-5,6387-3,5471-9E 6359-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/08/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/08/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 01/08/2011 | 8379.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 63(SESSENTA E TRES) CONJUNTOS P/ALUNO-CJA03 DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS ESCOLARES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE€OS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N§ 0036/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/08/2011 | 160.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) LIQUIDIFICADORES MOD FACICLIC DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/08/2011 | 3513.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO EDUCATIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/08/2011 | 632.50 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/08/2011 | 1347.84 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA CRAVO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/08/2011 | 845.25 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/08/2011 | 906.72 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/08/2011 | 133.20 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( OVOS DE CAPOEIRA E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2-PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/08/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/08/2011 | 1945.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/08/2011 | 26709.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/08/2011 | 27408.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/08/2011 | 24.85 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ATRAVES DO CONVENIO N§ 16/2010/PTA/FNDE, ATRAVES DA ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO FEDERAL N§23034.000194/2010-31. REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/08/2011 | 4366.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/08/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO SPOT COMERCIAL DA 1¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS DA JUVENTUDE"REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/08/2011 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DA RADIO "FM CORREIO DA SERRA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/08/2011 | 600.00 | 00051816539449 | FILOMEDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DO PROGRAMA RADIOFONICO NA RADIO COMUNITARIA SOLANEA FM,SOB FORMA DE APOIO CULTURAL,NOS TERMOS DO ART.18 DA LEI FEDERAL 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998,QUE INSTITUIU O SERVI€O DE RADIODIFUSAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/08/2011 | 1378.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/08/2011 | 4622.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 12 (DOZE) CORNETAS WERIL CURTA SIB NIQUE E 04 (QUATRO) CORNETAO WERIL SIB SIMPLES NIQUELADO, DESTINADOS AESTA SECRETARIA JUNTO A BANDA MARCIAL DA UMEF"ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/08/2011 | 200.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 01/08/2011 | 1299.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPON.ELETRON.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA PREMIA€AO DO "FESTIVAL DA CAN€AO" DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/08/2011 | 20350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/08/2011 | 500.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DARUA ALFREDO PESSOA DE LIMA ( RUA DO BURACO) SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/08/2011 | 500.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR CONF.CONVENIO COM EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/08/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/08/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/08/2011 | 1287.00 | 00067403751434 | FRANCISCO PETRONILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E REFORMA DE PORTOES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/08/2011 | 540.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/08/2011 | 540.00 | 00005858651402 | ANTONIO ALBINO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/08/2011 | 540.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DOS TRABALHOS EFETUADOSNAS ESTRADAS VICINAIS-LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/08/2011 | 540.00 | 00010928503410 | FERNANDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/08/2011 | 540.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO POR OCASIAO DA REABERTURA DASESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SITIO SACODO CAMPOS, MALHADA, SALGADO DO SOUZA, AREIAL E BOM SUCESSO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00542011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0037885 | 01/08/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/08/2011 | 500.00 | 00047761482420 | EMANUEL FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E CARPINAGEM) DAS RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO,LEONCIO COSTA E ALFREDO PESSOADE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0032875 | 01/08/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/08/2011 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00070867682434 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 01/08/2011 | 396.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE (VASSOURAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/08/2011 | 63422.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/08/2011 | 632.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS SANITARIOS NA COMUNIDADE DO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/08/2011 | 540.00 | 00039604179420 | JOSE FLORENCIO ONOFRE SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBISTRUI€AO DAS GALERIAS DAS RUAS: PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA,PARAIBA E CANDIDO DE SOUZA,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034461 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 01/08/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034517 | 01/08/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0034533 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/08/2011 | 512.40 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/08/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/08/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 01/08/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/08/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/08/2011 | 100.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/08/2011 | 465.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/08/2011 | 655.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/08/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO SPOT COMERCIAL DA INAUGURA€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS: ALFREDO PESSOA DE LIMA E PANORAMICA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/08/2011 | 494.55 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/08/2011 | 10750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/08/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/08/2011 | 2179.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 01/08/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/08/2011 | 6225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/08/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/08/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/08/2011 | 7540.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/08/2011 | 650.00 | 00004302778490 | JOAO ZACARIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 150 TITAN KS PLACA MOG 3116/PB,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/08/2011 | 2725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/08/2011 | 400.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE EVENTO "CONSOLIDAR O SUAS E VALORIZAR SEUS TRABALHADORES", REALIZADO NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/08/2011 | 478.69 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO TECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/08/2011 | 115.00 | 00009855668413 | MARIA ZELIA HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/08/2011 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,REFERENTEAO PERIODO DE 12/07 A 11/08/11.CONFORME CONTRATO,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/08/2011 | 240.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/08/2011 | 300.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/08/2011 | 340.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/08/2011 | 540.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO PERIODO DE 14/06/11 A 14/08/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AOS MESE DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/08/2011 | 800.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/08/2011 | 340.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/08/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/08/2011 | 240.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/08/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/08/2011 | 200.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/08/2011 | 240.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/08/2011 | 545.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/08/2011 | 200.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/08/2011 | 200.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/08/2011 | 300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/08/2011 | 240.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/08/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA DE LIMA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/08/2011 | 240.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/08/2011 | 800.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/08/2011 | 300.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/08/2011 | 450.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/08/2011 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/08/2011 | 630.53 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/08/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/08/2011 | 520.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTOS AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/08/2011 | 635.00 | 00063515245120 | MARIA DIANA DA SILVA MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ARTES MANUAIS JUNTO A COMUNIDADE DEPADRE LEONARDO E CENTRO DE GERA€AO EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/08/2011 | 665.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM ARTES MANUAIS OFERTADOS AS FAMILIAS ATENDIDAS NAS COMUNIDADES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/08/2011 | 590.00 | 00004870326400 | JOSELMA HERCULANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO DOS PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/08/2011 | 425.00 | 00004410248405 | ELIANE SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DE SOLANEA E SANTA FE ESOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS IDOSOS ASSISTIDOS NAS COMUNIDADES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/08/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0033529 | 01/08/2011 | 419.40 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 01/08/2011 | 540.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS JUNTO AOSJOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DE SOLANEA E SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/08/2011 | 62.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 01/08/2011 | 113.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/08/2011 | 135.98 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00004868230409 | MARINALVA DA SILVA SALUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DA COMUNIDADE DO PADRE LEONARDOREFERENCIADO PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/08/2011 | 800.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PROMO€AO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/08/2011 | 980.00 | 00077554914472 | JARINA DOS SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOSLESCENTE DE SOLANEA E DISTRIO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00004755078431 | KATIA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ARTES NAUAIS JUNTO AOS JOVENS CARENTES DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/08/2011 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 01/08/2011 | 400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA CAMA E COLCHAO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/08/2011 | 5.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/08/2011 | 380.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/08/2011 | 128.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/08/2011 | 179.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/08/2011 | 8145.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/08/2011 | 300.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 01/08/2011 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC - - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/08/2011 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CDC- 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 01/08/2011 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC- 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/08/2011 | 630.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS CONFERENCIAS DA ASSITENCIA SOCIAL E IDOSOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/08/2011 | 550.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS. DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/08/2011 | 1750.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/08/2011 | 70.50 | 06155175000154 | EDILEUZA GOMES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/08/2011 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/08/2011 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/08/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/08/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/08/2011 | 15650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/08/2011 | 17780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/08/2011 | 14571.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/08/2011 | 33058.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO /2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/08/2011 | 5995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/08/2011 | 694.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/08/2011 | 9154.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/08/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/08/2011 | 23100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/08/2011 | 57225.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/08/2011 | 651.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/08/2011 | 48520.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/08/2011 | 59655.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0037354 | 01/08/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES JULHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/08/2011 | 200.00 | 00072592990453 | MARIA JOSE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 01/08/2011 | 90.00 | 00018197302472 | JOSE VICTOR DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002415177458 | GERALDA MARIA BERNADETE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/08/2011 | 370.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/08/2011 | 600.00 | 00069096902491 | SONISE KATIA COSTA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/08/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/08/2011 | 550.00 | 00013275704400 | ANTONIO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 120, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/08/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/08/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/08/2011 | 430.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/08/2011 | 410.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 EA DIFEREN€A DO MES DE JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/08/2011 | 250.00 | 00004411397447 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011E A DIFEREN€A DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/08/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/08/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16/06/11 A 15/07/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/08/2011 | 83.33 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A DIFEREN€A DOS15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/08/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 01/08/2011 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (DEPPLERFLUXOMETRIA) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIA DAS VITORIAS AVELINO DE FREITAS, ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 01/08/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0032913 | 01/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/08/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (USG. DA TIREOIDE) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - MARIADE LOURDES FERREIRA DE MELO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES/008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/08/2011 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME (TOMOGRAFIA DACOLUNA LOMBAR) A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - CLEONILDA DA COSTA MARANHAO - ATRAVES DESTRA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DEDOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DE SANTA FE EBARROCAS,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/08/2011 | 326.05 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE VACINAS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/08/2011 | 90.00 | 00003438911400 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/08/2011 | 400.00 | 00008829130427 | ALBERTINO FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO BAL€AO,PIA E ARMARIO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/08/2011 | 793.00 | 00089374495449 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/08/2011 | 228.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOA CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/08/2011 | 150.00 | 00060089520491 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/08/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OJULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/08/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO E SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/08/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O JULHO DE 2011. CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/08/2011 | 300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/08/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AODIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/08/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES JULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/08/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/08/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/08/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIIIREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/08/2011 | 4.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC- 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/08/2011 | 50.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0033626 | 01/08/2011 | 1459.50 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TABUA,CAIBROS,RIPAS,PORTAS E FORRAS)DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME TOMDA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/08/2011 | 1350.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 100 (CEM CAMISAS) PARA A CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/08/2011 | 64.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/08/2011 | 21.79 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/08/2011 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 01/08/2011 | 32.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/08/2011 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC- 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/08/2011 | 22.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/08/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | WORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC -5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/08/2011 | 194.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 01/08/2011 | 315.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS DURANTE A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DESAUDE RERALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 01/08/2011 | 344.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 01/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/08/2011 | 540.00 | 00067635660420 | MARIZETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PSF III,DURANTE OMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 01/08/2011 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/08/2011 | 28.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/08/2011 | 15.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/08/2011 | 80.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/08/2011 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CDC- 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 01/08/2011 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC- 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 01/08/2011 | 35108.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/08/2011 | 39.37 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF VI E POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BARROCAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAS 05/2011,CDC'S 6599-7 E 5564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/08/2011 | 21.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/08/2011 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CDC- 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 01/08/2011 | 37.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENEG.DESENV.RURAL BANANEI | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IV DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2011, CDC - 3897-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/08/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/08/2011 | 350.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/08/2011 | 315.00 | 00037427199472 | ADAITON NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACASMOG 0436 E 0556,LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/08/2011 | 1858.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/08/2011 | 706.65 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVI€OS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III E IX, SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/08/2011 | 636.00 | 00016625853810 | JOSE NILTON DOS ANJOS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 (UMA) PLACA E 01 (UMA) FAIXA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/08/2011 | 60.00 | 00042826918400 | ANTONIO CARLOS LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO BANCO TRASEIRO DO VEICULO MOG 0436 LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/08/2011 | 835.60 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 01/08/2011 | 159.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/08/2011 | 62.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/08/2011 | 260.00 | 00007733329442 | GEANDRA MORAIS VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE SPOT COMERCIAL DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/08/2011 | 263.00 | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRA "ACESSO E ACOLHIMENTO COM QUALIDADE: UMDESAFIO PARA O SUS" DURANTE 3¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/08/2011 | 2170.00 | 00002710792400 | FLAVIO HILDEMBERG DA SILVA GAMELEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA NO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/08/2011 | 80.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (OXIGENIO 04M3) JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/08/2011 | 600.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/08/2011 | 200.00 | 00001647275407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/08/2011 | 368.00 | 00040902595415 | ANADJA MARIA DOS SANTOS RIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRA "TODOS USAM O SUS! SUS NA SEGURIDADE SOCIAL, POLITICA PUBLICA E PATRIMONIO DO POVO BRASILEIRO" DURANTE A 3¦ CONFERENCIA MUNICIPALDE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/08/2011 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 2/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA DSCONTADAS DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/08/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA DSCONTADAS DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/08/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA DSCONTADAS DA CONTA 15868-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035483 | 02/08/2011 | 23479.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2011. PREGAOPRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035467 | 02/08/2011 | 3235.36 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE JULHO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035505 | 02/08/2011 | 1869.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035475 | 02/08/2011 | 13535.05 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0035513 | 02/08/2011 | 2400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) PNEUSDESTINADOS A VEICULO TRATOR LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035491 | 02/08/2011 | 16847.32 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES JULHO/2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0035521 | 02/08/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035459 | 02/08/2011 | 2444.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DO MES JULHO/2011, CONFORME PREGAOPRESENCIAL N§ 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035548 | 03/08/2011 | 108.15 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 03/08/2011 | 126.80 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035564 | 03/08/2011 | 143.48 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0035530 | 03/08/2011 | 26510.81 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO.(3¦ MEDI€AO), CONFORME CARTA CONVITE N§ 0025/2011. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035645 | 04/08/2011 | 1926.13 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0035572 | 04/08/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONF. CONTRATO N§ 035/2011 E CARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035581 | 04/08/2011 | 312.59 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0035599 | 04/08/2011 | 2679.69 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035602 | 04/08/2011 | 2722.68 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SERAUD. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035611 | 04/08/2011 | 1060.00 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0035629 | 04/08/2011 | 3254.48 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000322011 | 0035637 | 04/08/2011 | 600.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF IV, V, VII E X - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000402011 | 0035653 | 04/08/2011 | 12933.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJETO CEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0037567 | 05/08/2011 | 2000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2011.INEXIBILIDADE N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035696 | 08/08/2011 | 1014.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035734 | 08/08/2011 | 257.60 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036889 | 08/08/2011 | 601.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036897 | 08/08/2011 | 706.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0036901 | 08/08/2011 | 706.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035661 | 08/08/2011 | 182.19 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS/PAIF. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035670 | 08/08/2011 | 678.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL, POR OCASIAO DA CONFERENCIA DO IDOSO. PREGAO PRESENCIAL 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0035688 | 08/08/2011 | 1643.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035718 | 08/08/2011 | 8970.25 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035726 | 08/08/2011 | 707.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CARTA CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 08/08/2011 | 650.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDADES E REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 08/08/2011 | 530.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AS FAMILIAS ASSISTIDADES E REFERENCIADAS PELO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0035700 | 08/08/2011 | 442.30 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035823 | 09/08/2011 | 9228.50 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMAR E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035882 | 09/08/2011 | 1964.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E SALSICHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035769 | 09/08/2011 | 605.43 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035777 | 09/08/2011 | 341.65 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035785 | 09/08/2011 | 264.18 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CREAS. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035793 | 09/08/2011 | 3368.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVINTE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035807 | 09/08/2011 | 1919.68 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035815 | 09/08/2011 | 1860.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS CONFERENCIAS DO IDOSO E ASSISTENCIA SOCIAL. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035831 | 09/08/2011 | 648.49 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM.CARTAONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0035840 | 09/08/2011 | 4671.55 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 09/08/2011 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM.CARTAONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035904 | 09/08/2011 | 484.42 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035912 | 09/08/2011 | 492.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035866 | 09/08/2011 | 405.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0035891 | 09/08/2011 | 4109.75 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0037486 | 09/08/2011 | 540.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES DE CIMENTO DESTINADO A COMUNIDADE DO BAIXIO, SEDEDESTE MUNICIPIO.TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0035742 | 09/08/2011 | 334.09 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0035751 | 09/08/2011 | 826.17 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0035874 | 09/08/2011 | 1555.53 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PICADAO E LINGUI€A) DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONFORME CC 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 09/08/2011 | 22850.53 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 09/08/2011 | 22092.90 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000492011 | 0037826 | 10/08/2011 | 14957.30 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.CONFORME CARTACONVITE N§ 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000492011 | 0037834 | 10/08/2011 | 15043.35 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA D MAT MED CIRUG LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.CONFORME CARTACONVITE N§ 0049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0035947 | 11/08/2011 | 459.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0037516 | 11/08/2011 | 1328.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UDPATLAS GOLD DC E 5700/2GB MEM/HD 500G/ KIT MULTIMIDIA, E 01 MONITOR LCD, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0035955 | 12/08/2011 | 2062.05 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | 4ORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0035980 | 12/08/2011 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0035998 | 12/08/2011 | 524.25 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0036005 | 12/08/2011 | 908.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0035963 | 12/08/2011 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 12/08/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 13/08/2011 | 2780.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 13/08/2011 | 1968.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 13/08/2011 | 3931.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 13/08/2011 | 11776.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0036013 | 13/08/2011 | 2267.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282011 | 0036064 | 15/08/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. CONFORMECARTA CONVITE N§ 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 15/08/2011 | 17249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036081 | 16/08/2011 | 652.76 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036099 | 16/08/2011 | 150.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0036102 | 16/08/2011 | 1965.34 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036111 | 16/08/2011 | 2823.86 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0036129 | 16/08/2011 | 2520.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0036137 | 16/08/2011 | 3140.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0036145 | 16/08/2011 | 2953.30 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0036153 | 16/08/2011 | 6562.20 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 17/08/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0036170 | 17/08/2011 | 157.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA III E IV, SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 17/08/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES JULHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 17/08/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | SORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0036196 | 17/08/2011 | 562.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0036188 | 17/08/2011 | 517.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0037702 | 17/08/2011 | 202.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0037796 | 17/08/2011 | 270.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0037800 | 17/08/2011 | 427.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0036234 | 18/08/2011 | 4400.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VACINAS BOVICEL(2¦ ETAPA) CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS AOREBANHO BOVINO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0036242 | 18/08/2011 | 8249.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE NATUREZA AGRICOLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 18/08/2011 | 4001.98 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES,BISCOITOS E BOLOS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARESDO ENSINO FUNDAMENTAL.PREGAO PRESENCIAL N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036251 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036277 | 19/08/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 20/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036285 | 19/08/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 22/06/11 A 21/07/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036293 | 19/08/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/11 A 17/07/11,CONFORMNE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036315 | 19/08/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/11 A 20/07/11,CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036323 | 19/08/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036331 | 19/08/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE22/06/11 A 21/07/11,CONF.CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036366 | 19/08/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036382 | 19/08/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODODE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036404 | 19/08/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036421 | 19/08/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036447 | 19/08/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036455 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036471 | 19/08/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036498 | 19/08/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036501 | 19/08/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0036528 | 19/08/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 22/06/11 A 21/07/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0036340 | 19/08/2011 | 261.00 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0036358 | 19/08/2011 | 161.20 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0036374 | 19/08/2011 | 664.70 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0036269 | 19/08/2011 | 620.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI/PROJOVEM POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. CARTA CONVITE 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 19/08/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES JUNHO/2011.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036412 | 19/08/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036463 | 19/08/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUlHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 19/08/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042011 | 0036510 | 20/08/2011 | 608.70 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. CONFORNE CARTA CONVITE 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 21/08/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0036587 | 22/08/2011 | 244.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0036595 | 22/08/2011 | 953.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182011 | 0036609 | 22/08/2011 | 3260.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDECARTA CONVITE 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 22/08/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/201 1. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 22/08/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000322011 | 0036617 | 22/08/2011 | 2550.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: JOAO SOARES DACOSTA, JACARE, VIDAL, JOAO FILGUEIRA, GRUTA SANTA TEREZA, INACIO ANTONIO, CAPIVARA II, CAPIVARA III, SEGISMUNDO GUEDES,SALGADO DO SOUSA, BARROCAS, RAMADA, FRANCISCO PEDRO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0037648 | 23/08/2011 | 517.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0036650 | 23/08/2011 | 400.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OS001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 23/08/2011 | 270.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0036641 | 23/08/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 23/08/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO RESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362011 | 0036692 | 24/08/2011 | 2850.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E MELHORIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO - REFERENTE A 1¦ PARCELA DA MEDI€AO UNICA DO 1§TERMO ADITIVO. CARTA CONVITE 036/2011. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0036706 | 24/08/2011 | 1322.42 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CC-013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0036714 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0036731 | 24/08/2011 | 572.42 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0037729 | 24/08/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE QUATRO (04) PNEUS PARA O VEICULO BESTA PLACA MYG-1989, JUNTOAO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORMECARTA CONVITE 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0036676 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011.JUNTO A SEC. DE A€AO SOCIAL. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0037818 | 24/08/2011 | 334.66 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0036684 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE OS MES DE AGOSTO/2011.NO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0036722 | 24/08/2011 | 418.12 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0036749 | 24/08/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0036765 | 25/08/2011 | 5500.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. CONF. CONTRATO. CARTA CONVITE 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0036773 | 25/08/2011 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0037508 | 25/08/2011 | 2470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO CAMINHAO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0036757 | 25/08/2011 | 2000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO/2011. CARTA CONVITE 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0036781 | 25/08/2011 | 2128.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0036790 | 25/08/2011 | 1776.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0036803 | 25/08/2011 | 1556.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0036811 | 25/08/2011 | 1922.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0036820 | 26/08/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. INEXIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0036838 | 30/08/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/08/2011 | 2.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/08/2011 | 16350.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO DE EXECU€AO DE SENTEN€AEM FAVOR DO SR. CARLOS ANTONIO CIRNE RAMALHO (KALUB), CONFORME DECISAO JUDICIAL - PROC. N§046.2001.000.194-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/08/2011 | 12959.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | WORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DEPRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0036846 | 30/08/2011 | 1369.62 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA,ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0036862 | 30/08/2011 | 1175.95 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0036871 | 30/08/2011 | 4931.46 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PROGRAMA CER. CONFCARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 01/09/2011 | 2036.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/09/2011 | 200.00 | 00060091215404 | SILVIO DE FARIA GAMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/09/2011 | 190.00 | 00007793829433 | JOSE EDINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/09/2011 | 216.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEC€OES DE CHAVES E SERVI€OS DE VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004486423445 | MARIA CRISTINA DE MELO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006005644440 | TEREZA NOBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/09/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/09/2011 | 600.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/09/2011 | 600.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/09/2011 | 1178.84 | 00028209546856 | FRANCILMO DE LIMA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, SUPERIOR E INFERIOR EM RESINA ACRILICA DESTINADA A PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/09/2011 | 2170.00 | 00002710792400 | FLAVIO HILDEMBERG DA SILVA GAMELEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DENTISTA NO LABORATORIO DE PROTESE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0038059 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0038091 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0038105 | 01/09/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS: A€UDE VELHO,PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/09/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/09/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 01/09/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 01/09/2011 | 410.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/09/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO E SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 01/09/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 01/09/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 01/09/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/09/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/09/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/09/2011 | 757.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/09/2011 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 01/09/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/09/2011 | 193.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/09/2011 | 35400.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 01/09/2011 | 21.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC- 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 01/09/2011 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CDC- 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/09/2011 | 5.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC- 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/09/2011 | 700.00 | 00042194024468 | JOSE DE ASSIS G. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MNE-3731-PB,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/09/2011 | 44.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/09/2011 | 757.28 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/09/2011 | 1425.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/09/2011 | 252.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL INSTRUMENTAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DA MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/09/2011 | 6217.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/09/2011 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 01/09/2011 | 960.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NPT 8635 E MOG 0556,LOTADOS NESTA SECRETARIA. PREGAO PRESENCIALN§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/09/2011 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/09/2011 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/09/2011 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC- 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 01/09/2011 | 635.00 | 00027870514802 | MARIA TELMA TEODOSIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E PINTURA DOS MOVEIS DO PSF IX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/09/2011 | 199.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 01/09/2011 | 373.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 01/09/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA FE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/09/2011 | 173.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/09/2011 | 669.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/09/2011 | 260.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 01/09/2011 | 567.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/09/2011 | 4934.77 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/09/2011 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 3/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/09/2011 | 2030.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/09/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AO MES DE AGOST/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/09/2011 | 1913.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/09/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/09/2011 | 64529.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0038849 | 01/09/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/09/2011 | 545.00 | 00093204442772 | MARINEZIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA INES-SEDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPERVISAO E ORGANIZA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOS NAS RUAS: SANTA LUZIA, SANTA INES E IMACULADACONCEI€AO-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/09/2011 | 545.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/09/2011 | 545.00 | 00030216551811 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006881404409 | JOAB TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA INES, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA INES-CONJ. BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA. SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 01/09/2011 | 545.00 | 00070867682434 | PEDRO MIRANDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA IMACULADA CONCEI€AO-CONJBELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA INES-CONJ. BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005858651402 | ANTONIO ALBINO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA LUZIA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010928503410 | FERNANDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA SANTA INES, SEDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 01/09/2011 | 226.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MANGUEIRAS DESTTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 01/09/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 01/09/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/09/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/09/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 2009-5 - PMS MERCADO PUBLICO. CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 01/09/2011 | 144.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE COSTUREIRA PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS INFANTIS POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO,ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/09/2011 | 1320.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/09/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/09/2011 | 430.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/09/2011 | 650.00 | 00008216127430 | ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG FAN ESI PLACA OEX 824/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/09/2011 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/09/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/09/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/09/2011 | 488.16 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO (SP),DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 01/09/2011 | 84.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC- 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 01/09/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/09/2011 | 11.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 01/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/09/2011 | 11608.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/09/2011 | 400.00 | 00067456871434 | FABIO JOSE SALEME CAVALCANTI DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16/09/2011 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/09/2011 | 300.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AS DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO INSTITUTO SOLAR CONSULTORIA, NO PERIODO DE 23 A 25 DEAGOSTO/2011 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/09/2011 | 400.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7.0, DURANTE O PERIODO DE 13 A 16/09/2011 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/09/2011 | 415.00 | 00008207659459 | JOSE WALTER COUTINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS DAS COMUNIDADES DO CONJUNTO PADRE CICERO,PADRE LEONARDO E SANTA FE ATENDIDAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/09/2011 | 810.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 60(SESSENTA) CAMISAS BRANCA DESTINADAS A COMEMORA€AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/09/2011 | 170.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS DIANTE DAS COMUNIDADES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/09/2011 | 500.00 | 00006146706400 | RUBIA MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARAPARTICIPAR DO CURSO DE LICITA€AO E CONTRATO ADMINISTRATIVOS. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/09/2011 | 530.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/09/2011 | 410.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/09/2011 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/09/2011 | 5.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/09/2011 | 2750.00 | 00009559957449 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO A VIAGEM COM ROMEIRO DO MUNICIPIO DE SOLANEA AO SANTUARIO DO PADRE CICERO NO JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/09/2011 | 215.00 | 00001077441479 | ANA PAULA LUIS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/09/2011 | 112.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/09/2011 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/09/2011 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIA€AO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CDC - 5/1276460-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/09/2011 | 545.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/09/2011 | 88.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 01/09/2011 | 103.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 01/09/2011 | 530.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 01/09/2011 | 176.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 01/09/2011 | 540.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO "MENINO JESUS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 01/09/2011 | 916.50 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 611 (SEISCENTOS E ONZE) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 01/09/2011 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORIENTA€AO PEDAGOGICA EM ARTES MANUAIS JUNTO AOSJOVEMS DAS COMUNIDADES DO CONJ. PE. CICERO, PADRE LEONARDO E DISTRITO DE SANTA FE, ATRAVESDO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/09/2011 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/09/2011 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0039985 | 01/09/2011 | 4940.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 01/09/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/09/2011 | 175.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 17 E 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/09/2011 | 175.00 | 00062270613449 | WILSON BEZERRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO DE 17 E 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/09/2011 | 175.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 17 A 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0038083 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/09/2011 | 3786.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/09/2011 | 175.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/09/2011 | 175.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 24 A 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/09/2011 | 175.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 24 E 25/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/09/2011 | 380.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/09/2011 | 1368.50 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/09/2011 | 220.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/09/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/09/2011 | 75.24 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/09/2011 | 187.50 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA E COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/09/2011 | 180.00 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 01/09/2011 | 1131.50 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 01/09/2011 | 1278.80 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 01/09/2011 | 875.83 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA CRAVO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 01/09/2011 | 106.60 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE CAPOEIRA E PIMENTAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/09/2011 | 380.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "VILA BRANCA ESPORTE CLUBE" PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL ORGANIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. NO PERIODO DE 26/07 A 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/09/2011 | 95495.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/09/2011 | 180094.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/09/2011 | 234105.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 01/09/2011 | 22164.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/09/2011 | 193.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/09/2011 | 4985.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/09/2011 | 1594.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 CAMISAS, 20 CAL€AS E 02 SAIAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DABANDA MARCIAL "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/09/2011 | 1340.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/09/2011 | 220.00 | 00004924300470 | JOAO BATISTA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ORNAMENTA€OES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA PATRIA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/09/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/09/2011 | 180.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/09/2011 | 220.00 | 00009929984410 | SILVANIA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/09/2011 | 934.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/09/2011 | 504.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/09/2011 | 330.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/09/2011 | 0.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 5096-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA EXTRATO POSTADO DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/09/2011 | 4002.00 | 00042225051453 | JOSE CARLOS DIAS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP, DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS, PREPOSTO NA RFB, COM CERTIFICADO DIGITAL, ALTERA€AO DE PESSOA FISICA PERANTE ARFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS,DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/09/2011 | 1500.00 | 11025235000154 | E. C. RODRIGUES PERES LIVROS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE KIT KIDS COM 40UNIDADES DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/09/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 01/09/2011 | 250.00 | 00006248426490 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DO EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM OSEBRAE NA SEMANA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/09/2011 | 215.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/09/2011 | 6313.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Recursos Hidrícos | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DE PEQUENOS RESERVATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 01/09/2011 | 545.00 | 00079802559415 | MARILZO GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LIMPEZA DE ESTA€AO DE TRATAMENTO LOCALIZADA NO SITIO A€UDINHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 01/09/2011 | 420.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL "BASTINHO E MENINOS DO FORRO" POR OCASIAO DA RURAL TUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/09/2011 | 192.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAA FORRAGEIRA DO ASSENTAMENTO DA LOCALIDADE DOSITIO "PODEROSA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/09/2011 | 1060.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOM PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/09/2011 | 35.00 | 00027693600787 | PEDRO FRANCELINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM UM FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "ERNESTINAPINTO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/09/2011 | 987.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 658 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO ) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSIUNO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/09/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 01 A 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/09/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 01 E 02/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/09/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 01 E 02/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 01/09/2011 | 18569.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/09/2011 | 138.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESS COM REFEI€OES EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB.,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/09/2011 | 44.35 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDETE A RESSARCIMENTO PARA AS FUNCIONARIA LOTADAS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PBA SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/09/2011 | 55.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA AS FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE,PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 01/09/2011 | 300.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE AS DUAS DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , EM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 01/09/2011 | 300.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/09/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/09/2011 | 420.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 01/09/2011 | 363.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/09/2011 | 15324.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/09/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/09/2011 | 7184.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/09/2011 | 750.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE PARTICIPA€AO DO CURSO DE LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO PERIODO DE 29/08 A 02/09/2011, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 01/09/2011 | 86.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/09/2011 | 680.30 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/09/2011 | 2831.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONF. DEBITO CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/09/2011 | 185.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/09/2011 | 4150.02 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/09/2011 | 889.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/09/2011 | 2848.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/09/2011 | 145.31 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/09/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/09/2011 | 9.81 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/09/2011 | 252.00 | 04572860000150 | CENTRAL DE SERV HOTEL PROM ART TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/09/2011 | 22301.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/09/2011 | 1700.00 | 00006572931480 | EDER JACKSON ROCHA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/09/2011 | 87.12 | 10365639000124 | ABM COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/09/2011 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/09/2011 | 88.69 | 09314796000121 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/09/2011 | 90.96 | 35490242000195 | SAULO ROGERIO LISBOA DE CARVALHO-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/09/2011 | 40.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/09/2011 | 160.00 | 09139551000105 | SERVI€O DE APOIO AS M. E PEQ.EMPRESAS PB | CORRESPONDENTE A DUAS INSCRI€OES NO CURSO DE LICITA€OES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O PERIODO DE 29/08 A 02/09/11,TENDO COMO PARTICIPANTES CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA E RUBIA MOTA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 01/09/2011 | 300.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DUAS DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 01/09/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/09/2011 | 174.78 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/09/2011 | 24929.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/09/2011 | 8000.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM A€AO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO PARA SUSPENDER A INSCRI€AO DO CAUC NO VALOR DE R$ 172.700,00 CONF. CONVENIO N§ 655615/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/09/2011 | 4596.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 14/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 01/09/2011 | 434.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 01/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/09/2011 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/09/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/09/2011 | 3463.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/09/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 01/09/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/09/2011 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO 09, 010,012/2011 E TOMADA DE PRE€OS 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/09/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/09/2011 | 330.68 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/09/2011 | 203.00 | 00096577193487 | JOSE ADRIANO FIDELIS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 01/09/2011 | 500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA O SEU DESLOCA MENTO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MU NICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/09/2011 | 700.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0040002 | 02/09/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONF. CONTRATO N§ 035/2011 E CARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040487 | 02/09/2011 | 936.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMAR E AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552011 | 0039993 | 02/09/2011 | 66811.60 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOSDESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONF.CARTA CONVITE 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0040011 | 03/09/2011 | 187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0040029 | 03/09/2011 | 4455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0041718 | 03/09/2011 | 187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOCADA NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0041785 | 05/09/2011 | 450.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0041378 | 05/09/2011 | 382.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0041815 | 05/09/2011 | 450.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO CENTRO E SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0040037 | 05/09/2011 | 562.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0041696 | 05/09/2011 | 1935.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0040070 | 06/09/2011 | 2083.21 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0041408 | 06/09/2011 | 1526.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040061 | 06/09/2011 | 450.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DA CONFERENCIA DOS JOVENS. CONF. PP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040088 | 06/09/2011 | 619.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040118 | 06/09/2011 | 557.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM, CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040126 | 06/09/2011 | 570.55 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI, CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040134 | 06/09/2011 | 840.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552011 | 0040045 | 06/09/2011 | 1302.00 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 (OITENTAE QUATRO) CAMISAS FAVO BRANCA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS. CARTA CONVITE N§055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0040096 | 06/09/2011 | 647.36 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO CAPSCARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0040100 | 06/09/2011 | 1050.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 06/09/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 08/09/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 08/09/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 08/09/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 08/09/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 08/09/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 23/07 A 22/08/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040223 | 08/09/2011 | 18619.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040291 | 08/09/2011 | 1504.09 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA E MORTADELA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040215 | 08/09/2011 | 880.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040321 | 08/09/2011 | 2068.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040185 | 08/09/2011 | 1558.76 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO,PICADAO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CAPS. CONFORMECARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040231 | 08/09/2011 | 22914.16 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040240 | 08/09/2011 | 950.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA E SALSICHA) DESTINADO A CONFERENCIA DOS JOVENS.CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040258 | 08/09/2011 | 1610.15 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSCULO E PICADAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040266 | 08/09/2011 | 1020.95 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0040274 | 08/09/2011 | 3894.41 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVINTE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0040312 | 08/09/2011 | 1097.10 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO GRATUITA (ENCHOVAIS)PARA AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040339 | 08/09/2011 | 2678.59 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE AGOSTO/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PAVIMENTOS DE VIAS PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0040151 | 08/09/2011 | 19374.00 | 10612369000109 | RANNYA CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM PAVIMENTA€AO PRESTADOS NA TRAVESSA ALFREDO PESSOA DE LIMA E TRECHO DA AV. PANORAMICA. CARTA CONVITE 024/2011. (2¦ MEDI€AO). | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040282 | 08/09/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040347 | 08/09/2011 | 898.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO LOCADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040304 | 09/09/2011 | 12571.80 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 09/09/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 09/09/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09//11.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 12/09/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 22/08/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040380 | 12/09/2011 | 768.38 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0040363 | 12/09/2011 | 2000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/2011. INEXIGIBILIDADE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 12/09/2011 | 220.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF. PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040401 | 12/09/2011 | 3108.31 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000402011 | 0040428 | 13/09/2011 | 6042.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.CARTA CONVITE 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000402011 | 0040436 | 13/09/2011 | 3060.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.CARTA CONVITE 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0040444 | 13/09/2011 | 4224.80 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 13/09/2011 | 1045.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0436, LOTADO NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 13/09/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 23/07/11 A 22/08/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0040517 | 14/09/2011 | 2970.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0040479 | 14/09/2011 | 2243.42 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 14/09/2011 | 4000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LOA-LEI OR€AMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2012.INEXIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0040495 | 14/09/2011 | 244.65 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0040509 | 14/09/2011 | 279.60 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0040525 | 14/09/2011 | 279.60 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0040533 | 15/09/2011 | 139.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0041416 | 15/09/2011 | 1083.45 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0041424 | 15/09/2011 | 1992.15 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0040541 | 16/09/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 17/09/2011 | 15812.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 17/09/2011 | 4173.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040614 | 19/09/2011 | 8015.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040622 | 19/09/2011 | 1682.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | ABERTURA DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041831 | 19/09/2011 | 3703.40 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. TOMADA DEPRE€OS N§ 001/2011. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 19/09/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PREENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 19/09/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011. CONFORME ONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 19/09/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040606 | 19/09/2011 | 927.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (PORTAS E FORRAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIAIII E IX. CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0040631 | 20/09/2011 | 6217.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040649 | 20/09/2011 | 500.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO NASFCARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040673 | 20/09/2011 | 1305.45 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS PSF'S. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040665 | 20/09/2011 | 300.08 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0040657 | 20/09/2011 | 200.01 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0040720 | 21/09/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE AGOST/2011,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040746 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040754 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 21/09/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES AGOSTO/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0041874 | 21/09/2011 | 19200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEESTRADAS VICINAIS PRESTADOS NAS LOCALIDADES: BACALHAU, CHA DE SOLANEA, RAMADA DE CIMA, RAMADA DE BAIXO, SACO DOS CAMPOS E VIDEL-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 005/2011. | 00642011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0040762 | 26/09/2011 | 2634.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 27/09/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0040835 | 27/09/2011 | 1946.52 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0040843 | 27/09/2011 | 1511.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040975 | 27/09/2011 | 574.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. CONF. TOMADA DEPRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0041769 | 27/09/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040789 | 27/09/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040801 | 27/09/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOPERIODO DE 22/08/11 A 22/09/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040819 | 27/09/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0040827 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040851 | 27/09/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODODE 22/08/11 A 21/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040860 | 27/09/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040878 | 27/09/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040886 | 27/09/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O PERIODO DE22/08/11 A 22/09/11,CONF.CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040894 | 27/09/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040908 | 27/09/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040916 | 27/09/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11, CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040924 | 27/09/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO PERIODO 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0040932 | 27/09/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 27/09/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/11 A 22/09/11,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0040959 | 27/09/2011 | 3300.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADESMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0040967 | 27/09/2011 | 3780.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEPINTURA E FERRAGENS DESTINADOS AO CONSERTO DECARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0041017 | 28/09/2011 | 3520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOT 0735 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 28/09/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0040983 | 28/09/2011 | 5539.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0040991 | 28/09/2011 | 2565.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0041009 | 28/09/2011 | 3580.90 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0041025 | 28/09/2011 | 1000.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMEDIA€AO DO LIXO DOMICILAR NO TERRENO DENOMINADO LIXAO, REFERENTE A DEZ DIAS.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0041041 | 28/09/2011 | 3666.66 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO JATOBA E RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONTRATO. CARTA CONVITE 048/2011. | 00622011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0041068 | 29/09/2011 | 650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 29/09/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUlHO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041050 | 29/09/2011 | 800.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0041084 | 29/09/2011 | 6441.30 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (FERRAGENS,PINTURA E ELETRICO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0041106 | 29/09/2011 | 1850.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0041076 | 29/09/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL REF. AO MES SETEMBRO/2011. INEXIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/09/2011 | 20758.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/09/2011 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 2004-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/09/2011 | 12125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/09/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/09/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/09/2011 | 26025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/09/2011 | 27075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/09/2011 | 26843.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/09/2011 | 21016.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/09/2011 | 1945.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/09/2011 | 3666.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/09/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/09/2011 | 60651.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/09/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/09/2011 | 6995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/09/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/09/2011 | 5680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/09/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 30/09/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES JULHO/2011.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0041122 | 30/09/2011 | 469.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAISDE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/09/2011 | 34507.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/09/2011 | 49144.69 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE JUNTO AO PSF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/09/2011 | 13345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/09/2011 | 58657.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/09/2011 | 651.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/09/2011 | 6049.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/09/2011 | 18245.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/09/2011 | 15723.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/09/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE SETEMB/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/09/2011 | 530.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE SETEMB/2011.CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/09/2011 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/09/2011 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/09/2011 | 7588.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES SETEMB/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/09/2011 | 23225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/09/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 03/10/2011 | 28.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€A DESTINADAAO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NESTA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 03/10/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 03/10/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES SETEMBRO/2011, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 03/10/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 03/10/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 03/10/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 03/10/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 03/10/2011 | 195.30 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 03/10/2011 | 200.00 | 00087333945472 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEIDE DOA€OES 0O8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003862398439 | IVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 03/10/2011 | 5.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 03/10/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF SANTA FE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 03/10/2011 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 03/10/2011 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 03/10/2011 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/1498013-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 03/10/2011 | 712.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 03/10/2011 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 03/10/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 03/10/2011 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIADO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 03/10/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 03/10/2011 | 21.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 03/10/2011 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 03/10/2011 | 5.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 03/10/2011 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 03/10/2011 | 134.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 03/10/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 03/10/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 03/10/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 03/10/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 03/10/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 03/10/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 03/10/2011 | 66.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 03/10/2011 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 03/10/2011 | 30.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 03/10/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 03/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 03/10/2011 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS I,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 03/10/2011 | 259.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 03/10/2011 | 37688.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 03/10/2011 | 600.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043583 | 03/10/2011 | 800.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 03/10/2011 | 675.00 | 00000086653466 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS DO IMOVEL DA POLICLINICA JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 03/10/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 03/10/2011 | 157.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2010,FEVEREIRO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 03/10/2011 | 21725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 03/10/2011 | 150.00 | 00010901329487 | JOSE FONSECA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTILE CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 03/10/2011 | 235.00 | 00063186357420 | MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTILE CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 03/10/2011 | 235.00 | 00003957587425 | ROSILDA MARIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTILE CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 03/10/2011 | 235.00 | 00028170644453 | TEREZINHA SILVA DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A PARALISIA INFANTILE CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322011 | 0044008 | 03/10/2011 | 750.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 03/10/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 03/10/2011 | 636.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA E FAIXA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,JUN TO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 03/10/2011 | 13345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 03/10/2011 | 837.50 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0044148 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICA DSCONTADAS DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 03/10/2011 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS/TAXAS DESCONTADAS DACONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 03/10/2011 | 10.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CTA 11.188-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 03/10/2011 | 32.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTA DA CONTA 15865-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 03/10/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTA DA CONTA 15868-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 03/10/2011 | 6594.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00087329794449 | IRANILDO DE OLIVEIRA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTI" LOCALIZADA A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- S/N, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 03/10/2011 | 420.00 | 00009262185499 | MISLENE DE OLIVEIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM ARMARIO TIPO ARQUIVO DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 03/10/2011 | 100.00 | 00088574008400 | MARIA F. DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA FAIXA DESTINADA AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" RELIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 03/10/2011 | 800.00 | 00048453854491 | JOSEFA MARIA BENTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA DAS ROUPAS DE CAMA PERTENCENTES AOS PSF'S V E VII, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 03/10/2011 | 216229.39 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AO PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2011, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 03/10/2011 | 650.00 | 00067635660420 | MARIZETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PERTENCENTES AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 03/10/2011 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 03/10/2011 | 161.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MED. HOSPITALARES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVEL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 03/10/2011 | 551.96 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 03/10/2011 | 17780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 03/10/2011 | 7340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 03/10/2011 | 14960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 03/10/2011 | 48302.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE JUNTO AO PSF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 03/10/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 03/10/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011CONTRAPARTIDA MUNICIPAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 03/10/2011 | 56876.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 03/10/2011 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 03/10/2011 | 10737.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 03/10/2011 | 35108.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES OUTUBRO /2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 03/10/2011 | 244.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 03/10/2011 | 130.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM JUNTO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 03/10/2011 | 517.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/10/2011 | 1850.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045837 | 03/10/2011 | 2975.93 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 03/10/2011 | 3427.97 | 00042528992491 | DINARTE WANDERLEY GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 03/10/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 03/10/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM,ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS DA RUA SANTA RITA DE CASSIA - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004624765451 | JOSE ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA BELA VISTA-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA BELA VISTA - SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM, ABERTURA DE VALAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE ESGOTOS NA RUA BELA VISTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 03/10/2011 | 480.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (04) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0043052 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO/CARR.ABERTA GM CHEVROLET 11000 PLACA KNF 6021/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PARA REMO€AO DE LIXO E ENTULHOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 03/10/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 03/10/2011 | 750.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043656 | 03/10/2011 | 69402.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043672 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SUPERVISAO E ORGANIZA€AO DOS SERVI€OS REALIZADOS NAS RUAS: BELA VISTA E SANTA RITA DE CASSIA -SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 03/10/2011 | 400.00 | 00020679416404 | CICERO NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DOSITIO CACIMBA DA VARZEA - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 03/10/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 03/10/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 03/10/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 03/10/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 03/10/2011 | 1160.00 | 00004872399463 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0044121 | 03/10/2011 | 19895.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (ELETRICO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA, TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 03/10/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 03/10/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 03/10/2011 | 2100.00 | 13000647000165 | ADRIANO SANTOS DA SILVA CONSTRU€OES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (GRANITO VERDE BRASIL) DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 03/10/2011 | 300.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICA€AO DE MOSAICOS COPACABANA (10 METROS) DESTINADOS A PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 03/10/2011 | 390.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRI€A€AO DE MOZAICOS TIPO REVESTIMENTO DE PAREDE, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 03/10/2011 | 545.00 | 00093204442772 | MARINEZIO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 03/10/2011 | 545.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004871441474 | JOSE VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADESDOS SITIOS CHA DE SANTA TEREZA, BACALHAU E MARIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045063 | 03/10/2011 | 930.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 03/10/2011 | 995.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 03/10/2011 | 640.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 03/10/2011 | 191.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 03/10/2011 | 285.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA VEICULO LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 03/10/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 03/10/2011 | 546.89 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO (SP),DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 03/10/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 03/10/2011 | 167.47 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 03/10/2011 | 1160.00 | 00045248044472 | RUBENI MOTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS DURANTE O PERIODO DE COLONIA DE FERIAS ENTRE OS JOVENS DACOMUNIDADE DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 03/10/2011 | 116.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO,REFERENTRE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 03/10/2011 | 141.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 03/10/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 03/10/2011 | 950.00 | 00006731452475 | JACKSON MARTINS MODESTO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS OFERTADOS JUNTO AO PROJOVEM DE SANTA FE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 03/10/2011 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/1441502-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 03/10/2011 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 03/10/2011 | 164.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 03/10/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 03/10/2011 | 29.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 03/10/2011 | 20.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 03/10/2011 | 540.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES COM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 03/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 03/10/2011 | 22.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESANTA FE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 03/10/2011 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 03/10/2011 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 03/10/2011 | 5.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/1011, CDC - 5/59917-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 03/10/2011 | 240.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 03/10/2011 | 240.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 03/10/2011 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 03/10/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 03/10/2011 | 240.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 03/10/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 03/10/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 03/10/2011 | 360.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 03/10/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 03/10/2011 | 340.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 03/10/2011 | 240.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 03/10/2011 | 240.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 03/10/2011 | 600.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 03/10/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 03/10/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 03/10/2011 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 11/09/11,CONFORME CONTRATO.DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 03/10/2011 | 300.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 03/10/2011 | 800.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 03/10/2011 | 300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 03/10/2011 | 200.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 03/10/2011 | 200.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 03/10/2011 | 340.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 03/10/2011 | 300.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 03/10/2011 | 300.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 03/10/2011 | 300.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 03/10/2011 | 300.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 03/10/2011 | 300.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 03/10/2011 | 219.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.COM VENCIMENTO DE 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043303 | 03/10/2011 | 540.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DE SOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 03/10/2011 | 530.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E OFERTA EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 03/10/2011 | 42.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMDE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 03/10/2011 | 87.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 03/10/2011 | 200.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043648 | 03/10/2011 | 45.00 | 00003243751403 | MARIA GONCALO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DEFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 03/10/2011 | 9974.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 03/10/2011 | 320.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFERENCIA DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA ESCOLA JOSE MENINO DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 03/10/2011 | 160.00 | 00079881734487 | SEBASTIANA CRISTINA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ EDILANDIA PEREIRA FLORENCIO,CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 03/10/2011 | 160.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGEM DO DESFILE DAS CRIAN€AS DO PETI, EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 03/10/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 03/10/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 03/10/2011 | 6995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0044181 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,JUNTO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORMECARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 03/10/2011 | 12410.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 03/10/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 03/10/2011 | 300.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DEDOA€OES O08/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAOS MESES DE JULHO A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 03/10/2011 | 285.00 | 00036912662404 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO 16 (DEZESSEIS) CAMISAS E 15 (QUINZE) BOTONS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 03/10/2011 | 834.42 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A€AOSOCIAL NO TRECHO - BRASILIA/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 03/10/2011 | 800.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PROMO€AO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AS FAMILIAS EM SITUA€AO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM SOLANEA E DISTRITO DE SANTE FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 03/10/2011 | 540.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS JUNTO AS MULHERES E JOVENS DAS COMUNIDADES CARENTES DESOLANEA E DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00007636235471 | JEOFRAN ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL REALIZADO NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 03/10/2011 | 1710.29 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS NO TRECHO: JOAO PESSOA/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA, NATAL/BRASILIA, BRASILIA/PALMAS, PALMAS/BRASILIA, BRASILIA/NATAL, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 03/10/2011 | 530.00 | 00005615761490 | JAILSON RAIMUNDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO INSERINDO E ATUALIZANDO CADASTRO DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00009855521404 | LUCIA DE FATIMA LEMOS DE SOUZA MELO | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 03/10/2011 | 545.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E OFERTA DE OFICINAS/PALESTRAS PROFERIDAS SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DO ESTATUTO DO IDOSO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 03/10/2011 | 800.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BPC E CADASTROUNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 03/10/2011 | 545.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COMIDAS TIPICAS E SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO, ATRAVES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 03/10/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 03/10/2011 | 2725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 03/10/2011 | 1635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 03/10/2011 | 5680.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 03/10/2011 | 3300.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 03/10/2011 | 2010.00 | 06907856000121 | GRAO FORTE COM. DE RA€OES ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SOSOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 03/10/2011 | 2060.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSALADO DE URNAS FUNERARIAS E KITS DE MORTALHAS, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 03/10/2011 | 3985.92 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA OFUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO PARATI 16V CMM 8126 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A GRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2011,CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 03/10/2011 | 370.00 | 00010791538451 | WAGNER PEREIRA NOBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PALCO,ILUMINA€AO E MANUTEN€AO DO FORRO PE DE SERRA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 03/10/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 03/10/2011 | 3985.92 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDA PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 03/10/2011 | 5324.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 03/10/2011 | 22350.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 03/10/2011 | 3985.92 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 03/10/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 03/10/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/10/2011 | 210.00 | 00012624907823 | DOMICIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL"AREAL", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 03/10/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 03/10/2011 | 159.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011,COM VERNCIMENTO DE 12/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 03/10/2011 | 1900.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-1323,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 03/10/2011 | 1680.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNM-1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 03/10/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 03/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 03/10/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043320 | 03/10/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 03/10/2011 | 380.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO,DURANTE OS DIAS 01 A 08/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 03/10/2011 | 848.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO E GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 03/10/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 03/10/2011 | 22184.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 15 A 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 15 E 16/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 03/10/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 15 E 16/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 22 E 23/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 03/10/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 22 E 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 22 A 23/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 03/10/2011 | 95506.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043842 | 03/10/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 08 E 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 08 A 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 08 E 09/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322011 | 0044016 | 03/10/2011 | 2400.00 | 00004019709491 | GEROMILTON DE MEDEIROS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM CARRO PIPA, DESTINADA ASUNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS: CHA DE SANTA TEREZA,PO€O DOCE,OLHO D'AGUA SECO,FRAGOSO,CACIMBA DA VARZEA,SANTIAGO CHIANCA,MANOEL TEODOSIO,VIDEL,JOAO FILGUEIRA,JACARE,VIDAL E SACOS DOS CAMPOS,ZONA RURAL - SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 03/10/2011 | 700.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 03/10/2011 | 181390.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 03/10/2011 | 238031.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0044202 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 13141-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 03/10/2011 | 2490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 03/10/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 03/10/2011 | 450.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIA€AO JUNTO AS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 03/10/2011 | 868.80 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDO TNT E AVIAMENTOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 03/10/2011 | 500.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) HOME THEATHER REF PHT 660N C/MIC PHILCO, DESTINADO ADISTRIBUI€AO GRATRUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 03/10/2011 | 220.00 | 00092771777487 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ALEGORIAS POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 03/10/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 03/10/2011 | 27075.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 03/10/2011 | 26586.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE O PERIODO 29 A 30/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 03/10/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 29 E 3O/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 03/10/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 29 E 30/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 03/10/2011 | 867.80 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 03/10/2011 | 200.25 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 03/10/2011 | 150.00 | 00006946829425 | SERGERSON SILVESTRE | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043575 | 03/10/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043681 | 03/10/2011 | 4121.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 03/10/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO EXECUTIVO NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 17 A 21 DE AGOSTO/2011, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 03/10/2011 | 2168.92 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRORIO DE JANEIRO/BRASILIA, BRASILIA/SAO PAULO/SAO PAULO/JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 03/10/2011 | 2500.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 03/10/2011 | 12225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 03/10/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 03/10/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 03/10/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 03/10/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 03/10/2011 | 420.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E FORMATA€AO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 03/10/2011 | 1985.88 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | SORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 30/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 03/10/2011 | 1998.77 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 29/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 03/10/2011 | 4876.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 03/10/2011 | 1550.88 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 03/10/2011 | 725.13 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 03/10/2011 | 3215.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043460 | 03/10/2011 | 143.26 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043478 | 03/10/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 03/10/2011 | 8.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 03/10/2011 | 12.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043508 | 03/10/2011 | 178.61 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 03/10/2011 | 15161.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 03/10/2011 | 600.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA,ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 03/10/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 03/10/2011 | 7184.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 03/10/2011 | 681.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TEC ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 03/10/2011 | 2851.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE FAVOR DE PASEP DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 03/10/2011 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS REC. DE GUIAS DESCONTADA NA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 03/10/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO DESCONTADAS DA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 03/10/2011 | 198.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 03/10/2011 | 20727.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 03/10/2011 | 2297.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 03/10/2011 | 816.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 03/10/2011 | 420.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 03/10/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 03/10/2011 | 4928.11 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A22/08/11,COM VENCIMENTO 15/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 03/10/2011 | 83.45 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 03/10/2011 | 360.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043265 | 03/10/2011 | 86.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO SETOR DE LICITA€AO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011, COM VENCIMENTO DE 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 03/10/2011 | 261.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, COMVENCIMENTO DE 12/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 03/10/2011 | 103.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 03/10/2011 | 25118.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 03/10/2011 | 40.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 03/10/2011 | 40.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 03/10/2011 | 10.00 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A TAXA REFERENTE A SOLICITA€AODE COPIAS DE TELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0044164 | 03/10/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011,NO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 03/10/2011 | 26358.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 03/10/2011 | 161.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA ANALISAR A VIABILIDADE DE AREA PARA CONSTRU€AO DE UM ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0046973 | 03/10/2011 | 87.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A CINCO (05) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 03/10/2011 | 26.85 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 03/10/2011 | 24.20 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 03/10/2011 | 29.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€AO AOPESSOAL DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 03/10/2011 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 03/10/2011 | 200.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 03/10/2011 | 200.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DUAS DIAIRAS PARA COBRIR DESPEAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 04/10/2011 | 4128.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO ENCONTRO DE FORMA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0045276 | 04/10/2011 | 112.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENO REPAROSNA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0045306 | 04/10/2011 | 3052.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS (FAIXAS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DO DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO. CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 04/10/2011 | 17249.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 04/10/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 04/10/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 04/10/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 04/10/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 04/10/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CFE. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 04/10/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 04/10/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 04/10/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 04/10/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0045284 | 04/10/2011 | 405.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0045292 | 04/10/2011 | 315.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0045225 | 04/10/2011 | 7469.80 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0045233 | 04/10/2011 | 8142.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0045322 | 04/10/2011 | 1125.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REFORMA DO CAL€ADA DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0045331 | 04/10/2011 | 585.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: JOSEFA CRISPIM, JOAO MARCELINO PEREIRA, PERNAMBUCO, DIONISIO R. DA COSTA, PROF¦ ALAIDE SILVA E MANOEL GOMES DE ARAUJO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0045349 | 04/10/2011 | 135.20 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FERRAGENS DESTINADAS A REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO "ANIZIO RODRIGUES DA COSTA", SEDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0045250 | 04/10/2011 | 12002.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0045268 | 04/10/2011 | 3900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 04/10/2011 | 70.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO MOL 0522, LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0045471 | 05/10/2011 | 7950.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 (TRES MIL) KIT'S (ESCOVA+CREME DENTAL) DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL POR OCASIAO DO EVENTO "INCENTIVO A PREVENCAO DA CARIE DENTARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0045489 | 05/10/2011 | 1000.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0045497 | 05/10/2011 | 401.08 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSOCIAL-CAPS. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 05/10/2011 | 28001.40 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 05/10/2011 | 22003.52 | 07534484000106 | CIRURGICA COMERCIAL VIDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0096/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222011 | 0045535 | 05/10/2011 | 615.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA LOCADO NESTA SECRETARIA, CONFORMECARTA CONVITE 022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0045519 | 05/10/2011 | 346.45 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM, CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045543 | 06/10/2011 | 1716.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045551 | 06/10/2011 | 600.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045560 | 06/10/2011 | 170.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045586 | 06/10/2011 | 572.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRSENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045594 | 06/10/2011 | 221.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO. PREGAO PRESENCIAL 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045659 | 06/10/2011 | 4099.91 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045667 | 06/10/2011 | 1964.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MORTADELA E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CARTA CONVITE N§ 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045675 | 06/10/2011 | 500.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO MUSSARELA/LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DO IDOSO. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045683 | 06/10/2011 | 869.82 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO MUSSARELA/FRANGO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000522011 | 0045608 | 06/10/2011 | 16192.33 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A "OTACILIO DACOSTA MARANHAO"-SEDE DESTE MUNICIPIO. (1¦ MEDI€AO) CONF. CARTA CONVITE N§ 052/2011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0045578 | 06/10/2011 | 253.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0045632 | 06/10/2011 | 1016.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045691 | 06/10/2011 | 1705.89 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045641 | 06/10/2011 | 1000.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO PRATO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 06/10/2011 | 630.00 | 00004699035469 | ANDREZA ALVES GUIMARAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIGITA€AO PRESTADOS NO CADASTRO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 06/10/2011 | 630.00 | 00000934433402 | ANTONIO GLEDSON DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIGITA€AO PRESTADOS NO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0045705 | 07/10/2011 | 2227.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CARTA CONVITE N§ 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0045713 | 07/10/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONF. CONTRATO N§ 035/2011 E CARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0045721 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES SETEMB/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 07/10/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 07/10/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE SETEMB/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PREENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 07/10/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. CONFORME ONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 07/10/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES SETEMB/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 07/10/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045853 | 08/10/2011 | 24920.38 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMB/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045870 | 08/10/2011 | 1929.80 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045829 | 08/10/2011 | 15734.23 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045896 | 08/10/2011 | 2585.52 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE SETEMB/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045799 | 08/10/2011 | 2397.19 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2011.PREGAO RESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045811 | 08/10/2011 | 1108.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTOA PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045888 | 08/10/2011 | 176.71 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045861 | 08/10/2011 | 16974.41 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045781 | 08/10/2011 | 498.60 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADO JUNTO A EMATER. CONF. CONVENIO 12175209/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202011 | 0045926 | 10/10/2011 | 1678.50 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CRIAN€A. CARTA CONVITE 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0045934 | 10/10/2011 | 2600.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS )TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAODO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO.CONFORME CARTA CONVITE 0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 10/10/2011 | 3611.63 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0112000-13.2009.5.13.0010, CONFORME DECISAO JUDICIAL, MANDADO DE SEQUESTRO N§ 879/2011, EM FAVOR DE MARLUCE SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 10/10/2011 | 2157.48 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0101900-62.2010.5.13.0010, CONFORME DECISAO JUDICIAL. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 880/2011, EM FAVOR DE WANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 10/10/2011 | 2292.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0104200-94.2010.5.13.0010, CONFORME DECISAO JUDICIAL. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 881/2011, EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO SILVA DE OLVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE DECISåES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 10/10/2011 | 1362.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A A€AO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO N§ 0107100-50.2010.5.13.0010, CONFORME DECISAO JUDICIAL. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 882/2011, EM FAVOR DE LAURO BRAZ CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0045942 | 10/10/2011 | 600.01 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000342011 | 0045951 | 10/10/2011 | 2500.06 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§0034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000342011 | 0045969 | 10/10/2011 | 704.67 | 08750646000106 | CASAS C.ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CARTA CONVITE 034/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 10/10/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO RESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 10/10/2011 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 4/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 11/10/2011 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045985 | 11/10/2011 | 305.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0045900 | 11/10/2011 | 2294.94 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032011 | 0045993 | 11/10/2011 | 5177.46 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0045977 | 11/10/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011.CONFORME COPNTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | RECUPERACAO E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0047236 | 11/10/2011 | 12000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE REFORMA DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO.(4¦ MEDI€AO), CONFORME CARTA CONVITE N§ 0025/2011. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046027 | 13/10/2011 | 2215.68 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392011 | 0046019 | 13/10/2011 | 5660.00 | 03610917000104 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046001 | 13/10/2011 | 973.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 17/10/2011 | 15812.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 17/10/2011 | 4488.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUP. DE ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 17/10/2011 | 12845.97 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€AO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL "SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA JUNIOR" LOCALIZADANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSOLICITATORIO DISPENSA 002/0011. | 00672011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322011 | 0046051 | 17/10/2011 | 3750.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA (25 CARRADAS) JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0046035 | 17/10/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORMECARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046167 | 18/10/2011 | 209.70 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO,JUNTO AO CADM.PREGAO PRESENCIALN§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 18/10/2011 | 18583.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0046116 | 18/10/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE SETEM/2011,CONFORME CONTRATO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0046108 | 18/10/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046141 | 18/10/2011 | 2551.35 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046132 | 18/10/2011 | 384.45 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082011 | 0046175 | 18/10/2011 | 10935.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 MESAS 1,35 C/02 GAV, 07 CADEIRAS SECRETARIAS, 01 MESA MICRO COM CPU E TECLADO, 01 MESA P/ IMPRESSORA, 05 LONGARINAS SECRETARIAS, 20 CADEIRAS FIXAS,02 LIXEIRAS EM A€O INOX C/PEDAL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CARTA CONVITE 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046183 | 18/10/2011 | 349.50 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000082011 | 0046205 | 18/10/2011 | 450.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ESTANTE A€O 6 PRATELEIRAS, 01 MESA MICRO COM CPU E 01 MESA PARA IMPRESSA LIGHT, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CARTA CONVITE 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0046248 | 18/10/2011 | 2208.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONF. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046094 | 18/10/2011 | 2131.95 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0046124 | 18/10/2011 | 384.45 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0046159 | 18/10/2011 | 1013.55 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A DOA€OES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 18/10/2011 | 160.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0046256 | 19/10/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 19/10/2011 | 3853.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0046191 | 19/10/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. CARTA CONVITE 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 19/10/2011 | 17254.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 19/10/2011 | 8045.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0046264 | 19/10/2011 | 2100.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO P/ LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE N§ 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000402011 | 0046272 | 20/10/2011 | 12328.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CARTA CONVITE 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0046281 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011,CONFORME COPNTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 20/10/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0046302 | 20/10/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFOIRME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE SETEMB/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 20/10/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0046353 | 20/10/2011 | 2000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. INEXIGIBILIDADE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0046370 | 20/10/2011 | 6217.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046337 | 20/10/2011 | 222.70 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 22/10/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 22/10/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0046418 | 24/10/2011 | 765.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0046434 | 24/10/2011 | 540.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0046451 | 24/10/2011 | 360.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046442 | 24/10/2011 | 950.08 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046469 | 24/10/2011 | 61.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PEVA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046477 | 24/10/2011 | 292.35 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046485 | 24/10/2011 | 1660.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (TIJOLOS, TELHA, AREIA, MASSAME) DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO A POLICLINICA.TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0046507 | 24/10/2011 | 900.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AO POLICLINICA MUNICIPAL. CONF. CARTA CONVITE 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0046515 | 24/10/2011 | 85.80 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (TUBO GALVANIZADO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0046736 | 24/10/2011 | 242.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046426 | 24/10/2011 | 298.60 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462011 | 0046493 | 24/10/2011 | 112.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENO REPAROSNA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 24/10/2011 | 515.13 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTACONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 25/10/2011 | 5821.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046523 | 25/10/2011 | 1231.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA PARA PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPALATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADECONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046540 | 25/10/2011 | 1620.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE. CONF. TP 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0046566 | 25/10/2011 | 280.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 04 (QUATRO) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4X4 DESTINADOA ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DO EVENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0046574 | 25/10/2011 | 140.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 (DUAS) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4X4 DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO NA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046531 | 25/10/2011 | 21873.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (ELETRICO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA, TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046558 | 25/10/2011 | 12205.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A REFORMA DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO - SEDE DESTE MUNICIPIO. TP 001/2011. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0046582 | 26/10/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0046612 | 26/10/2011 | 970.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0046591 | 26/10/2011 | 737.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0046647 | 26/10/2011 | 580.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272011 | 0046655 | 26/10/2011 | 585.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS PRESTADOS EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LOTADAS NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0046639 | 26/10/2011 | 307.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0046663 | 26/10/2011 | 1155.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0046671 | 26/10/2011 | 2377.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 26/10/2011 | 442.00 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) CAMISAS EM MALHA BRANCA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DO EVENTO "ALEGRIADE VIVER E PODER SORRIR" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000552011 | 0046698 | 26/10/2011 | 1700.00 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAMISAS DE MALHA BRANCA, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA"-EU PARTICIPO DA LUTA CONTRA O CANCER DE MAMA"REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0046604 | 26/10/2011 | 1354.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0046621 | 26/10/2011 | 2235.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 27/10/2011 | 1901.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 27/10/2011 | 270.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 04 BOCAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0046710 | 27/10/2011 | 2475.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADESMUNICIPAIS DE SAUDE. CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0046728 | 27/10/2011 | 2154.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0046779 | 28/10/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMB/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 28/10/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO RESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046752 | 28/10/2011 | 107.73 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CARTA CONVITE N§ 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0046761 | 28/10/2011 | 619.40 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 28/10/2011 | 4000.00 | 00095218831468 | NELSON ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DAS COMUNIDADES DE SANTA FE DE CIMA (20 FAMILIAS) CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0047091 | 29/10/2011 | 8910.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 198 (CENTO E NOVENTA E OITO DIARIAS) COM ALIMENTA€AO NO PERIODO JUNINO COM O PESSOAL QUE SE APRESENTARAM DURANTES AS FESTIVIDADES "SANTO ANTONIO E SAO JOAO" EDI€AO2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 30/10/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 30/10/2011 | 30.00 | 00009019097423 | ANA CELY ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS DELEGADOS MUNICIPAIS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2¦ CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 30/10/2011 | 30.00 | 00006349531418 | WALMIR RAMOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS DELEGADOS MUNICIPAIS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2¦ CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 30/10/2011 | 30.00 | 00004924289485 | LUIS CARLOS SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS DELEGADOS MUNICIPAIS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2¦ CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 30/10/2011 | 30.00 | 00009493845427 | JEFFERSON SILVA DE BARROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DOS DELEGADOS MUNICIPAIS QUE IRAM REPRESENTAR O MUNICIPIO NA 2¦ CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE,CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO N§ 001/2011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 30/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 31/10/2011 | 801.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 31/10/2011 | 68610.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0046817 | 31/10/2011 | 8004.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E FERRAGENS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE FAMILIA.ATRAVES DO CER. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0046809 | 31/10/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOST/2011.CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 31/10/2011 | 1188.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 31/10/2011 | 200.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,EM ATRASO,DE SUA RESIDENCIA, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0046981 | 31/10/2011 | 12380.58 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE-FSESP E SAMU. CONF. CARTA CONVITE N§026/2011 (3¦ MEDI€AO), REF. AO BLOCO DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00312011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 31/10/2011 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0046868 | 31/10/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL REF. AO MES OUTUBRO/2011. INEXIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 31/10/2011 | 1210.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 31/10/2011 | 220.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0046892 | 31/10/2011 | 5444.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIA MUNICIPAL. TOMADA DE PRE€OSN§ 001/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 31/10/2011 | 594.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 31/10/2011 | 1360.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 01/11/2011 | 540.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052141 | 01/11/2011 | 864.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 01/11/2011 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 01/11/2011 | 540.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 01/11/2011 | 864.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 01/11/2011 | 420.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DOS TRABALHOS EFETUADOSNA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 01/11/2011 | 540.00 | 00010673248445 | ADIMILSON SOARES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 01/11/2011 | 950.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: JOSE AMANCIO RAMALHO,PCA 26 DE NOVEMBRO E JOSEFA CRISPIM,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/11/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 01/11/2011 | 5324.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 01/11/2011 | 3985.92 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUI€ÇO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 01/11/2011 | 3985.92 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DEVIDAS PARA O FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS, NESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO DE 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 01/11/2011 | 600.00 | 00005564345444 | JANIELE CILENE DE ABREU MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DO DIA DA CRIANCA REALIZADANO CONJUNTO PADRE LEONARDO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 01/11/2011 | 1937.24 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS ARTISTAS DIEGO FERNANDES E PAULO SERGIO POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 01/11/2011 | 1240.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4 X 4 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO (POLICLINICA, CRECHE E CALCADAO) E CORRIDA DE MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 01/11/2011 | 7800.00 | 07699268000102 | Djalma da Silva Toscano | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DA 8¦EDICAO DO SUPERCROSS REALIZADO NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 01/11/2011 | 7900.00 | 06071362000150 | MÁRCIO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS C/SHOWSARTISTICOS COM AS BANDAS: DIEGO FERNANDES, MISSAO RESGATE, HN, NOVA ALIANCA, POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322011 | 0050067 | 01/11/2011 | 5250.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA (35 CARRADAS) JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORMNE CARTA CONVITE N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 01/11/2011 | 500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 01/11/2011 | 7500.00 | 11707739000154 | ANDRESSA INGRID AMANCIO LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 TRIO ELETRICO (CARRETA DE 03 EIXOS, SOM POTENCIA 150.000 W,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00013295977453 | NORMANDO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZACAO MOVEL PRESTADOS DURANTE O EVENTO DA 8¦ EDICAO SUPERCROSS/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 01/11/2011 | 330.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) TENDAS EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4 X 4 E 10 (DEZ) CONJUNTOS DE MESAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE CIDADANIA REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 01/11/2011 | 572.40 | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (DECORATIVO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA 26DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 01/11/2011 | 637.00 | 00047788240400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AOS EXPOSITORES QUE PARTICIPARAM DO 1§ ENCONTRO DE VEICULOS ANTIGOS,REALIZADO EM PRACA PUBLICA,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSICAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 01/11/2011 | 355.00 | 00047788240400 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO TORNEIONATAL SEM FOME,REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO DE CARVALHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/11/2011 | 800.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/11/2011 | 800.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/11/2011 | 1913.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL SITUADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBR/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/11/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/20 11. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/11/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/11/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 01/11/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 01/11/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 01/11/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 01/11/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 19 E 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 19 E 20/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 19 E 20/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OO DIAS 05 E 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 01/11/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 05 E 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 05 E 06/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 05 E 06/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 12 E 13/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 01/11/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 12 E 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 01/11/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 01/11/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 01/11/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 01/11/2011 | 77.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DEMUSICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/2009,FEVEREIRO,AGOSTO/2010 E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 01/11/2011 | 322.30 | 00003374144403 | ANTONIO DA COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 01/11/2011 | 1088.10 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVESDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA CRAVO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 01/11/2011 | 742.05 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURAFAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 01/11/2011 | 122.88 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE CAPOEIRA E CHUCHU) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 01/11/2011 | 968.30 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 01/11/2011 | 265.28 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 01/11/2011 | 657.80 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 01/11/2011 | 1725.00 | 00002126049450 | SUELI LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 01/11/2011 | 95784.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 01/11/2011 | 179674.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 01/11/2011 | 236030.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 01/11/2011 | 21413.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048968 | 01/11/2011 | 169.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VERNCIMENTO DE 12/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049140 | 01/11/2011 | 4985.75 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 01/11/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 26 E 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 26 E 27/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 01/11/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 26 E 27/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 01/11/2011 | 930.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRON DESCONTADA DA CONTA 10.933-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 01/11/2011 | 2400.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) CONGELADOR MOD 385L 2 TPS REF H400 E 01 GELADEIRA 261 LTS REF. CRA30F DG. SECO, DESTINADOS A ESTASECRETARIA, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 01/11/2011 | 700.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FOGAO 4BCS MOD INDUSTRIAL S/FORNO, DENTINADOS A ESTASECRETARIA JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 01/11/2011 | 700.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0516,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 01/11/2011 | 916.50 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 611 (SEISCENTOS E ONZE) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 01/11/2011 | 987.00 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 658 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 01/11/2011 | 600.00 | 00008509715432 | SHARLYS SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATLETADE CICLISMO PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA COSTARICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 01/11/2011 | 700.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO KOMBI PLACA MNM 1186,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 01/11/2011 | 918.30 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 01/11/2011 | 225.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 01/11/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 01/11/2011 | 667.00 | 00002118721480 | ALBANICE DUARTE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO MENSAL DE GFIP,DIRPJ, DCTF, DACON, DIRF, RAIS PREPOSTO NA RFB COM CERTIFICADO DIGITAL ALTERA€AO DE PESSOAFISICA PERANTE A RFB, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 01/11/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005990867425 | ROSEMILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FONTES E MONITORES DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 01/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA DESTINADA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "VILA BRANCA ESPORTE CLUBE" PARA PARTICIPAR DA COPA RURAL ORGANIZADA PELA RADIO RURAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 01/11/2011 | 35.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORIAIS PRESTADOS (REGISTRO DE ATA,RECONHECIMENTO DE FIRMA S E DEMAIS EMOLUMENTOS) PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 01/11/2011 | 900.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 300 CADEIRAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DO EVENTO CINE SESI (CINEMA NACIONAL) REALIZADO EM PRACA PUBLICA,DURANTE OS DIAS 11,12 E 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 01/11/2011 | 200.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DUAS DIAIRAS PARA COBRIR DESPEAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA,EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE DOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 01/11/2011 | 200.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA,EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DO BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 01/11/2011 | 420.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO,FORMATA€AO E RECARGA DE CARTUCHOS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 01/11/2011 | 200.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€ODESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 01/11/2011 | 16033.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 01/11/2011 | 7501.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 01/11/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORTY AUTHORITY COMERCIO REPRES. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFFEC€AO DE GUIAS DE IPTU - EXERCICO DE 2010, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 01/11/2011 | 202.65 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 01/11/2011 | 1402.77 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DA CAUCAO DA TOMADA DE PRECOS 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 01/11/2011 | 681.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 01/11/2011 | 0.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 01/11/2011 | 2870.72 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. CONF. DEBITO CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 01/11/2011 | 18570.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 01/11/2011 | 1581.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 78.365-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA, DESCONTADA DA CONTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 9100-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 01/11/2011 | 6.93 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 01/11/2011 | 6957.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 01/11/2011 | 1132.69 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 01/11/2011 | 2857.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 01/11/2011 | 155.43 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 01/11/2011 | 1.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 01/11/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 01/11/2011 | 12.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0050156 | 01/11/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | ORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 01/11/2011 | 2250.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E ENVIO DO SIOPS REFERENTE AO 1§ SEMESTRE/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 01/11/2011 | 4500.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO E ENVIO DO SIOPS REFERENTE AO 2§ SEMESTRE/2010 E EXERCICIO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 01/11/2011 | 11.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO DESCONTADA DA CONTA 2154-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 01/11/2011 | 99.00 | 00055005896791 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 01/11/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 01/11/2011 | 20.00 | 00022539549420 | MARIA EUGENIA DA COSTA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 01/11/2011 | 40.00 | 00007194035456 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA FEITOSA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A 4¦ DELEGACIA DE SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 01/11/2011 | 787.50 | 00008664865426 | JESSICA ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DO GABINETE E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/11/2011 | 21831.13 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 01/11/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 01/11/2011 | 25590.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 01/11/2011 | 262.63 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 01/11/2011 | 344.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049077 | 01/11/2011 | 108.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NO SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 01/11/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 01/11/2011 | 1000.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA-CRIATIVA PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA INAUGURACAO DA POLICLINICA,CRECHE,CALCADAO E TERMINAL RODOVIARIO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 01/11/2011 | 20293.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 01/11/2011 | 26540.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM A€AO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO N§ 046.2010.000.890-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 01/11/2011 | 1699.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO (DR. MARCOS S. MAIOR FILHO) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAO FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 01/11/2011 | 3800.00 | 04994119000188 | OPINIAO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | CORRESPONDENTE A PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAREALIZADA NA CIDADE DE SOLANEA,SUGESTOES PARAO ORCAMENTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 01/11/2011 | 330.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 01/11/2011 | 35.73 | 02900638000104 | EDSON RESTAURANTE LTDA PP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERV ICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 01/11/2011 | 55.81 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 01/11/2011 | 5271.17 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. COM VENCIMENTO 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 01/11/2011 | 26.15 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 01/11/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 01/11/2011 | 3468.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 01/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 01/11/2011 | 686.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 01/11/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 01/11/2011 | 1959.79 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO E ASSESSOR, NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IRRADIA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 01/11/2011 | 540.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (INFORMATIVO E PUBLICIDADE) DE INTERESSE DA POPULA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 01/11/2011 | 1136.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS JORNALISTICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 01/11/2011 | 90.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 01/11/2011 | 160.44 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 01/11/2011 | 150.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 01/11/2011 | 604.00 | 10748762000124 | HILDA DIAS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 01/11/2011 | 160.00 | 00008550392480 | MARIA DAS NEVES AVELINODA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006001226466 | MARIA APARECIDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/11/2011 | 170.00 | 00003574534418 | JANE SOARES DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008449129729 | IARA OLIVEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/11/2011 | 130.00 | 00007341840420 | SILVANIA VIEIRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDEDOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/11/2011 | 140.00 | 00010822383411 | COSME SOARES BAIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/11/2011 | 120.00 | 00004323202458 | EDIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/11/2011 | 180.00 | 00005867135497 | PATRICIA APRIGIO MIRANDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 01/11/2011 | 120.00 | 00013274479756 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 01/11/2011 | 640.00 | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 32 (TRINTA E DOIS) CONJUNTO INFANTIL ESPORTIVO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 01/11/2011 | 220.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PRESTADOS NO ARCONDICIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 01/11/2011 | 120.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 01/11/2011 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,DURANTE O PERIODO DE 12/09 A 11/10/11,CONFORME CONTRATO.DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 01/11/2011 | 400.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/11/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/11/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/11/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/11/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/11/2011 | 80.00 | 00079881734487 | SEBASTIANA CRISTINA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ EDILANDIA PEREIRA FLORENCIO,CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/11/2011 | 190.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/11/2011 | 650.00 | 00008216127430 | ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG FAN ESI PLACA OEX 824/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 01/11/2011 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 01/11/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 01/11/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 01/11/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 01/11/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 01/11/2011 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 01/11/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 01/11/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DEDOA€OES O08/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047864 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,EM CONFORMIDADE COM ALEI DEDOA€OES O08/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047902 | 01/11/2011 | 400.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047911 | 01/11/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047929 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 01/11/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 01/11/2011 | 300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 01/11/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 01/11/2011 | 170.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 01/11/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 01/11/2011 | 9658.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 01/11/2011 | 150.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALVES BEZERRA. CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 01/11/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 01/11/2011 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011CDC - 5/127646O-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 01/11/2011 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO CONJUNTO PADRE CICERO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/127646O-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 01/11/2011 | 105.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 01/11/2011 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 01/11/2011 | 22.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEMREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 01/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 01/11/2011 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 01/11/2011 | 131.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHOTUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 01/11/2011 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 01/11/2011 | 21.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR0/2011, CDC - 5/59820-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 01/11/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CDC - 5/1441502-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 01/11/2011 | 327.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 01/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 01/11/2011 | 285.60 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049107 | 01/11/2011 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 01/11/2011 | 530.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 01/11/2011 | 530.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS NAO LOCALIZADAS NO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 01/11/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 01/11/2011 | 5135.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 01/11/2011 | 595.00 | 00010179744895 | ANTONIO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 85 (OITENTA E CINCO) CORTES DE CABELO DESTINADAS AS CRIAN€AS DO PETI,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 01/11/2011 | 35.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 01/11/2011 | 530.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DESCENTRALIZADO CONGEMAS DA REGIAO NORDESTE REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 01/11/2011 | 500.00 | 00003776320400 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E PLANILHAS PARA O CADASTRAMENTO DAS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DIANTE DO CADASTRO UNICO, JUNTOAOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 01/11/2011 | 560.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E OFERTA DE OFICINAS/PALESTRAS PROFERIDAS SOBRE OS DIREITOS E DEVERES DO ESTATUTO DO IDOSO, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0050393 | 01/11/2011 | 302.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PROJOVEM.CONF.CARTA COMVITE N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 01/11/2011 | 530.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 01/11/2011 | 440.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS COMUNITARIAS JUNTO AOS IDOSOS DAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 01/11/2011 | 675.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS POR OCASIAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 01/11/2011 | 515.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL DAS LOCALIDADES DO CONJUNTO PE. CICERO, PISSARRO E CONJ. MARIZ, REALIZADO ATRAVES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 01/11/2011 | 740.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 01/11/2011 | 5.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. CDC - 5/59917-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 01/11/2011 | 475.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL DAS LOCALIDADES DO BAIXIO E BELA VISTA. OFERTADO ATRAVES DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 01/11/2011 | 800.00 | 00008910873469 | WALLIGNA ALVES BONIFACIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BPC E CADASTROUNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 01/11/2011 | 530.00 | 00003242429486 | GILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0047309 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011,CONF.CONTRATRO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 01/11/2011 | 380.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: JOAO LALI DA SILVA PINTO E 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 01/11/2011 | 528.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 01/11/2011 | 525.00 | 00002588439349 | GEOCI ALVES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 01/11/2011 | 820.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 01/11/2011 | 70100.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 01/11/2011 | 1326.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPSONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTASECRETARIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 01/11/2011 | 300.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA E RECUPERACAO DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 01/11/2011 | 540.00 | 00004924310433 | JOAO BARBOSA FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA P RESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 01/11/2011 | 540.00 | 00002418855406 | LINDOMAR NORBERTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DEMAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 01/11/2011 | 540.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 01/11/2011 | 540.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 01/11/2011 | 540.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 01/11/2011 | 1070.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DOS TRABALHOS EFETUADOSNA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 01/11/2011 | 540.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 01/11/2011 | 540.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 01/11/2011 | 540.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0049816 | 01/11/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO CHA DO CARRO E MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. CARTA CONVITE 048/2011. (1¦ PARCELA) | 00782011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 01/11/2011 | 4280.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 01/11/2011 | 785.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 01/11/2011 | 540.00 | 00002007608405 | FRANCISCO DE SOUZA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 01/11/2011 | 540.00 | 00042223296491 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS) NA PRA€A "SEVERINO FERREIRA DA SILVA",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 01/11/2011 | 540.00 | 00087329433420 | FERNANDES VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS ) NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO",SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 01/11/2011 | 540.00 | 00020543573400 | JOSE VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM JARDINAGEM E PEQUENOS REPAROS NA PRA€A "26 DE NOVEMBRO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0050113 | 01/11/2011 | 2475.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO CALCADAO- SEDE DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 01/11/2011 | 230.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 01/11/2011 | 200.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE NESTE MUNICIPIO. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 01/11/2011 | 200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO 02 PTS REF 71110 FORMUS AEREO TELASUL DESTINADO ASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/11/2011 | 171.99 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM.E INDUSTR.LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 01/11/2011 | 142.56 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 01/11/2011 | 120.00 | 00009042532793 | ADRIANA TEIXEIRA GOMES SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 01/11/2011 | 49.10 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSNO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 01/11/2011 | 50.00 | 00053589572434 | EVANDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DO CAPS 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBR/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/11/2011 | 1850.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/11/2011 | 450.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011.CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE OUTUBR/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PREENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE OUTUBR/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/11/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODEROSA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBR/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/11/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/11/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/11/2011 | 600.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000092011 | 0047457 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES OUTUBR/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/11/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/11/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 01/11/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES OUTUBR/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/11/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/11/2011 | 1302.00 | 00004581168406 | ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS VETERINARIO PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/11/2011 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 01/11/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0047562 | 01/11/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFOIRME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 01/11/2011 | 600.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0047597 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011,CONFORME COPNTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 01/11/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 01/11/2011 | 150.00 | 00018184723415 | RENATO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 01/11/2011 | 970.00 | 00091719445400 | CICERO MORENO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINA.JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA CONMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 01/11/2011 | 1861.00 | 00000086653466 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA.JUNTO AO POGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 01/11/2011 | 970.00 | 00078960096415 | JOSE EDSON DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM PEQUENOS REPAROS DO IMOVEL DESTIN ADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINCA,JUNTO AO PROGRAMA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 01/11/2011 | 6594.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 01/11/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 01/11/2011 | 36729.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 01/11/2011 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 01/11/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2011CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 01/11/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME SOLICITA €AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME SOLICITA€AO DE DIAR IAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 01/11/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES OUTUBRO/2011, CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 01/11/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 01/11/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIAR IAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 01/11/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARI AS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 01/11/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 01/11/2011 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA POLICLINICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/59731-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 01/11/2011 | 98.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 01/11/2011 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO NASF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/599092-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 01/11/2011 | 23036.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 01/11/2011 | 5.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 01/11/2011 | 5.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 01/11/2011 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC- 5/59816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 01/11/2011 | 42.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 01/11/2011 | 122.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048950 | 01/11/2011 | 650.00 | 00067635660420 | MARIZETE DOS SANTOS | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS PERTENCENTES AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048976 | 01/11/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 01/11/2011 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE SETEMBTO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 01/11/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 01/11/2011 | 95.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 01/11/2011 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 01/11/2011 | 189.52 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049085 | 01/11/2011 | 145.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 01/11/2011 | 397.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 01/11/2011 | 42.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 01/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 01/11/2011 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 01/11/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IV,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/1513364-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 01/11/2011 | 20.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/1498013-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 01/11/2011 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC - 5/307347-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 01/11/2011 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 01/11/2011 | 13345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 01/11/2011 | 840.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARPINAGEM PRESTADOS E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 01/11/2011 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 9191-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 01/11/2011 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 5/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 01/11/2011 | 816.00 | 05162962000160 | FABIO LUCIANO NUNES EMBALAGENS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO PARA LIXO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0049611 | 01/11/2011 | 7497.35 | 09676831000152 | GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE-FSESP E SAMU. CONF. 1¦ E UNICA MEDICA DO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE N§ 0026/2011, REF. AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049620 | 01/11/2011 | 17442.65 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF, ATRAVES DO PAB. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049638 | 01/11/2011 | 3397.26 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CONF. CARTA CONVITE 059/2011. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049654 | 01/11/2011 | 2425.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. CONF. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 01/11/2011 | 1860.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES POR OCASIAO DO TREINAMENTO PRE-HOSPITALAR DO SAMU NO PERIODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO/2011. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049719 | 01/11/2011 | 2511.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTOAOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO PROGRAMA DO CER. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049735 | 01/11/2011 | 19509.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 01/11/2011 | 1699.00 | 09268517005019 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) LED 21,5 TV/MONITOR E 01 TV 32 LCD, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 01/11/2011 | 7874.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DA SAMU,REF. AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0049875 | 01/11/2011 | 8345.00 | 09458644000100 | VIVIANE DOS SANTOS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA CER. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 01/11/2011 | 661.50 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 01/11/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049905 | 01/11/2011 | 7280.00 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BICICLETA ERGOMETRICA E 01 (UMA) ESTEIRA ELETRICA PARA FISIOTERAPIA DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AO NASF. CONF. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0049964 | 01/11/2011 | 11003.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, JUNTO AO PROGRAMA CER. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050024 | 01/11/2011 | 5019.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III E IX, ATRAVES DO PROGRAMA CER. CONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0050041 | 01/11/2011 | 4092.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO PROGRAMA CER. CONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000592011 | 0050075 | 01/11/2011 | 10102.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. CARTA CONVITE 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 01/11/2011 | 316.00 | 00072592540415 | FRANCISCO MARCONDES GUEDES BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 01/11/2011 | 712.10 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 01/11/2011 | 535.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA-ALINHACAR SERVI€OS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 01/11/2011 | 244.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 01/11/2011 | 762.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592011 | 0050296 | 01/11/2011 | 7563.20 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CARTA CONVITE N§ 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 01/11/2011 | 1840.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO2PTS, 01 BEBEDOURO DE MESA, 01 FOGAO 4BCS, 01GELADEIRA 260 LTS, 01 MESA C/4 CDS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 01/11/2011 | 430.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MNO 3731 LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 01/11/2011 | 200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) ARMARIO02 POTAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 01/11/2011 | 31725.35 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2011, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 01/11/2011 | 3693.20 | 12753172000115 | TADEU DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE POSTES INDICATIVOS E PLACAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 01/11/2011 | 1817.15 | 12753172000115 | TADEU DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE POSTE E PLACA LUMINOSA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000592011 | 0050431 | 01/11/2011 | 3303.90 | 09039574000148 | MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE C/ 01 PORTA E 01 CARRO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA ESMATADOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CONF. CC 059/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 01/11/2011 | 4809.00 | 12753172000115 | TADEU DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS, BANNERS E FAIXAS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 01/11/2011 | 4403.00 | 00042528992491 | DINARTE WANDERLEY GUEDES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 01/11/2011 | 131.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA,PROPRIEDADE,VISTORIA E LACRE DO VEICULO SAMU PLACA NQG-414,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 01/11/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 03/11/2011 | 528.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO MOT 3356, LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO NASF. PP 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0050717 | 03/11/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. CONTRATO N§ 035/2011 E C ARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0050741 | 04/11/2011 | 585.46 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0050768 | 04/11/2011 | 152.40 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 04/11/2011 | 9544.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 04/11/2011 | 8342.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 04/11/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CO NTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050831 | 04/11/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050849 | 04/11/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 04/11/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050865 | 04/11/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050873 | 04/11/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050881 | 04/11/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0050903 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 04/11/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.PREGAOPRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 04/11/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENHTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 04/11/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050946 | 04/11/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 04/11/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050962 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0050971 | 04/11/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 04/11/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 04/11/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051004 | 04/11/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051012 | 04/11/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | WORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011. CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051021 | 04/11/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051039 | 04/11/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 04/11/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051055 | 04/11/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051063 | 04/11/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 04/11/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CFE. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051080 | 04/11/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0051098 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATOPREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0050733 | 04/11/2011 | 5210.59 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 04/11/2011 | 3535.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0050725 | 04/11/2011 | 200.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 04/11/2011 | 340.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS METALICAS MEDINDO 4X4 E 02 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 04/11/2011 | 9606.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0051136 | 05/11/2011 | 2590.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO. TOMADA DE PRE€OS N§ 001/2011. | 00632011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 05/11/2011 | 3535.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 07/11/2011 | 7200.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS 220V DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0051187 | 07/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0051853 | 07/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, JUNTO A SEC.DE A€AO SOCIAL. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0051179 | 07/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051144 | 07/11/2011 | 2310.01 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO PESSOALCONTRATADO (CONTADORA,ADVOGADO E CONSULTOR) QUR POR FOR€A CONTRATUAL PRESTAM SERVI€OS A ESTA MUNICIPALIDADE. CONF. PP 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0051209 | 07/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051217 | 08/11/2011 | 862.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051233 | 08/11/2011 | 1665.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051241 | 08/11/2011 | 1680.20 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051306 | 08/11/2011 | 16780.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2011, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 03/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0051331 | 08/11/2011 | 2400.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0051357 | 08/11/2011 | 1984.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0051365 | 08/11/2011 | 2700.00 | 11547996000176 | JOSE PACIFICO FELIPE FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIAJUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051250 | 08/11/2011 | 249.30 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADO JUNTO A EMATER. CONF. CONVENIO 12175209/2011. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051268 | 08/11/2011 | 2919.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE OUTUBR/2011.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0051276 | 08/11/2011 | 526.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM.PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0051314 | 08/11/2011 | 720.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA,JUNTO AO PETI,PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0051322 | 08/11/2011 | 1000.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051225 | 08/11/2011 | 14894.93 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS N/SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0051349 | 08/11/2011 | 122.22 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0051284 | 08/11/2011 | 25925.58 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBR/2011. PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0051292 | 08/11/2011 | 613.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051373 | 09/11/2011 | 8010.52 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0051519 | 09/11/2011 | 2000.00 | 35485168000119 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA PRESTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. INEXIGIBILIDADE N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0051381 | 09/11/2011 | 450.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.PREGAO PRESENCIAL N§ 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0051420 | 09/11/2011 | 1279.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E BISTECA) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM.CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0051438 | 09/11/2011 | 1774.30 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUI€A) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO PROJOVEM.CARTA CONVITE N§ 0019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0051446 | 09/11/2011 | 4700.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. CARTA CONVINTE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0051403 | 09/11/2011 | 1953.51 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 09/11/2011 | 830.60 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A POLICLINA,JUNTOAO BLOCO DE MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE. TOMADADE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192011 | 0051411 | 09/11/2011 | 2049.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. CARTA CONVITE N§ 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053252 | 10/11/2011 | 70297.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-MDE RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0051390 | 10/11/2011 | 3989.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 10/11/2011 | 31514.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEA COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0051501 | 11/11/2011 | 120.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARI. CARTA CONVITE N§ 0020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053198 | 11/11/2011 | 14873.62 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E ILUMINACAO EXTERNA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, REF A 1¦ E UNICA MEDICAO CONFDISPENSA 001/2011. JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00502011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051454 | 11/11/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 11/11/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOST/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051497 | 11/11/2011 | 650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMB/2011. PREGAO PRESENCIAL 0006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0051489 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO. INEXIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 11/11/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0051551 | 16/11/2011 | 6300.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE NATUREZA AGRICOLA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONF. PREGAO PRESENCIAL 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0051527 | 17/11/2011 | 906.87 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0051535 | 17/11/2011 | 793.50 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0051543 | 17/11/2011 | 5902.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0051586 | 18/11/2011 | 184.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051594 | 18/11/2011 | 4007.74 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051608 | 18/11/2011 | 3004.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051616 | 18/11/2011 | 1854.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE.CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051624 | 18/11/2011 | 5351.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051632 | 18/11/2011 | 1854.40 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051578 | 18/11/2011 | 1852.35 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0051560 | 18/11/2011 | 55.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 19/11/2011 | 7690.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 19/11/2011 | 5098.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051683 | 21/11/2011 | 1677.60 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051705 | 21/11/2011 | 69.90 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051713 | 21/11/2011 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051667 | 21/11/2011 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA,JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051675 | 21/11/2011 | 139.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0051721 | 21/11/2011 | 2930.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0051691 | 21/11/2011 | 104.85 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0051772 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,NO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0051799 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CARTACONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 23/11/2011 | 8398.70 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0051829 | 23/11/2011 | 3360.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOT 5435 LOTADO NESTASECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0051748 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212011 | 0051781 | 23/11/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 (OITO) PNEUSDESTINADOS AOS VEICULOS MOG 0556 E MOG 0436 LOTADOS NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0051845 | 23/11/2011 | 964.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000142011 | 0051802 | 23/11/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,JUNTO A SEC.DE A€AO SOCIAL.CONFORMECARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0051730 | 23/11/2011 | 8130.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0051756 | 23/11/2011 | 8868.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0051764 | 23/11/2011 | 9240.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0051837 | 23/11/2011 | 19662.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 24/11/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0051888 | 24/11/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 24/11/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 24/11/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 24/11/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 24/11/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0051969 | 24/11/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMEDIA€AO DO LIXO DOMICILAR NO TERRENO DENOMINADO LIXAO, REFERENTE A QUINZE DIAS,CONFORME CONTRATO.CARTA CONVITE N§0048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0051861 | 24/11/2011 | 2827.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0051951 | 24/11/2011 | 1170.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0051900 | 24/11/2011 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL/2010. INEXIBILIDADE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0051934 | 24/11/2011 | 2000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA LEI DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA 2012 CORRESPONDENTE PARCELA 2/2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0051977 | 24/11/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0051985 | 25/11/2011 | 1056.28 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL (FORROPVC) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. TP 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000552011 | 0051993 | 25/11/2011 | 442.00 | 07527821000120 | CITEL - COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE ESEIS) CAMISAS EM MALHA DESTINADA A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO BOLSA FAMILIA,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0052027 | 28/11/2011 | 2995.98 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0052001 | 28/11/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0052019 | 28/11/2011 | 2750.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA,ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOSJUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITA€AO.INEXIGIBILIDADE N§ 001/2011.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0052035 | 28/11/2011 | 4850.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 29/11/2011 | 15.40 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 29/11/2011 | 15.40 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0052183 | 29/11/2011 | 10620.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 236 (DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIARIAS COM ALIMENTA€AO FORNECIDA AO PESSOAL DAS BANDAS POR OCASIAO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASDE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2011. CONFORME PP 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0052191 | 29/11/2011 | 10800.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIARIAS COM ALIMENTA€AO FORNECIDA AO PESSOAL DAS BANDAS POR OCASIAO DE APRESENTACAO EM PRACAPUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2011. CONFORME PP 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0052205 | 29/11/2011 | 7650.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 170 (CENTO E SETENTA) DIARIAS COM ALIMENTA€AO FORNECIDA AO PESSOAL DAS BANDAS POR OCASIAO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTOANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2011. CONFORME PP 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0052213 | 29/11/2011 | 2700.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE A 60 (SESSENTA) DIARIAS COM ALIMENTA€AO FORNECIDA AO PESSOAL DAS BANDAS POROCASIAO DE APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2011. CONFORME PP 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 0052221 | 29/11/2011 | 11520.00 | 03935161000246 | JANICELIA DE CASSIA L. MALAQUIAS MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DE SOM, PALCOE GERADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2011 REALIZADAS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 29/11/2011 | 744.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ORNAMETACAO DA PRACA 26DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000472011 | 0052043 | 29/11/2011 | 2343.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0052051 | 29/11/2011 | 2600.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000402011 | 0052060 | 29/11/2011 | 6850.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS. CARTA CONVITE 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0052078 | 29/11/2011 | 25561.62 | 09265539000147 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052108 | 29/11/2011 | 176.00 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB.A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0052116 | 29/11/2011 | 1275.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000472011 | 0052124 | 29/11/2011 | 3214.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E LABORATORIAIS, COM REPOSI€AO DEPE€AS, JUNTOS AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 047/2011. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 29/11/2011 | 1740.00 | 12753172000115 | TADEU DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA LUMINOSA E ADESIVAGEM EM CARRO PEQUENO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 29/11/2011 | 1368.00 | 12753172000115 | TADEU DA SILVA MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA LUMINOSA DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO A RODOVIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 30/11/2011 | 13258.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 30/11/2011 | 742.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GON€ALVES DO AMARAL ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ADUBOS E PLACA DE JARDIM) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO CRECHE MUNICIPAL E CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 30/11/2011 | 34675.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 30/11/2011 | 17780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 30/11/2011 | 60444.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 30/11/2011 | 69318.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 30/11/2011 | 801.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 30/11/2011 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 30/11/2011 | 10737.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 30/11/2011 | 14960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 30/11/2011 | 7340.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 30/11/2011 | 48070.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE JUNTO AO PSF, RELATIVO AO MES NOVEMBR/ 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 30/11/2011 | 30739.87 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEA COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 30/11/2011 | 137.50 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO (EUDUCACAO EM VIGILANCIA SANITARIA) DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 30/11/2011 | 10750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052892 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 30/11/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 30/11/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 30/11/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 30/11/2011 | 6995.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 30/11/2011 | 19850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0052299 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052302 | 30/11/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO P RESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011.PREGAOPRESENCIAL 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 30/11/2011 | 1930.00 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE AO MESDE NOVEMBR/2011. CONFORME CONTRATO, PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011, CONFORME CO NTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 30/11/2011 | 26586.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 30/11/2011 | 26575.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES NOVEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052914 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 30/11/2011 | 2490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES NOVEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052329 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052337 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052353 | 30/11/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052370 | 30/11/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.P REGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052388 | 30/11/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052418 | 30/11/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052434 | 30/11/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0052442 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIALN§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052451 | 30/11/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREG AO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 30/11/2011 | 1800.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENHTE AO MES DE NOVEMBR/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052507 | 30/11/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052523 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRE SENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011, CFE. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052540 | 30/11/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 30/11/2011 | 2120.00 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052574 | 30/11/2011 | 4900.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052591 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONF ORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0052612 | 30/11/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CO NFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011. CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011, CONF. CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 30/11/2011 | 2730.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 30/11/2011 | 137.50 | 00069064024472 | ANGELA JOSEMARIA SOUZA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO,DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 30/11/2011 | 137.50 | 00003469224455 | OTANEIDE SANTOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO,DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 30/11/2011 | 137.50 | 00003146097419 | ERICA MARY MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO, DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053317 | 30/11/2011 | 137.50 | 00000004039467 | LOURIVANIA DE FATIMA RIBEIRO DE BRITO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO, DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 30/11/2011 | 137.50 | 00002757579436 | SIMONE FARIAS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO, DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 30/11/2011 | 137.50 | 00078960959472 | LILIOSA SANTOS LUNA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO PROJETO EDUCANVISA EM TOCANTINS/TO,DURANTE OS DIAS 21 E 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 30/11/2011 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 30/11/2011 | 26941.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052876 | 30/11/2011 | 21736.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 30/11/2011 | 145.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 30/11/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 30/11/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052868 | 30/11/2011 | 12225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 30/11/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 01/12/2011 | 1136.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS JORNALISTICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 01/12/2011 | 1551.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 01/12/2011 | 3468.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0056049 | 01/12/2011 | 6350.00 | 06040156000182 | C.E.F. COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONF. CONTRATO N§ 035/2011 E C ARTA CONVITE 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 01/12/2011 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE TERMO DE ANULA€AO T. DE PRE€OS N§ 003/2011 E AVISO DE LICITA€AO PP N§ 015 E 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 01/12/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PP N§ 015 E 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 01/12/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PP N§ 017/2011,E RESULTADO DE HABILITA€AO DA LICITA€AO TP N§004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00042882605404 | LUCIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) FIAT UNO MILE FLEX PLACA OET 6057-PB, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 01/12/2011 | 475.00 | 00060089601491 | JAILSON SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM COM INFORMATIVOS E LEMBRETES DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057738 | 01/12/2011 | 6927.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0057797 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. INEXIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0057801 | 01/12/2011 | 3500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. INEXIBILIDADE N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057819 | 01/12/2011 | 12100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 01/12/2011 | 3468.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 01/12/2011 | 1593.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 01/12/2011 | 12225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 01/12/2011 | 7785.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | BVXCGFXONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-C. COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. GABINETE DO PREFEITO-PROCURADORIA JURIDICARELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058378 | 01/12/2011 | 15000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO S/ VINCULO, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 01/12/2011 | 681.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. DEBITADO NA CTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 01/12/2011 | 100.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002407499441 | ORIZINEIDE DANTAS DA SILVA CARDOSO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 01/12/2011 | 1090.00 | 00092805493400 | GERLANE GABRIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO EMCONFORMIDADE COM O TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO,FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAN€A EDEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/12/2011 | 102.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NO SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.COM VENCIMENTO DE 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/12/2011 | 256.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.COM VENCIMENTO 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 01/12/2011 | 127.98 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 01/12/2011 | 24940.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 01/12/2011 | 300.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA A SERVI€ODESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 01/12/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 01/12/2011 | 300.00 | 00088500020415 | ALDO ALVES FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB,CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 01/12/2011 | 2650.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 01/12/2011 | 840.00 | 00016188225434 | AURENICE DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CARTORAIS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES E EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056715 | 01/12/2011 | 1320.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 01/12/2011 | 440.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, DESTINADO A MORADIA DO PROMOTOR DE JUSTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 01/12/2011 | 540.00 | 00002973656494 | JOSE DO PATROCINIO BERNARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS | APOIO · A€åES DA PROMOTORIA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 01/12/2011 | 210.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM POR OCASIAO DA NOITE DA VIOLA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 01/12/2011 | 5658.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | CORRESPONDENTE AO PLANO GESTOR ONLINE - CONTROLE COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 01/12/2011 | 23732.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 01/12/2011 | 25638.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058203 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E FISCALIZA€AO DE OBRAS E SERVI€OS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 01/12/2011 | 25025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO-C. COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DEDEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 01/12/2011 | 1914.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMB/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBR/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMB/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 01/12/2011 | 957.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL NOTERREO LOCALIZADO NA AV.GOV.JOAO FERNANDES DELIMA,DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO TELECENTROMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMB/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 01/12/2011 | 96.30 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0061042 | 01/12/2011 | 3725.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A AMPLIA€AO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. TP 001/2011. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053970 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054585 | 01/12/2011 | 650.00 | 00007548839499 | JOSILENE JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ANO:2007 MOD:2007 PLACA-MOB 6797/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE FINAN€AS JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS E COORDENADORIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/12/2011 | 132.00 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DIST.DE PAPEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055115 | 01/12/2011 | 224.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 01/12/2011 | 200.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REMO€AO DE VIRUS,RESTAURA€AO DE ARQUIVOS E INSTALA€AO DE APLICATIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 01/12/2011 | 15177.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 01/12/2011 | 7221.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 01/12/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 01/12/2011 | 2013.17 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, PARCELA 31/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 01/12/2011 | 470.00 | 00068976658434 | WARLSTON MAIA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO DIGITALIZA€AO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 01/12/2011 | 100.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE.JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 01/12/2011 | 100.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CORBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOA PESSOA/PB,A SERVI€O DESTA SECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 01/12/2011 | 100.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,A SERVI€O DESTASECRETARIA,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 01/12/2011 | 3400.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIFICADORA DA DIRF DOS ANO CALENDARIO DE 2008, 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 01/12/2011 | 7000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZA€AO DAS PASTAS DE RECEITA E DESPESAS, PRESTA€OES DE CONVENIO E PRESTA€AO DE CONTAS ANUAL PARA A FISCALIZA€AO DO TCU E CGU DOS ANOS 2008, 2009 E 2010 E JANEIRO A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA DCTF EXERCICIO 2009 E 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA EDILIDADEPARA A FEDERA€AO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057835 | 01/12/2011 | 19915.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 01/12/2011 | 14813.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 01/12/2011 | 7221.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 01/12/2011 | 3165.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058394 | 01/12/2011 | 19486.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. FINAN€AS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 01/12/2011 | 6425.59 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO REPARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME PROCESSO N§ 4270800003794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018594247400 | LUIS CARDOSO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, N§419, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/12/2011 | 1617.35 | 00042193672415 | ISRAEL COSTA PRUDENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/12/2011 | 388.00 | 00007946189443 | KESSIO JOSE FURTADO SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/12/2011 | 2099.99 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (BANANAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/12/2011 | 331.56 | 00002109440139 | ALEXANDRE SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (LARANJA CRAVO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/12/2011 | 328.75 | 00014634040425 | JOAO LOPES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/12/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 01/12/2011 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA EMEF SANTIAGO CHIANCA DA LOCALIDADE DO SITIO PODEROSA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/1497722-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/12/2011 | 222.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA EMEF SANTIAGO CHIANCA DA LOCALIDADE DO SITIO PODEROSA,SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CDC - 5/1497722-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/12/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054992 | 01/12/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055000 | 01/12/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/12/2011 | 4094.50 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUSICOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 01/12/2011 | 2489.48 | 10944103000163 | COOPERATIVA REG.DOS PRODUTOS RURAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA E POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 01/12/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ESCOLA DO SITIO GOIANA,SEDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/15133845-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 01/12/2011 | 131.18 | 78206513000140 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO PR | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA, VISTORIA/LACRE DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 01/12/2011 | 120.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA EMEF "JOSE FERNANDES DE SANTANA",DA LOCALIDADE DO SITIO PEDRA GRANDE, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011.CDC - 5/1506863-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 01/12/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA EMEF CAPIVARA II, SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/1504779-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 01/12/2011 | 21413.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 01/12/2011 | 95273.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 01/12/2011 | 176852.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 01/12/2011 | 176852.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 01/12/2011 | 600.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 01/12/2011 | 1251.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (DOCES E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO AO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS CRIAN€A,JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 17 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 17 E 18/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 01/12/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 17 E 18/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 24 E 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 01/12/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 24 E 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 24 E 25/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 01/12/2011 | 100.00 | 00072595523449 | AURICELIO PEREIRA PINTO | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBERTURADE DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 01/12/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 01/12/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 01/12/2011 | 232620.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 01/12/2011 | 126.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A FESTA DE INAUGURA€AODA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO",SEDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 01/12/2011 | 844.00 | 00032555490434 | GERALDA GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 01/12/2011 | 500.00 | 00079802400491 | RONALDO TEODOSIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS) NA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL "EVANDRO SOARES", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 03 E 04/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 03 E 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 01/12/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 03 E 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998977411 | GERINALDO DE LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 10 E 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 01/12/2011 | 187.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 10 E 11/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 01/12/2011 | 187.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | WORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE SOLANEA/2011, DURANTE OS DIAS 10 E 11/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | GESTÇO DA POLÖTICA EDUCACIONAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERENCIAIS DA EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 01/12/2011 | 922.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 01/12/2011 | 190.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBRITAGEM E PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DAS JOGADORAS EM VIRTUDEDA COPA RURAL FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 01/12/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBR/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 01/12/2011 | 400.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDA LOCALIDADE,REFERENTE AOS MES DE DEZEMBR/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 01/12/2011 | 400.00 | 00014405119856 | ALIETE SANTOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO AREIAL,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL "AMANCIO FERREIRA DE GOIS",REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 01/12/2011 | 24062.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 01/12/2011 | 550.00 | 00028847148472 | ROSELIO DUARTE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 01/12/2011 | 20852.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPOSTOS-MDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 01/12/2011 | 96442.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 01/12/2011 | 96442.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 40%-PESSOAL DE APOIO-EFETIVOS, RELATIVA AO13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058068 | 01/12/2011 | 219231.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 01/12/2011 | 25906.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 01/12/2011 | 170743.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-"A"-MAGISTERIO-EFETIVOS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 01/12/2011 | 1083.40 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058416 | 01/12/2011 | 24450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058459 | 01/12/2011 | 25071.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 01/12/2011 | 700.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0516, LOTADONESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 01/12/2011 | 493.50 | 00007846218450 | RENAM FERREIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 329 (TREZENTOS E VINTE E NOVE) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 01/12/2011 | 2490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO RELATIVO AO MES DEZEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO-PROFESSORES, RELATIVA AO MES DE DEZEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058653 | 01/12/2011 | 450.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 01/12/2011 | 410.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO E SONORIZA€AO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 01/12/2011 | 236.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DURANTE O PERIODO DE REINAUGURA€AO DA CRECHE MUNICIPAL EVISITA DOS TECNICOS DO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 01/12/2011 | 32.36 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO IPTU/2011 DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTROSITUADO NA AV. JOAO F. DE LIMA,99-SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 01/12/2011 | 252.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA UNIDADE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JACARE-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 01/12/2011 | 1913.50 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AREA DEPLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/12/2011 | 1904.00 | 00015763390415 | MANOEL TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-99, NO 1§ E 2§ ANDAR DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AREA DEPLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059391 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL 16V POWER, PLACA KLW 6115, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA AS ESCOLASZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E SAO LUIZ) NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2011. CONF.CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 01/12/2011 | 1133.33 | 00060090863453 | JOAO BATISTA LUCIANO DOS SANTOS | AORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA BMG 3007, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: RAMADA, SACO DOS CAMPOS,FRAGOSO,BOM SUCESSO E BACALHAU)REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00002779365439 | JOVELINO CAROLINO DELGADO NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CCO 2992,DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL-SITIOS: CACIMBA DA VARZEA, SALGADO DO SOUZA, GOIANA E BOM SUCESSO NOS TURNOS MANHA E TARDEREFERENTE AO 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 01/12/2011 | 1201.33 | 00013638246434 | SEVERINO GOIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA JYH 4657/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES (SITIOS:MALHADA,RAMADA,LAGOA DE TANQUE,AREIAL,SANTA FE E PO€O DOCE) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059439 | 01/12/2011 | 1547.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ KJD 0471-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL - SITIOS: CAPIVARA III,TEO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059447 | 01/12/2011 | 396.67 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059455 | 01/12/2011 | 1870.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEA 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059463 | 01/12/2011 | 1093.67 | 00099154633834 | JOAO FERREIRA DA SILVA | CORREPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRQ 7134 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: GRUTA DE SANTA TEREZA,CHA DE SANTA TEREZA E JACARE) REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059471 | 01/12/2011 | 1586.67 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059480 | 01/12/2011 | 1586.67 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059498 | 01/12/2011 | 736.67 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORMECONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059501 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00002789948496 | JOSIVALDO HERMINIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 0364, PLACA BWU 5981 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (BOM SUCESSO, PALMAS, GOIANA I E II E TEO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059510 | 01/12/2011 | 1756.67 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE A17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059528 | 01/12/2011 | 1983.33 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059536 | 01/12/2011 | 736.67 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059552 | 01/12/2011 | 906.67 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059561 | 01/12/2011 | 991.67 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059579 | 01/12/2011 | 1547.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0059587 | 01/12/2011 | 850.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE A 17 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059595 | 01/12/2011 | 566.67 | 00039603865400 | ALUIZIO FARIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA COG 7996 DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE O TREVO DE CACIMBA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059609 | 01/12/2011 | 2700.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 01/12/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES OUTUBRO/2011. CONTRATO.PP N§005/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059625 | 01/12/2011 | 1756.67 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059633 | 01/12/2011 | 1473.33 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ L1113 PLACA MZC 1029-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059641 | 01/12/2011 | 2776.67 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0059650 | 01/12/2011 | 1547.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059668 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO ONIBUSM.BENZ 0364 PLACA BTS 4366-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA OCENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MESDE DEZEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059676 | 01/12/2011 | 1530.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA LNO 8868-PB, DESTINADO AO TRANSPORTES DEESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: MALHADA, A€UDE VELHO E AREIAL) PARA O CENTRO EDUCACIONALDA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 01/12/2011 | 320.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | CORRESPONENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DA FESTA REALIZADA NO DIA 31/12/2011 EMCOMEMORA€AO DO REVEILLON 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053945 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053961 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/20 11.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054691 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 01/12/2011 | 5555.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 01/12/2011 | 625.00 | 00043692761449 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO NA MANUTEN€AO DO FORRO PE DE SERRA, DURANTE OS FETEJOS JUNINOS DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 01/12/2011 | 540.00 | 00008656066412 | WALISSON FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 01/12/2011 | 1370.00 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA€AO EM PE€AS DE FIBRA DE VIDROPARA COMPOR A DECORA€AO NATALINA DA PRA€A 26DE NOVEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO DURANTE APRESENTA€AO ARTISTICA REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAL EM COMEMORA€AO A EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 01/12/2011 | 234.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL ENCARREGADO NA DECORA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,POR OCASIAO DO 3§ NATAL LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002386025403 | KEILLA RUTINELY LIMA DE OLIVEIRA FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIGITA€AO PRESTADOS NO CADASTRO DO SEGURO SAFRA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056529 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00048453242453 | PAULO ROBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO PARATI 16 V CMM 8126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 01/12/2011 | 790.00 | 00093023278415 | ROSEANE RODRIGUES DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E DECORA€AO DA "PRA€A 26 DE NOVEMBRO",POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALAINAS EDI€ÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 01/12/2011 | 190.00 | 00023722525420 | AGUINALDO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A GIRANDOLA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 01/12/2011 | 964.00 | 00004215723450 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDAS AO PESSOAL DO SETOR DE EVENTOS, DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO POR OCASIAO DE COMEMORA€AO AO 58§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 01/12/2011 | 790.00 | 00005702395409 | ANA PAULA NUNES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 01/12/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 01/12/2011 | 800.00 | 00067551033491 | ODILON ALMEIDA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RADIALISTA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 01/12/2011 | 227.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO EVENTO DURANTE A ORGANIZA€AO DOS FESTEJOS EM COMEMORA€AO AO 58§ ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057550 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004424564410 | ALDENIRA SIMIAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA MNB 5355/PB DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 01/12/2011 | 283.00 | 00008527716496 | JOSIVALDO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 01/12/2011 | 283.00 | 00005121333447 | EDILSON CARLOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 01/12/2011 | 283.00 | 00001414138407 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 01/12/2011 | 283.00 | 00015197349808 | EDMILSON GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 01/12/2011 | 283.00 | 00009918805447 | MARCELA FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 01/12/2011 | 283.00 | 00025936332802 | VAMBERTO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 01/12/2011 | 283.00 | 00007691817835 | PAULO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 01/12/2011 | 283.00 | 00007123784480 | GENIVALDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE APOIO COMO VIGILANTE PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 01/12/2011 | 19682.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 01/12/2011 | 5531.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVAAO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058238 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO"SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002221658477 | RONALDO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM APRESENTA€AO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DEINAUGURA€AO DO CAL€ADAO DA RUA 13 DE MAIO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058408 | 01/12/2011 | 19850.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IND. COM. E TURISMO-CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 01/12/2011 | 6000.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA (40 CARRADAS) JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO. CARTACONVITE N§ 0032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 01/12/2011 | 567.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 01/12/2011 | 630.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 01/12/2011 | 441.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA SEMANA DO EMPREENDEDOR PROMOVIDO PELA PREFEITURA EM PARCEIRA COMO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DO MINISTERIO DE TURISMO REFERENTE AO CONVENIO N§ 739393/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0059013 | 01/12/2011 | 490.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 07 (SETE) TENDAS MEDINDO 4 X 4 EM LONA BRANCA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL LUZ/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0059021 | 01/12/2011 | 420.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 4 X 4 EM LONA BRANCA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. CARTACONVITE 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059056 | 01/12/2011 | 1725.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO SERVIDA AO PESSOAL RESPONSAVEL PELA MANUTEN€AO DE PALCOS, MANUTEN€AO DO PE DE SERRA E ORGANIZA€AO DO LOCAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059102 | 01/12/2011 | 347.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DA ENTREGA DAS BARRACAS E BALAN€AS AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA "FEIRA AGROECOLOGICA" DAS IMEDIA€OES DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059129 | 01/12/2011 | 945.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0059145 | 01/12/2011 | 7000.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS ORNAMENTA€OES NATALINAS POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 2011, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 01/12/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053465 | 01/12/2011 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,DURANTE O PERIODO DE 12/10 A 11/11/11,CONFORME CONTRATO.DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 01/12/2011 | 120.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 01/12/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053503 | 01/12/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 01/12/2011 | 170.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 01/12/2011 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053546 | 01/12/2011 | 170.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA SILVA,CONFORME LEI DEDOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 08/2001.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASAR TARRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 01/12/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 01/12/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 01/12/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 01/12/2011 | 150.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALOVES BEZERRA.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 01/12/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 01/12/2011 | 420.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 E A DIFEREN€A DOSMESES DE MAIO ASETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 01/12/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 01/12/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 01/12/2011 | 1500.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 01/12/2011 | 800.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00008216127430 | ANA CRISTINA COSTA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA/CG FAN ESI PLACA OEX 824/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 01/12/2011 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 01/12/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 01/12/2011 | 100.00 | 00047283157549 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR¦ ANA CLAUDIA FELIX DOS SANTOS) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004924275425 | MARIA GORETE CIPRIANO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADORIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ PETRONIO JOSE DA SILVA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES008/2001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011992310106 | ANTONIO ALVES TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 01/12/2011 | 150.00 | 00007247898470 | TANIA ROSENO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ ADRIANA SANTOS DA CRUZ,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 01/12/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 01/12/2011 | 110.00 | 00060090413415 | ESTELITA PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ELIETE FERREIRA DE ARAUJO,ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 01/12/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054194 | 01/12/2011 | 100.00 | 00078960789453 | WASHINGTON LUIZ DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL SITUADO NARUA JOSE DE ARAUJO COSTA,69 DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ ANTONIO ALBINO DA SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054208 | 01/12/2011 | 170.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 01/12/2011 | 170.00 | 00003683356405 | CARLOS ALEXANDRE DA CONCEI€AO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054224 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003767770440 | MARIA DO SOCORRO FELIX | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SR§ SIVAL BOTELHO DE SOUSA, CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054259 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARINALVA ALVES DE SOUZA FREITAS,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 01/12/2011 | 300.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (O1) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ RISOLENE DE LIMA ARAUJO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORNME LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004477903405 | ERIKA REGINA REIS DIAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ MARIA DAS GRA€AS SILVA,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,O SR§ CICERO TAVARES, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ JOSENILDA FERREIRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ ROSA MENDES,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 00/2001.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ LINDALVA MARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASSAR TARRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 01/12/2011 | 150.00 | 00011055162453 | EDVANILDO DE MEDEIROS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SR¦ NASSAR TARRA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 01/12/2011 | 150.00 | 00036524514491 | VALDILENE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA TORRES SOBRINHA) ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 01/12/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 01/12/2011 | 150.00 | 00078960681415 | IONE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ PAULA FRANCINETE HONORIO SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 01/12/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/12/2011 | 100.00 | 00020324260482 | OTILINA FELKIX DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA ALDENICE DOS SANTOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 01/12/2011 | 150.00 | 00063634880791 | GERALDO PEDRO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ASR¦ LUCIA DE FATIMA ALOVES BEZERRA.CONFORME LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/12/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 01/12/2011 | 150.00 | 00016578390871 | MARIZA SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SR¦ GENICLEIDE SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 01/12/2011 | 170.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 01/12/2011 | 170.00 | 00079808085415 | CLEIDE MARIA HENRIQUE DE MEDEIROS CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARIA DO SOCORRO SANTOS,ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 01/12/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 01/12/2011 | 180.00 | 00017627982472 | LUIZ CORDEIRO PINTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ DJALMA SOARES DE MELO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 01/12/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 01/12/2011 | 120.00 | 00005414286400 | VINICIUS JOSE FAGUNDES SERRANO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ SONIA MARIA DA SILVA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/12/2011 | 750.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA MESTRE JORGE PEREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-PETI/PAIF, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 01/12/2011 | 400.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO COMUNITARIO SITUADOA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, 136, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 01/12/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 01/12/2011 | 510.00 | 00076127982804 | ALUIZIO BERNARDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 01/12/2011 | 550.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 01/12/2011 | 120.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/12/2011 | 170.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/12/2011 | 170.00 | 00018119590406 | RUTH MARIA REIS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR§ IVONALDO FERREIRA DE ARAUJO, CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/12/2011 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CDC - 5/59931-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTRE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/12/2011 | 113.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/571095-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/12/2011 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO CREAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/12/2011 | 102.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, JUNTO AO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 01/12/2011 | 120.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011, COM VENCIMENTO 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 01/12/2011 | 500.00 | 00006337878418 | MARIA VITORIA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 01/12/2011 | 500.00 | 00048201022491 | AVANIRA TOMAZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES DE SANTA DE E SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 01/12/2011 | 500.00 | 00076857646449 | JOSEANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ATENTIDADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 01/12/2011 | 500.00 | 00087334470478 | MAGNA SIMONETE GOMES DE MORAIS PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE TRABALHO EM ARTES MANUAIS JUNTO AOS IDOSOS DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 01/12/2011 | 520.00 | 00051816172472 | MARIA DAS GRA€AS MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITA€AO DE FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 01/12/2011 | 500.00 | 00005233415470 | PAULO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOFOLCLORICAS E EDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS REFERENCIADAS NAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 01/12/2011 | 557.00 | 00025178199472 | JORGE LUIZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E DIGITA€AO DO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA REALIZADO NAS RESIDENCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 01/12/2011 | 8965.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 01/12/2011 | 560.00 | 00013638491404 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS QUE ENCONTRA EM SITUA€AO DE SEUS DIREITOSVIOLADOS DIANTE AS COMUNIDADES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 01/12/2011 | 1020.00 | 00025175084453 | MARIA JOSE LOUREN€O | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS JUNTO AOSIDOSOS EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 01/12/2011 | 560.00 | 00007916573458 | HELLEN CRISTINY LOPES VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS EM ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AO ABRIGO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055808 | 01/12/2011 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO SOPAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CDC - 5/733274-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 01/12/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SOPAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 01/12/2011 | 370.00 | 00007224228494 | BRUNA ROSSELLY A. ALVES PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 01/12/2011 | 95.19 | 00003283616400 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE SUA RESIDENCIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 01/12/2011 | 200.00 | 00093026633453 | SEVERINO DO RAMOS FERREIRA DE LIMA | CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO PAGAMENTODE CONTA DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONF.LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 01/12/2011 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 01/12/2011 | 3870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL-CRAS/PAIFRELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 01/12/2011 | 6225.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. E A€AO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-IGD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 01/12/2011 | 6450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. A€AO SOCIAL-PROJOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 01/12/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 01/12/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 01/12/2011 | 99.00 | 00070865060444 | EDVANIO BIDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE"POLPAS DE FRUTAS" REALIZADO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 01/12/2011 | 2309.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO ESTADO DEFORTALEZA (CE), DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 01/12/2011 | 400.00 | 00004792451426 | ROSE KALINE DE CARVALHO ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WASHINGTON MORAIS DOS SANTOS), EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2011, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO IDOSO (PBT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 01/12/2011 | 550.00 | 00073956996453 | VERA LUCIA FERREIRA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DOCES E SALGADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS JUNTO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 01/12/2011 | 4124.00 | 09237686000103 | ARTIGOS MEDICOS LTDA. - ARTMEDICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS (CADEIRAS DE RODAS E COLCHOES D'AGUA) DESTINADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADOS ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 01/12/2011 | 803.00 | 00058194908434 | IRANILDO DE SOUSA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO, CADASTRAMENTO E ARQUIVAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BPC E CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 01/12/2011 | 860.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E PROMO€AO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS JUNTO AOS JOVENS E FAMILIAS EM SITUA€AODE VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLA€AO DE SEUS DIREITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 01/12/2011 | 479.13 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA, BRASILIA/SAO PAULO, DOADAS ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 01/12/2011 | 2528.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PASSAGENS PARA SAO PAULO E RIO DE JANEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. A€AO SOCIAL, CONF. LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 01/12/2011 | 150.00 | 00003942865459 | AVANILDO CHAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACOES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 01/12/2011 | 140.00 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,DURANTE O PERIODO DE 12/11 A 11/12/11,CONFORME CONTRATO.DOADA ATRAVES DESTASECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057746 | 01/12/2011 | 88.73 | 00005855063453 | ANTONIO CARLOS FILHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE A SR¦ MARIA EUGENIA DA COSTA,REFERENTE A 19 DIAS DO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057860 | 01/12/2011 | 10506.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 01/12/2011 | 300.00 | 00039605140420 | JOSE MACENA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB/PB E GUARABIRA/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 01/12/2011 | 7834.29 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058432 | 01/12/2011 | 10750.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E A€AO SOCIAL-C.COMISSIONADO, RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 01/12/2011 | 2725.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. E A€AO SOCIAL JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 01/12/2011 | 5450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE A€AO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAIS-PETI, RELATIVA AO MES DEZEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 01/12/2011 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA,CONFORME LEIDE DOACOES 008/2011.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 01/12/2011 | 200.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A MORADIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SR¦ MARLUCE CECILIA DA SILVA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001.CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 01/12/2011 | 1635.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. A€AO SOCIAL,RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0058904 | 01/12/2011 | 144.80 | 00260643000174 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL,JUNTO AO PETI.CONF.CARTA COMVITE N§ 004/20111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059111 | 01/12/2011 | 779.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO SAO PAULO/RECIFE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 01/12/2011 | 400.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DE PESSOA CARENTE NOTRECHO SOLANEA/BAYEUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 01/12/2011 | 148.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 01/12/2011 | 62.35 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 01/12/2011 | 209.79 | 00030886597404 | JOSE SANTOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGENS A SERVI€O DESTAMUNICIPALIDADE E DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0060950 | 01/12/2011 | 1998.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1020,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. CC 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 01/12/2011 | 65.00 | 00007623482408 | IRANILDA JUSTINO DA ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA AQUISI€AO DE OCULOS,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 01/12/2011 | 50.00 | 00005474259450 | JOSE GERONIMO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 01/12/2011 | 100.00 | 00004731526493 | GEANE DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIAL EMATRASO,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0059269 | 01/12/2011 | 804.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 01/12/2011 | 91.69 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTA€AO EM VIAGEM A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDE E AQUISI€AO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 01/12/2011 | 425.00 | 00071616462434 | VALDOMIRO ALVES DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: JOSE AMANCIO RAMALHO,LEONCIOCOSTA E 07 DE SETEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 01/12/2011 | 530.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO E LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 01/12/2011 | 540.00 | 00006412227423 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (CARPINAGEM) NO DISTRITO DE SANTA FE, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 01/12/2011 | 425.00 | 00048213993420 | IRINEU LUIS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: JOSE AMANCIO RAMALHO,LEONCIOCOSTA E 07 DE SETEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00006881999410 | VALDECI DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053872 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME COMNTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053881 | 01/12/2011 | 340.00 | 00006881999410 | VALDECI DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053899 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0053902 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011,]CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053911 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEM/2011. CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053929 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0053937 | 01/12/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00026324178803 | BENEDITA DANTAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS-LA 1113 PLACA CXA 6756 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAJUNTO A COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME COMNTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00003824725436 | GRAZIELLE SAMANTHA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MNS 0367/PB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA JUNTO ACOLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0054623 | 01/12/2011 | 650.00 | 00004366656469 | FRANCINALDO AVELINO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125 FAN KS, PLACA EXA 2678 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRRO/2011.CONFORME CONTRATO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054640 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00007904323400 | JOSIELMA TARGINO ALVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MZC 0876 GM CHEVROLET, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,JUNTO A COLETA DE LIXO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0054666 | 01/12/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054704 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00042786541468 | CREUZA RICARDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET D-60 PLACA MNH-5699, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0054712 | 01/12/2011 | 650.00 | 00005732299459 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA NPT 5660, JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0054739 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054771 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00005146473455 | KEZIA MATEUS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 - MNR 5276, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0054780 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00008378133443 | JEIMERSON TEIXEIRA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA (01) CAMINHONETA D-20 PLACA MNM 6039/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/12/2011 | 540.00 | 00006702755490 | JOSE IBIAPINA LUIS MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO E PARAIBA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055069 | 01/12/2011 | 800.00 | 00063185431472 | JOSE FERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E SUPERVISAO DA CARPINAGEM DAS RUAS: JOAO FERNANDES DE LIMA,ALFREDO PESSOA DE LIMA,CANDIDO DE SOUZA,PANORAMICA,CIRILO DA COSTA MARANHAO,PARAIBA,PERNAMBUCO E LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/12/2011 | 540.00 | 00010928503410 | FERNANDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA EALFREDO BANDEIRA DA COSTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/12/2011 | 540.00 | 00068976690400 | JOAO VALERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: CANDIDO DE SOUZA E PANORAMICA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055093 | 01/12/2011 | 540.00 | 00005858651402 | ANTONIO ALBINO DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM NAS RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO E PARAIBA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 01/12/2011 | 1080.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO DEFOSSSAS SEPTICAS (09) CARRADAS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 01/12/2011 | 785.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESENTUPIMENTODE ESGOTO DAS RUAS SONIA ELIANE,ALFREDO FABRICIO DE OLIVEIRA E CONJUNTO SERRARIA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 01/12/2011 | 69566.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 01/12/2011 | 790.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CAIXA D'AGUA DA PRA€A 26 DE NOVEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 01/12/2011 | 370.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0055913 | 01/12/2011 | 650.00 | 00051816873420 | EDVALDO LUCIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 01/12/2011 | 1055.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 01/12/2011 | 254.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 01/12/2011 | 901.00 | 00051866218891 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (VASSOURAO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 01/12/2011 | 400.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA REFORMA E RECUPERACAO DO CALCADAO DA RUA 13 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 01/12/2011 | 1289.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 01/12/2011 | 370.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PODAGEM PRESTADOS EM ARVORES DAS RUAS: 05 DE AGOSTO,AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA,CIRILO DA COSTA MARANHAO E PRA€A DA QUADRA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 01/12/2011 | 190.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 01/12/2011 | 540.00 | 00005741652824 | CARLOS ROBERTO PEREIRA SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO E LUIZ FERREIRA DE MELO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 01/12/2011 | 540.00 | 00010822871483 | LEONEL FERREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: CANDIDO DE SOUZA E PANORAMICA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 01/12/2011 | 540.00 | 00007152772436 | DORGIVALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 01/12/2011 | 540.00 | 00010526904402 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO E LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 01/12/2011 | 540.00 | 00007155184454 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CARPINAGEM PRESTADOS NAS RUAS: PERNAMBUCO E LUIZ FERREIRA DE MELO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0056821 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMO€AO DO LIXO DOMICILAR, CONFORME CONTRATO. CARTA CONVITE N§ 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 01/12/2011 | 600.00 | 00047761482420 | EMANUEL FELIX DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS (PEQUENOS REPAROS E CARPINAGEM) DAS RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO,LEONCIO COSTA E ALFREDO PESSOADE LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 01/12/2011 | 840.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NAS PORTAS DO PREDIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 01/12/2011 | 395.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (ARGAMASSA) DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 01/12/2011 | 650.00 | 00058194800404 | ARNOBIO GALDINO DE GOIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA PRESTADOS NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REALIZADO DO NATAL LUZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 01/12/2011 | 950.00 | 07892563000180 | RETI PE€AS IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 01/12/2011 | 650.00 | 00003677962447 | FABIANO SOUSA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PLACA MNT 7663/PB, JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 01/12/2011 | 68592.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 01/12/2011 | 13053.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 01/12/2011 | 12950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-C.COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058513 | 01/12/2011 | 735.00 | 00030228274826 | ELENILDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPRARO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES SERVIDAS AOSFUNCIONARIOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058548 | 01/12/2011 | 545.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS GERAIS DE UTILIDADE PéBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058556 | 01/12/2011 | 2180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CEMITERIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 01/12/2011 | 680.00 | 00006188403464 | JAILTON VENANCIO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BANCOS DE GRANITO DESTINADOS A RODOVIARIA MUNICIPAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 01/12/2011 | 277.00 | 00004533946470 | JEFFERSON JANDSON ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ EDI€AO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 01/12/2011 | 222.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES MATRIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16METROS QUADRADOS DE PISO 32X45 ALMEIDA ROMANO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 01/12/2011 | 540.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 01/12/2011 | 540.00 | 00008659100492 | MICHEL DOUGLAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 01/12/2011 | 540.00 | 00044693621404 | MARIZIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 01/12/2011 | 540.00 | 00008378400409 | PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 01/12/2011 | 540.00 | 00005062079438 | JOSE ALFREDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 01/12/2011 | 540.00 | 00007855022465 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058831 | 01/12/2011 | 540.00 | 00009344188459 | JOAO PAULO BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PARADA DE ONIBUS E MOTO TAXI POR OCASIAO DA REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058840 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00008359487731 | JOSE ANTONIO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO E COORDENA€AO DOS TRABALHOS DE REFORMA A AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012011 | 0058891 | 01/12/2011 | 4052.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA REDE DE ESGOTO DO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058939 | 01/12/2011 | 500.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058955 | 01/12/2011 | 570.00 | 11894433000154 | FRANCISCO DE ASSIS RAFAEL DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOAOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. CONF. PREGAO PRESENCIAL N§ 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0058971 | 01/12/2011 | 300.80 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (COMPENSSADO 15MM) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. CONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058980 | 01/12/2011 | 604.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO AS PARADAS DE ONIBUS LOCALIZADAS NA PRA€A 26 DE NOVEMBRO E TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059072 | 01/12/2011 | 1350.00 | 00067403751434 | FRANCISCO PETRONILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E REFORMA DE PORTOES DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059099 | 01/12/2011 | 315.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DA RUA TRAVESSA ALFREDO PESSOA DE LIMA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 01/12/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIAR IAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 01/12/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 01/12/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME SOLICITIA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 01/12/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 01/12/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 01/12/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 01/12/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 01/12/2011 | 300.00 | 00096588918453 | FABIO MEREDITE SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003161825403 | JOSINALDO MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERNAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIAR IAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 01/12/2011 | 300.00 | 00049862456434 | JOCELIO FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOA ENFERNA PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054011 | 01/12/2011 | 300.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JAO PESSOA,CAMPINA GERANDE E RECIFE/PE ,A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME SOLICITIA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 01/12/2011 | 300.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 01/12/2011 | 300.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOASENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 01/12/2011 | 300.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS,DURANTE O MES DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054054 | 01/12/2011 | 300.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPIAN GRANDE E RECIFE/PE, A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/12/2011 | 126.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/12/2011 | 63.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM EM EVENTO REALIZADO NONASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/12/2011 | 126.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM EM EVENTO REALIZADO NOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 01/12/2011 | 630.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/12/2011 | 1102.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/12/2011 | 220.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/12/2011 | 1575.00 | 00003730650432 | DANIEL GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM EPINTURA PRESTADOS NO VEICULO CELTA PLACA MNM1518,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/12/2011 | 595.00 | 00067635660420 | MARIZETE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ATUALIZA€AO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 01/12/2011 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF DE SANTA FE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/12/2011 | 95.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/12/2011 | 108.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/12/2011 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC - 5/655236-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/12/2011 | 1015.00 | 07255739000193 | DULCINEA DE ARAUJO GOUVEIA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055239 | 01/12/2011 | 354.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 01/12/2011 | 265.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CORRESPONDENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011,COM VENCIMENTO DE10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 01/12/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE SANTA FE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 01/12/2011 | 789.00 | 00004476775438 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DO PSF DO DISTRITO DE SANTA FE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 01/12/2011 | 391.84 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMELEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 01/12/2011 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/1504750-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 01/12/2011 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DE BARROCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. CDC - 5/1498013-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 01/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 01/12/2011 | 21.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 01/12/2011 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055573 | 01/12/2011 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 01/12/2011 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF VII,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CDC - 5/1145496-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 01/12/2011 | 5.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CDC - 5/307276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 01/12/2011 | 150.00 | 00004868163469 | JOSINALVA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES OO8/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 01/12/2011 | 450.00 | 00088479218487 | KARINA ITALA FRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A SERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 01/12/2011 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CDC- 5/598816-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 01/12/2011 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CDC- 5/59839-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 01/12/2011 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 01/12/2011 | 3014.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000592011 | 0055832 | 01/12/2011 | 4219.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CARTA CONVITE N§ 059/2011.CONF.BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 01/12/2011 | 150.00 | 00034333967449 | LEONIDIA SOARES DE MARIA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEIDE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 01/12/2011 | 48.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOPREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 01/12/2011 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CDC - 5/571978-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 01/12/2011 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PSF I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CDC - 5/58660-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 01/12/2011 | 35689.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 01/12/2011 | 5006.60 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST.DE MEDIC. E MATERIAIS MEDIC | CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ESTA SECRETAIRA,JUNTO A POLICLINA,DE ACORDO COM O BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 01/12/2011 | 13345.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DA SAUDE-NASF RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 01/12/2011 | 1850.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 01/12/2011 | 800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 01/12/2011 | 600.00 | 00016518435895 | LOSANGELA ANTERO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA PRODU€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 01/12/2011 | 400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 01/12/2011 | 6594.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 01/12/2011 | 555.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 01/12/2011 | 23325.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 01/12/2011 | 233.26 | 08401713000179 | GENIEZER PEREIRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 01/12/2011 | 409.00 | 00032555490434 | GERALDA GOMES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DOEVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO DENTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 01/12/2011 | 188.00 | 00002154034446 | SEVERINA SILVA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0056481 | 01/12/2011 | 240.00 | 09374005000159 | MIRONE MAGNO MEDEIROS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS PSF'S. CARTA CONVITE N§ 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 01/12/2011 | 572.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E PIPOCAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTOAO EVENTO DO CAPS VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 01/12/2011 | 1300.00 | 09239385000119 | SOCIEDADE OBSTET.CIRURG.GINECOLOGICA LTD | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA NO PACIENTE VALFREDO BARBOSA DE SOUZA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 01/12/2011 | 300.00 | 00004479656464 | THIAGO JOSE LOURENCO PEREIRA | CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAR PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 01/12/2011 | 160.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 01/12/2011 | 480.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) FORNO MICROONDAS 27 LTS DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 01/12/2011 | 200.00 | 00008369863426 | CLODOALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 01/12/2011 | 2210.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST. PROD. FARMACEUT LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0056936 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0056952 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0056961 | 01/12/2011 | 700.00 | 00004437897463 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GOL PLACAKFO 2849/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO SACOS DOS CAMPOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 01/12/2011 | 400.00 | 00082677719487 | SABRINA TAURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CEFOR, CONF. SOLICITA€AO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022011 | 0056995 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARAAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057002 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057011 | 01/12/2011 | 500.00 | 00029973597400 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UM) VEICULO VW GOL CL PLACA MMZ-8646,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO VIDEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 01/12/2011 | 3600.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT DUCATO PLACA LOH 0578 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057088 | 01/12/2011 | 800.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 01/12/2011 | 800.00 | 00009638741449 | AECIO DE ARAUJO RIBEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, N§ 450,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA,CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0057118 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0057134 | 01/12/2011 | 650.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, SITIOS: A€UDE VELHO, PEDRA GRANDE,CAPOEIRA,PEROBA E PODERO SA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 01/12/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/20111, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 01/12/2011 | 380.00 | 73062317000126 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/20111, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 01/12/2011 | 200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) MESA COMP REF. C18 DALLA COSTA, DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 01/12/2011 | 200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UMA) BATEDEIRA REF. SX 4024 CIRANDA CHROME ARNO, DESTINADA A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 01/12/2011 | 95.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM DURANTE INAUGURA€AO DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CONJ. PE. LEONARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 01/12/2011 | 160.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 01/12/2011 | 250.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE EXAME CITOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 01/12/2011 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 01/12/2011 | 550.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA-120, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE NOVEMB/2011, CONFORME CONTRATO. PREGAO PREENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00001129113400 | ENIEDJA DA COSTA DINIZ BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO AUTOMOTIVO FIAT UNO PLACA MOT 3356 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PREENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 01/12/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 01/12/2011 | 500.00 | 00023661674404 | ELIZABETH DANIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 01/12/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 01/12/2011 | 480.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 01/12/2011 | 1850.00 | 00072590491468 | ELIANE FERREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIADO MUNICIPIO,JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 01/12/2011 | 630.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 01/12/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 01/12/2011 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA LOCALIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 01/12/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 01/12/2011 | 530.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAA MOTOCICLETA LOCADA NESTA SECRETARIA JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 01/12/2011 | 380.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 01/12/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESNOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 01/12/2011 | 150.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODE SAUDE DA FAMILIA-PSF VII, REFERENTE AO MESDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 01/12/2011 | 28274.37 | 08778268001051 | SES REDE HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA A COMPETENCIA DE NOVEMBR/2011, REF. AO PROCESSAMENTO DO SIA/SISAH DO HOSPITAL "DR. FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS" PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 01/12/2011 | 5200.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ABAJUR, 01 ARMARIO 2PTS, 01 BEBEDOURO, 03 COLCHOES, 01 CONJ ESTOFADO, 01 FOGAO 4BCS, 01 GELADEIRA, 03 GUARDA ROUPAS, 01 MESA 4 CADS, 01 RACK E 01 TV 32 POL LCD, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 01/12/2011 | 1722.00 | 00020355530325 | FLAVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO E SERIGRAFIA DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) CAMISAS COMO LOGOMARCA EM POLICROMIA FRONTAL "CAPS VIDA VI" COM IMPRESSAO NAS COSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0057576 | 01/12/2011 | 50.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO60COL DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057584 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 01/12/2011 | 3210.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM A REALIZA€AO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 01/12/2011 | 746.00 | 00085597244868 | JOSE HENRIQUE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/CELTA 04 PORTAS LIFE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057631 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057649 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRAN€A | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA NPR 6825, A DISPOSI€ÇO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAOPRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057754 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057762 | 01/12/2011 | 746.00 | 00004491450420 | KLEBER MARTINIANO FAUSTO DE MACEDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057771 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 01/12/2011 | 746.00 | 00011039353487 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM/MONZA GLS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 01/12/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL LOCALIZADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 01/12/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057851 | 01/12/2011 | 400.00 | 05000232000163 | GUEDES SERVI€OS GERAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADONA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, 349 DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0057908 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIUAL N§ 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057916 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO FIAT UNO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSI€AO DOS PSF'S, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIUAL N§ 006/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057941 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057959 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00008064529433 | ADILSON DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO KIA BESTAPLACA MYG 1989,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN€AO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058041 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00039603652415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO FIAT UNO MILE PLACA MNF 2406,A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 01/12/2011 | 35516.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 01/12/2011 | 32153.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 01/12/2011 | 67223.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 01/12/2011 | 644.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058157 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011,CONFORME COPNTRATO.PREGAO PRESE NCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058181 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0058190 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00031494340410 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO VW QUANTUM PLACA LCJ 6984, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 01/12/2011 | 266.53 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 01/12/2011 | 819.90 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 01/12/2011 | 450.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 01/12/2011 | 1150.00 | 00003066992497 | ANDRE TEODOSIO COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO LOTADO NESTA LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 01/12/2011 | 5653.22 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 01/12/2011 | 48403.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO 13§ SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058424 | 01/12/2011 | 34675.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-CARGO COMISSIONADO, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 01/12/2011 | 60395.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DESAUDE JUNTO AO PSF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 01/12/2011 | 17780.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 01/12/2011 | 17160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-BUCAL,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 01/12/2011 | 68757.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO PACS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 01/12/2011 | 801.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 01/12/2011 | 62644.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058645 | 01/12/2011 | 5200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO AO SERAUD, RELATIVA AO MES DEZEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 01/12/2011 | 30697.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA JUNTO A POLI CLINICA, RELATIVA AO MES DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 01/12/2011 | 6795.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DEZEMBR/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000612011 | 0058866 | 01/12/2011 | 6177.88 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011.CARTA CONVITE N§ 0061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000612011 | 0058882 | 01/12/2011 | 5311.47 | 00063252562472 | VALGUER ROCHA LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA DO CAPS.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011CARTA CONVITE N§ 0061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0058912 | 01/12/2011 | 5270.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N§ 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0058921 | 01/12/2011 | 864.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA A C L COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA CER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 01/12/2011 | 400.00 | 00060433396415 | ROSANGELA VITAL | CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA(PB) DURANTE PARTICIPA€AO NO CURSO DE CAPACITA€AO PARA O FORTALELCIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0058963 | 01/12/2011 | 685.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 KIT PARABOLIDA COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOAO CAPS. CONF. TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | CONTSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0059030 | 01/12/2011 | 15732.83 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (1¦ MEDI€AO). TOMADA DE PRE€OS 002/2011. | 00972011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0059048 | 01/12/2011 | 4001.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1510 (UM MIL QUINHENTOS E DEZ) KIT'S PARA ESCOVA€AO (1 ESCOVA + 1 CREME DENTAL) POR OCASIAO DO EVENTODO DIA DO DENTISTA, INCENTIVANDO A PREVEN€AO DA CARIE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0059064 | 01/12/2011 | 346.00 | 00007422487470 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO PRESTADOS EM CARRO DE SOM POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CONJ. PE.LEONARDO E DIA NACIONAL DE COMBATE A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0059137 | 01/12/2011 | 2391.92 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0059153 | 01/12/2011 | 1743.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272011 | 0059170 | 01/12/2011 | 2048.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1020 E 01 (UM) CARTUCHO 60 COL CC643WL HP-D1660. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/12/2011 | 350.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL LOCALIZADONA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA-356, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, CONFORME CONTRATO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 01/12/2011 | 100.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672,LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 01/12/2011 | 105.12 | 70117320000101 | CRISTAL COM DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTD | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO,SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0059218 | 02/12/2011 | 4297.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0059226 | 02/12/2011 | 1880.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTOS AOS POSTOS DESAUDE DA FAMILIA. CARTA CONVITE 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 7272-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETR DESCONTADA DA CONTA 2009-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059242 | 03/12/2011 | 230.25 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059234 | 03/12/2011 | 219.75 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0059277 | 05/12/2011 | 1061.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS) DESTINADO AESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0059251 | 05/12/2011 | 1344.50 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADA A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0059285 | 05/12/2011 | 1337.00 | 09079109000130 | MARIA DAS GRA€AS DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOSA ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL N§ 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059293 | 06/12/2011 | 709.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONFORME TP 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0059307 | 06/12/2011 | 345.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CONFORME TP 001/2011. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000012011 | 0059315 | 06/12/2011 | 685.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 KIT PARABOLIDA COMPLETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTOA POLICLINICA MUNICIPAL. CONF. TP 001/2011. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0061077 | 06/12/2011 | 4391.99 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0061069 | 06/12/2011 | 228.87 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0061085 | 06/12/2011 | 228.87 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB. LUBRIF. VILHENA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/DOC/TED ELETRONICO DESCONTADA DA CONTA 12467-2, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059374 | 07/12/2011 | 1398.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2011. CONF. DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059382 | 07/12/2011 | 2084.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. CONF. DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059323 | 07/12/2011 | 2297.71 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2011CONF. DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059684 | 07/12/2011 | 21005.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2011, CONFORME DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Agricultura | Administração Geral | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COM E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059340 | 07/12/2011 | 747.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2011. CONF. DISPENSA 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059358 | 07/12/2011 | 3453.08 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO CONSUMO DE NOVEMB/2011. CONFORME DISPENSA 005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059331 | 07/12/2011 | 540.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONF. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059366 | 07/12/2011 | 14791.65 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) E OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS N/SECRETARIA REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2011. DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0059692 | 07/12/2011 | 25263.73 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CIRNE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL, GASOLINA) E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2011. CONF. DISPENSA 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 07/12/2011 | 1634.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA€AO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVI€OS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059714 | 08/12/2011 | 80.10 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL. CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059722 | 08/12/2011 | 126.56 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.CONFORME CARTA CONVITE N§0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 08/12/2011 | 129.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 09/12/2011 | 5767.84 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 09/12/2011 | 5568.99 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000282011 | 0059731 | 09/12/2011 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532011 | 0059749 | 09/12/2011 | 13170.00 | 06267222000151 | JMA COM. MAT. ELETRIC E FERRAG LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINA€AO PUBLICA. CARTA CONVITE 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000522011 | 0059986 | 09/12/2011 | 17332.64 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E URBANIZA€AO DA PRA€A "OTACILIO DACOSTA MARANHAO"-SEDE DESTE MUNICIPIO. (1¦ MEDI€AO) CONF. CARTA CONVITE N§ 052/2011. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 10/12/2011 | 55273.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEA COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 10/12/2011 | 51502.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-MDE RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059773 | 12/12/2011 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059790 | 12/12/2011 | 174.75 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0059820 | 12/12/2011 | 1433.44 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0059838 | 12/12/2011 | 1977.35 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 12/12/2011 | 784.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 9414-PB, LOTADO NESTA SECRETARIA.PARCELA 6/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059757 | 12/12/2011 | 1328.10 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059781 | 12/12/2011 | 139.80 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059803 | 12/12/2011 | 69.90 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP 13KG DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. PREGAO PRESENCIAL N§007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059811 | 12/12/2011 | 244.65 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, JUNTO AO CADM.PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0059765 | 12/12/2011 | 2027.10 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0059846 | 13/12/2011 | 490.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ARQUEAMENTO DOFEIXE DE MOLA NO VEICULO ONIBUS MOT 0735 LOTADO NESTA SECRETARIA. CONF. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0059854 | 13/12/2011 | 3520.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOT 0735 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0059862 | 13/12/2011 | 3400.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0059889 | 13/12/2011 | 1700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM) PNEU DESTINADOS AO VEICULO ADC 7672 LOTADO NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212011 | 0059871 | 13/12/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 (OITO) PNEUSDESTINADOS AOS VEICULOS MOL 0582, NPR 6825 E MNE 3731, LOTADOS NESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 13/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVI€OS E CAMPANHAS DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTA€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059897 | 14/12/2011 | 309.44 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.CARTA CONVITE N§ 00 13/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0059901 | 14/12/2011 | 239.91 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CARTA CONVITE N§0013/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059927 | 14/12/2011 | 2200.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059919 | 14/12/2011 | 4452.35 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059943 | 14/12/2011 | 1292.18 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PROJOVEM. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059951 | 14/12/2011 | 1200.05 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059960 | 14/12/2011 | 656.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0059935 | 14/12/2011 | 1154.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060020 | 15/12/2011 | 9554.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060038 | 15/12/2011 | 15915.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 15/12/2011 | 100.00 | 00008820571463 | ITALO IGO RIBEIRO SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA DIARA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 15/12/2011 | 120.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 15/12/2011 | 162.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060003 | 15/12/2011 | 6097.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060011 | 15/12/2011 | 6392.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME TOMADA DE PRE€OS 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0060046 | 15/12/2011 | 1383.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000292011 | 0060097 | 19/12/2011 | 1385.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. CARTA CONVITE 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092011 | 0060119 | 19/12/2011 | 4213.89 | 10494251000123 | JAKELIANY KARLA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA DISTRIBUI€AO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0060062 | 19/12/2011 | 910.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SETORDE ILUMINA€AO PUBLICA. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0060089 | 19/12/2011 | 799.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 19/12/2011 | 158.78 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 19/12/2011 | 300.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRRAMA MAIS EDUCA€AO DAS ESCOLAS CONTEMPLADAS COM O PROGRAMA PARA O ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0060151 | 20/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM-N ET DE ACESSO A INTERNET, DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME CARTACONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 20/12/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TEC ELETR DESCONTADA DA CONTA 78365-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 20/12/2011 | 19638.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 20/12/2011 | 3516.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0060194 | 20/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE ACESSO A INTTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONVITE 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DO IGD/BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0060178 | 20/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, JUNTO A SEC.DE A€AO SOCIAL. CONF E CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0060224 | 20/12/2011 | 588.90 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PROJOVEM. CONF. CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0060241 | 20/12/2011 | 1050.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO PETI. CONF. CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0060216 | 20/12/2011 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORESPONDENTE AS MENSALIDADES DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADOR LOTADONESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 20/12/2011 | 3630.78 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO NASF, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0060143 | 20/12/2011 | 1500.00 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CAPS. CONF. CARTA CONVITE 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0060259 | 20/12/2011 | 1634.60 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0060275 | 21/12/2011 | 225.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A PRA€A 26 DE NOVEMBRO. TOMADA DE PRE€OS 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 78.279-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0060291 | 21/12/2011 | 420.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDINDO 4X4 EM LONA BRANCA DESTINADO A ESTA SECRETARIA JUNTO AO EVENTO CAPS VIDA VI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0060321 | 21/12/2011 | 6532.95 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPILARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOA EM RISCO NUTRICIONAL, EM CONFORMIDADE COM OS AUTOS DA A€AO CIVIL PUBLICA N§ 0462007001542-8 REQUERIDA PELO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA EM FACE DE ESTADO DA PARAIBA.CONFORME INEXIGIBILIDADE N§ 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132011 | 0060127 | 21/12/2011 | 1546.30 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. CARTA CONVITE 013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0060305 | 21/12/2011 | 1680.20 | 11857269000105 | NATHANAEL ELLAN CESÁRIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME CARTA CONVITE N§ 0013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0060313 | 21/12/2011 | 7950.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLICITA DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0060330 | 22/12/2011 | 3923.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE N§ 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000402011 | 0060348 | 22/12/2011 | 12090.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA JUNTO AO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CARTA CONVITE 0040/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0060356 | 22/12/2011 | 4930.78 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N§ 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0060364 | 22/12/2011 | 3803.85 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012011 | 0060372 | 22/12/2011 | 1908.86 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0060381 | 22/12/2011 | 3552.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622011 | 0060399 | 22/12/2011 | 4500.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A 38 (TRINTA E OITO HORAS) COMMAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SALGADO DO SOUZA, VARJOTA, 3 IRMAOS, PELADO, CACIMBA DA VARZEA, GATOS, VELOSO, SOMBRIO, JATOBA DE CIMA E BAIXO, BARROCAS E TANQUE PRETO-ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 062/2011 | 01002011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000622011 | 0060402 | 22/12/2011 | 13500.00 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A 112H (CENTO E DOZE HORAS) COM MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: SALGADO DOSOUZA, VARJOTA, 3 IRMAOS, PELADO, CACIMBA DA VARZEA, GATOS, VELOSO, SOMBRIO, JATOBA DE CIMA E BAIXO, BARROCAS E TANQUE PRETO-ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 062/2011 | 01002011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632011 | 0060411 | 26/12/2011 | 9580.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A DISTRIBUI€AO GRATUITA POR OCASIAO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOLANEA EDI€AO 2011. CONF. CARTA CONVITE 063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MMANUTEN€ÇOS DO PROGRAMA QSE - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA TAXA DESCONTADA DA CONTA 10933-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 27/12/2011 | 40.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA DA CONTA 9191-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 27/12/2011 | 6828.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A SAELPA, ORIUNDOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060445 | 28/12/2011 | 1232.01 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | SORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSTRU€ÇO, AMPL. E RECUPERA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0060526 | 28/12/2011 | 360.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERA€AO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0046/2011. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | SERVI€O DE ATEN€ÇO PSICO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060429 | 28/12/2011 | 1493.71 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | COORDENAR E DESENVOLVER AS A€åES DE SAéDE NO MUNICÖPIO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0060488 | 28/12/2011 | 225.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. CARTA CONVITE 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PROGRAMA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0060551 | 28/12/2011 | 427.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A POLICLINICA. CONF. CARTA CONVITE046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE AMBUL¶NCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0060585 | 28/12/2011 | 58000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO FIAT DOBLO MODIFICAR MOD 2012, COR-BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFPREGAO PRESENCIAL 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO SOPÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060437 | 28/12/2011 | 2219.99 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SOPAO COMUNITARIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060453 | 28/12/2011 | 1342.60 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PETI. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060470 | 28/12/2011 | 1323.42 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PPROJOVEM. CONF. PREGAO PRESENCIAL 0015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXILIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E /OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0060496 | 28/12/2011 | 630.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DESTA SECRETARIA,CONFORME LEI DE DOA€OES 008/2001. CARTA CONVITE N§0046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0060542 | 28/12/2011 | 202.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A PEQUENO REPAROSNA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO. CARTA CONVITE 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 28/12/2011 | 300.00 | 00045652899468 | ANTONIO TOLENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LIVROS DE LEITURA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A BIBLIOTECA DO TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0060461 | 28/12/2011 | 1200.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€AO/2011.PREGAO PRESENCIAL N§ 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0060518 | 28/12/2011 | 855.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 46/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | AMPLIA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO TERMINAL RODOVIµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462011 | 0060534 | 28/12/2011 | 851.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO A REFORMA E AMPLIA€AO DO TERMINAL RODOVIARIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE 46/2011. | 00452011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000462011 | 0060615 | 28/12/2011 | 675.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO (CIMENTO) DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS: CANDIDO DE SOUZA, JOAO M. PEREIRA, AV. GOV. JOAO F. DE LIMA, JOSAFA SOARES PEREIRA, CELSO CIRNE, AMAZONAS E PANORAMICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0060682 | 29/12/2011 | 2600.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 120 (CENTO E VINTE) PE€AS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AOS SERVI€OS DO CAL€ADAODA 13 DE MAIO, RODOVIARIA MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE, POLICLINICA, CRECHE ADELIA ARAUJO DEMELO E PRA€A 26 DE NOVEMBRO. CONF. CARTA CONVITE 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0060704 | 29/12/2011 | 969.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CARTA CONVITE 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0060691 | 29/12/2011 | 2120.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CARTA CONVITE 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 29/12/2011 | 3.74 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 29/12/2011 | 4.04 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 29/12/2011 | 1215.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA REC. GUIAS DESCONTADA DA CONTA 2004-4 (IPTU) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 29/12/2011 | 2.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 29/12/2011 | 12.54 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 29/12/2011 | 2889.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DESCONTADONA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 29/12/2011 | 3438.24 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272011 | 0060712 | 29/12/2011 | 1399.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME CARTA CONVITE N§ 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0060640 | 29/12/2011 | 21450.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DO REVEILLON/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352011 | 0060658 | 29/12/2011 | 2570.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TENDAS, BANHEIROSQUIMICOS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A ESTASECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON/2011 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE AGRIC.IND.COM E TUR | Desporto e Lazer | Turismo | INCENTIVO · CULTURA, LAZER E TURISMO | PROMO€ÇO DO TURISMO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 30/12/2011 | 436.00 | 09609835000118 | VALDEVINO FELIPE DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061123 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00032508603449 | LUIS SOARES DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO PLACA CRH 7899 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061131 | 30/12/2011 | 4750.00 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061140 | 30/12/2011 | 2691.67 | 00001909540439 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPB 3566, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA) PARA A SEDE DOS MUNICIPIO DE SOLANEA/BANANEIRAS E VICE VERSA,TURNO TARDE,REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORMNE CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061158 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00009151557452 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MMS 8647/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ASSENTAMENTO DE CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061166 | 30/12/2011 | 700.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMY 2463/PB, DESTINADO AO TRANSPORTEDE PROFESSORES DO SITIO CAPIVARA PARA O SITIOSAO LUIZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00001166290883 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ 9899-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS SITIOS: OLHO D'AGUA SECO,VIDEL,ALAGOINHA DOS BRAGAS E FILGUEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061191 | 30/12/2011 | 3300.00 | 00051815915404 | IVALDO BEZERRA SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMP 5085, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL (SITIOS FRAGOSO E SALGADODO SOUZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061212 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00002463368462 | AILTON LOPES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ.PLACA KHJ 3780 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL: A€UDE VELHO,ASSENTAMENTO DE SAO FRANCISCO PARA OS CENTROS EDUCACIONAIS DE SOLANEA E BANANEIRAS,TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ OO5/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061221 | 30/12/2011 | 3100.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS MUG 5917-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(SITIOS:FILGUEIRA,JACARE, OLHO D'AGUA SECO E CHA DE SANTA TEREZA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061239 | 30/12/2011 | 2730.00 | 00026204581880 | JOSE IBIAPINA ALVES MAIA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ-CRY 0405-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: LAGOA DE TANQUE,MATINHAS E MALHADA)PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061247 | 30/12/2011 | 1750.00 | 00011396695400 | BRAZ VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MICRO ONIBUS AOH 7700, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061255 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00007889348487 | EUFRASIO VIEIRA DOS ANJOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO MNR 8772 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO COVAO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DAZONA URBANA, NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061263 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00095353100468 | PEDRO DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTON PLACA BVZ 3252 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: FAZ. VELHA, PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061271 | 30/12/2011 | 3100.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000062011 | 0061280 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO CAMINHONETA PLACA KIN 6704 A DISPOSI€AO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061298 | 30/12/2011 | 2700.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2011.CONF.CONTRATO. PP N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061301 | 30/12/2011 | 2730.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMS 5663-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CAPIVARA II, MARIANA E CAPOEIRA, PARA O CENTRO EDUCANIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIALN§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 30/12/2011 | 3366.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CFE. TOMADA DE PRE€OS N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061328 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00087329395404 | JOSEILSON MATIAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS VOLKS-CIFERAL, PLACA LCJ 1736-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JUAZEIRINHO,LAGOA DO MATO,VIDAL E PICADA DO VIDAL) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000052011 | 0061344 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 PLACA KOG 4106-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: PEDRA GRANDE E A€UDE VELHO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONF.CONTRATO.PREGAO PRESENCIAL N§ 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061409 | 30/12/2011 | 1570.00 | 00063730251449 | GENILDO LOURENCO TEIXEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AS PREMIACOES DO TORNEIO DE MOPTO CROSS REALIZADO NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 30/12/2011 | 300.00 | 00004045135499 | LEIZE REGINA RIBEIRO DE ARAUJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCRITORIO DA CONTADORA E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS CONTRATUAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 30/12/2011 | 661.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N§ 0361272003-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 30/12/2011 | 600.00 | 00007675998456 | JOAO EVERTON LEMOS DE SOUZA BASTOS | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS,JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA,ELMARPROCESSAMENTO DE DADOS E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 30/12/2011 | 600.00 | 00091669855449 | CLAUDIA IZABEL DA SILVA MAIA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PA-RA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE,ESCRITORIO DA CONTADORA,SE-CRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 30/12/2011 | 463.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 88-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 30/12/2011 | 6.98 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | CORRESPONDENTE A TARIFA/TAXA DESCONTADA DA CONTA 1231-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 30/12/2011 | 240.00 | 00051071339400 | FLAVIO ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE DUAS DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,EM SEU DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 30/12/2011 | 104471.52 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODE DEMAIS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 30/12/2011 | 79004.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA€AO-MDE,RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUC. CULTURA E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 30/12/2011 | 1530.00 | 00027154029889 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO VEICULO VERANEIO PLACA BOQ 0541, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DOS SITIOS: PEDRA GRANDE, CAPIVARA II E III E SAO LUIZ PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E PROFESSORES DAZONA URBANA PARA A ZONA RURALDESTE MUNICIPIONOS TURNOS MANHA E TARDE,RELATIVO AOS 17 DIASDO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.CONTRATO 005/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | A€åES PARA ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 30/12/2011 | 200.00 | 00003199348459 | RILDO MARQUES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA RESOLVER DO IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOAO DE PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGÒNCIA E HOSPITALAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 30/12/2011 | 66354.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SAUDE, REFERENTEA COMPETENCIA DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 30/12/2011 | 540.00 | 00009979809400 | MARINALDO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM DAS RUAS:JOAO F. DE LIMA E ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 30/12/2011 | 540.00 | 00030216551811 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CARPINAGEM DAS RUAS: CIRILO DA COSTA MARANHAO E PARAIBA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 30/12/2011 | 540.00 | 00009847878447 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CARPINAGEM DAS RUAS: CANDIDO DE SOUZA E PANORAMICA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0061336 | 30/12/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMO€AO DO LIXO DOMICILAR, CONFORME CONTRATO. CARTA CONVITE N§ 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0061379 | 30/12/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: SERRA DAS CABA€AS E SALGADO DO SOUZA. CONF. CONTRATOCARTA CONVITE 048/2011. | 01022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000482011 | 0061387 | 30/12/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, NA REMO€AO DO LIXO DOMICILAR, CONFORME CONTRATO. CARTA CONVITE N§ 048/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONTSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482011 | 0061395 | 30/12/2011 | 2750.00 | 00035068086487 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01 (UMA) MAQUINA AGRICOLA TIPO TRATOR DESTINADO A RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES: BOM SUCESSO E FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CARTA CONVITE 048/2011. | 01032011 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 6151
Última atualização: 11/06/2024